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1廉政风险防控机制建设资料汇编郴州市农业机械化管理局2二O一五年九月3目录第一部分前言综述第二部分单位职责、廉政主体责任、“三重一大”流程图1.单位职责2.廉政主体责任3.“三重一大”决策流程图第三部分班子成员廉政风险及防控第四部分内设机构工作职责、工作流程图、廉政风险点及廉政风险防控措施1.郴州市农业机械化管理局办公室2.郴州市农业机械化管理局政策法规科3.郴州市农业机械化管理局科教质量科4.郴州市农业机械化管理局监督管理科5.郴州市农业机械化管理局政工科（监察室）6.郴州市农业机械化管理局机关党委7.郴州市农机安全监理所8.郴州市农机技术推广和设备维修监测站第五部分党风廉政建设和作风建设制度4第一部分前言综述我局党组班子成员共6名，非领导处级干部5名，科及科以下干部职工25人，内设科室8个（包括二级机构）。按照郴纪发[2015]5号文件要求，我们对局内设机构、工作岗位的职权职责进行了全面清理。清理结果是：本单位共有权力事项13项，其中行政处罚4项，行政强制2项，行政检查1项，行政征收3项，行政给付1项，内部管理2项。查找出领导班子和内设机构一级风险点8个，二级风险点17个，三级风险点27个，制定了防控措施44条。5第二部分单位职责、廉政主体责任、“三重一大”流程图一、单位职责研究拟定全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；指导全市农业机械服务体系建设；组织农机抗灾救灾；研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；负责农业机械化技术研究、开发和新机具、新技术推广；负责农机购置补贴工作；组织农机科研推广成果、鉴定验收；负责农机供应和维修行业管理、行业职业技能鉴定、行业打假；组织实施拖拉机、收割机等农业机械的安全监理；负责农机安全检查、安全教育及农机事故的调查处理；研究提出发展农机化事业的各项资金计划。6二、廉政主体责任廉政主体责任一览表监督电话：0735—2886305党组副书记、副局长：罗锡武权限：协助局长开展工作；主管：党组建设、思想政治教育、队伍建设、民主集中制。分管：机关党委工会主席：彭华莲权限：协助局长开展工作；分管：分管工会、组织人事、宣传、共青团、妇联、计生、老（龄）干等工作。分管：科教质量科、农机技术推广站城区检疫检验站负责人：张盛清职权；主要行使行政处罚第37-42项。分管：政工科、监察室、政策法规科总畜牧师：李诗清权限：协助局长开展工作；分管：分管城区动物检疫、城区动物卫生监管、定点屠宰和相关执法工作。副局长：张心国权限：协助局长开展工作；主管：农机教育培训、技术推广、购置补贴、产业发展工作。分管：农机安全监理所局长（党组书记）：陈木松权限：负责全局工作，行使本局行政职权副局长：谭似春权限：协助局长开展工作；主管：办公室全面工作。纪检组长：陈积友权限：协助局长开展工作；主管：党风廉政建设、纪检监察工作。副局长：李典文权限：协助局长开展工作；主管：农机安全监督管理工作。分管：办公室副调研员：李建群权限：协助局长开展工作；主管：基层监督管理工作分管：监督管理科7三、“三重一大”决策流程图重大决策工作流程图调查研究酝酿意见专家论证征求意见作出决策依法公开确定议题深入调查、分管领导组织科室充分讨论，提出初步意见科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主管领导确认材料会前送达与会人员，熟悉材料，酝酿意见，做好发言准备组织专家进行论证，评估，形成专家意见，提交党组会议决策参考公开征求意见，分管领导组织人员梳理意见，形成决策，提交党组会与会人员发表明确意见，对最终决策结果进行表决，党政正职或会议主持人严格执行末位表态制度。