14001程序文件

受控状态：发放序号：程序文件EMS:SDQS/B2006年第一版山东齐赛纺织有限责任公司目录序号名称页码1.环境因素识别程序1-42.法律与其他要求控制程序1-23.培训程序1-34.信息交流程序1-35.文件控制程序1-46.运行控制程序1-17.相关方环境行为控制程序1-28.应急准备和响应程序1-29.监测和测量的控制程序1-210.不符合、纠正和预防措施程序1-211.记录控制程序1-212.环境管理体系审核程序1-2审批：张鑫编写：王新永1.目的识别公司活动、产品和服务中能够控制以及可以对其施加影响的环境因素，确定其中的重要环境因素，为环境方针、目标和指标的建立提供依据。2.适用范围公司环境因素识别、评价与更新活动的控制。3.职责3.1综合管理中心作为实施环境因素识别程序的主要责任部门，负责：（1）公司环境因素的汇总；（2）公司重要环境因素的识别和确定；（3）公司重要环境因素的补充和更新。3.2进入公司环境管理体系的各部门作为实施环境因素识别程序的相关责任部门，负责：（1）本部门活动、产品和服务中环境因素的识别；（2）环境因素的信息沟通。4.工作程序4.1环境因素的识别4.1.1环境因素的识别采用现场观察、工艺流程、统计分析、调查表及交谈等方法收集信息。对公司涉及到的全部环境因素进行分析、识别。4.1.2公司环境因素的识别范围包括：a.公司厂区范围内的所有活动、产品和服务过程；b.发生在上述地理位置以外，但公司能够施加影响的活动、产品和服务。4.1.3公司的环境因素通常包括：a.与产品有关的环境因素：－原棉、棉纱等大宗生产原料；－助剂、浆料、矿物油和化学品等辅助材料；－成品及其包装材料；－办公用品；－劳保、洗涤用品；b.与生产、管理活动有关的环境因素：1.环境因素识别程序第0次换页共4页，第1页－能源、资源的使用；－原材料、辅助材料、化学品的使用、管理和处置；－产品生产和设备维护活动；－管理活动；－生产污水、不合格产品、废弃物的处置和排放。c.服务过程中的环境因素：－后勤保障部门产品、能源、资源的使用；－后勤保障部门的废弃物；d.相关方特别是公司可能施加影响的相关方的环境因素。e.其它领域的环境因素。4.1.4在识别环境因素时，既要考虑上述因素的正常状态，也要考虑它们的异常和紧急状态。既要考虑它们当前的影响，也要考虑它们的过去和对将来的影响。4.2环境因素清单4.2.1各部门负责本部门环境因素的识别工作，并将识别结果包括化学品清单通报综合管理中心，由综合管理中心汇总，编制公司的环境因素清单和化学品清单。4.2.2环境因素清单的内容应包括：－部门或场所；－环境因素名称；－环境因素规模；－不同状态下的环境影响；4.2.3化学品清单的内容应包括：－化学品名称；－用量；－贮存和使用部门。4.3环境因素的评价4.3.1综合管理中心对识别出的环境因素进行评价，判定出重要环境因素。4.3.2确定重要环境因素时应考虑：－有关环境保护的法律法规；－环境影响的规模和严重程度；－环境影响发生的可能性、持续时间和环境破坏的可恢复性；1.环境因素识别程序第0次换页共4页，第2页－可能导致的重大资源浪费和环境污染。4.3.3综合管理中心在确定重要环境因素后，填写《重要环境因素清单》并向管理者代表、总经理报告，经总经理批准后作为环境管理体系的正式文件。4.3.4《重要环境因素清单》的内容包括：－部门或场所；－环境因素名称；－环境因素（影响）规模；－不同状态下的环境影响；4.4环境因素的补充和更新4.4.1公司的活动、产品和服务发生改变时，有关部门要及时对环境因素进行识别、更新并向综合管理中心通报。4.4.2综合管理中心应对这些环境因素重新进行评价，确定其中是否包含重要环境因素并根据需要对《环境因素清单》、《重要环境因素清单》进行补充和更新。5.相关文件和记录环境因素清单化学品清单重要环境因素清单附：环境因素评价方法公司采用多因子打分法、对比、是非判断和专家评估相结合的方法，对识别出的环境因素进行评价，确定其中的重要环境因素。1.对生产污水排放采用多因子打分法进行评价，判定规则如下：评价因子1实际排放值/标准排放值分值a/e100%580%a/e100%460%a/e80%340%a/e60%2a/e40%1式中：a-实际排放值；e-标准排放值。评价因子21.环境因素识别程序第0次换页共4页，第3页发生频率分值连续发生5每日1次－每周1次4每周1次以上－每月1次3每月1次以上－每年1次2每年不到1次1当单因子分值达到5分或双因子分值的积达到10分以上(含10分)时，该环境因素应确定为重要环境因素。2.厂界噪声采用对比法，对照国家规定的标准，超出标准规定的，应确定为重要环境因素。3.对于评价标准没有量化的环境因素，根据国家环保法律法规和标准规定、环境影响规模、程度、公司管理现状采用是非判断和专家评估相结合的方法确定其中的重要环境因素：－已列入国家危险废物名录的废弃物应确定为重要环境因素；－在异常和紧急状态下可能造成严重环境污染和人身伤害的化学品和危险化学品的运输、贮存和使用及其废弃包装物的处理应确定为重要环境因素；－一旦发生，能够造成重大资源浪费和环境污染的各类火灾的预防应确定为重要环境因素；－国家提倡、鼓励，能够给公司带来经济效益，实现可持续发展的资源、能源合理利用应确定为重要环境因