对决策依据、过程、结果通过干部职工大会等形式向全局及时公开决策实施由领导班子成员按分工和职责组织实施8重要人事任免工作流程图民主推荐组织考察会议决定依法公开开任前公示干部试用按民主测评、民主评议等方式提名，或以三分之一以上干部职工提名，半数以上进入下一程序分管领导牵头、人事科组织考察组，对人选进入进行德、能、勤、绩、廉考察党组会（2、/3以上到会）做最终表决，采取票决制，超半数者形成决定局党组讨论决定后，在一定范围内公示，公示无异议后上报市委组织部备案试用期一年，政工科考核，胜任则正式任职，反之，免去职务9重大项目安排工作流程图除依法保密外，决策结果通过公示栏、文件予以公示与会人员发表明确意见，对最终决策结果进行表决分管领导组织相关科室对申报重大项目进行审查，并提出初步意见科室提出项目，做好申报工作，有关职能科室受理申报作出决策受理申报审查研究专家论证组织相关专家论证评估，形成专家意见，供党组会议决策参考公开征求意见，分管领导组织人员梳理意见，形成决策，提交局党组会征求意见依法公示10大额度资金使用流程图项目主管科室提出项目立项和资金需求申请报告有年初预算安排的做预算追加、调整纪检监察部门监督管理按要求使用大额资金大额资金使用情况公示没有年初预算安排的提交党组集体研究后决定大额资金使用方案提交计财科做预算安排11第三部分班子成员廉政风险及防控职务职责廉政风险点防控措施备注党组书记、局长主持全面工作1、重大事项民主决策前未能听取各科室工作人员意见，做好协调工作。2、在重要人事任免、重点项目安排和大额度资金使用、重大问题的决定上未经领导班子集体研究决定，或虽提交会议研究，但未按议事规则、决策程序讨论决定，实施个人决策，没有很好的执行“三重一大”。3、在决定重大事项中未履行会议表决通过程序。4、没有很好的执行中央八项规定。5、对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设抓得不实。6、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风险。1、加强学习，提高思想政治素质，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。2、坚持重大事项集体民主决策。3、完善各项工作制度，规范权力运行程序。4、全面贯彻上级党委、政府的部署，自觉遵守党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。5、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。6、坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。党组副书记、副局长协助做好全局党务、政治思想教育工作，落实民主集中制。1、放松对自己世界观、人生观、价值观的改造。2、制定工作方案时不仔细思考、不认真研究，导致作出的决策没有可操作性，作用不突出，效果不明显。3、违反《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的原则、标准和程序，推荐选拔任用干部；4、对干部的1、不断强化学习，改造自我、充实自我，提高思想道德素质和政治修养。2、强化权力运行管理，把权力关进制度的笼子里。3、严格遵守各项纪律和制度，严格按流程办事。12管理不严格、不规范；对干部的考核不细致、不准确；对干部责任追究的纪律不严肃、不严明；对工作督办不及时、不具体。5、违反规定利用公款大吃大喝铺张浪费党组成员、副局长主管办公室全面工作，包括情况信息综合、社会治安管理及公共财物采购及管理、基础设施建设维修及管理、公文签收及保密管理、会议及公款接待、财务预决算及审核报账，协调其他科室工作，完成市、局领导交办的其他工作。1、会议、公务接待把关不严，出现私自、超范围、超标准接待。2、办公用品采购管理不严，导致采购中不廉洁行为。3、机关基础设施建设维护管理不严，导致不廉洁或质量问题。4、财务支出审核把关不严，出现虚报、多报或违规支出行为。1、加强思想政治和党风廉政教育，提高廉洁从政意识。2、严格履行工作职责，不断增强工作责任心。3、时刻保持清醒头脑，坚决按原则办事。4、加强法律法规的学习，坚决做到依法行政。党组成员、副局长1、分管全市农机教育培训管理工作；2、分管全市农机技术推广工作；3、分管全市农机购置补贴工作；4、分管全市农机产业发展工作。1、指导监督工作不到位；2、指导帮扶工作不到位；3、收受红色礼金、索拿卡要。1、带领分管部门认真履行工作职责；2、带领分管部门工作人员严以律己、廉洁从政党组成1、督导各县市区农业机械驾驶培训、考试；2、抽检各县市区农业机械1、农机驾驶证、牌证管理不到位；2、跨区作业农业机械的监理不到位；3、治超工作不到位；1、坚决杜绝在工作中的不作为、慢作为、乱作为现象；杜绝吃、拿、卡、要现象的发生；2、坚持异地监考、异地抽检等工作制度；13员、副局长牌证管理、年检、年审；3、治超工作；4、下乡督导工作；对跨区作业机械进行管理4、农业机械的年检年审不够严格细致；5、农业机械保险的购置抓得不紧；6、督导安全生产不力，出现失误。3、坚持权力分摊，避免过度集中，把权力关进制度的笼子。党组成员、纪检组长主持全局纪检监察工作，分管局政工科、监察室、政策法规科1、未认真履行纪检监督职能，对局机关及下属单位不正之风纠正不力。2、对违规违纪案件调查不深入，案件处理出现不作为、慢作为、乱作为。3、对所在单位及下属单位党员和监督对象的控告和申诉不予受理或不按要求办理。4、对分管的政工科、监察室、政策法规科督促指导不到位，造成工作失误。1、贯彻执行上级纪检、监察部门的指示、决议和会议精神，协助党组和行政领导加强党风廉政建设，及时纠正不正之风。2、检查所在单位及下属单位执行党的路线、方针、政策、制度和决议情况，对党员干部及其他监督对象实行党章和有关规定范围内的监督。3、认真组织违规违纪案件的调查，并提出合理的处理意见；及时受理并认真组织办理所在单位及下属单位党员和监督对象的控告和申诉。4、认真抓好所在单位及下属单位的年度纪检、监察工作计划及规章制度的落实，及时了解和分析本单位党风建设廉政建设现状，有针对性地提出加强和改进意见。5、加强对分管的政工科、监察室、政策法规科督促指导，避免工作失误。14第四部分内设机构工作职责、工作流程图、廉政风险点及廉政风险防控措施郴州市农业机械化管理局办公室一、工作职责1、组织协调局机关政务工作；2、负责文秘、文电、机要、保密、会务、档案、信访、信息、宣传、政务公开、督察督办、安全保卫、计划生育、接待、信息化、后勤保障等工作；3、拟订并组织实施全市农机局中长期发展规划、区域开发规划、年度指导性计划。4、负责本级资产、财务会计管理和内部审计工作；5、指导局属单位的财务会计工作。办公室实行主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对本科工作全面负责，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。15二、工作程序图办公用品采购、发放流程图办公室根据各科室要求制定采购计划分管领导审批财务室人员去定点单位采购办公室、财务室、监察室根据采购清单清点货品办公室负责发放，领用人签字16公务用车流程图局领导、科室提出用车申请分管该科室的领导审核分管办公室的领导审批局长审批办公室安排车辆城外用车城内用车车辆使用后及时入库17会务安排流程图局领导或科室提出会议、培训计划对应科室制定会议预算领导审批办公室具体安排财务室根据会议预算报账18设施设备维修、维护流程图科室提出维修、维护建议办公室核实，制定预算局领导审批办公室具体安排财务室按规定报批、采购、审核报账监察室监督竣工验收19文件办理流程图从市委、市政府、省局等单位收文办公室提出呈办意见局长审批分管领导阅示各科室具体办理档案室回收归档20非税收入管理工作流程图领用财政票据依据收、罚标准按相关程序进行收费和罚没，实行收支两条线管理缴款人携缴款书直接到指定银行交款或转账财务人员填写非税确认单，在非税局确认收费或罚没款是否到账财政局按年度财政综合预算及时足额拨付资金财务人员根据收费金额开具非税一般缴款书人21费用报销流程图经办人粘贴单证科室负责人及分管领导审核计财科科长审核单据分管财务领导审核现金刷卡或转账报账员汇总单据局长签字审批付款程序22付款流程图报账员收到符合要求单据确定支付方式现金刷公务员卡转账直接支付汇总票据授权支付逐笔转账到账后打印入账通知单填写支出报账单交会计做账23决算编制流程图上报下达会计年度终了，计财科根据市财政局要求负责组织实施决算数据编制工作对各项收支进行财务结账清理收支项目、往来款项，核对年度预算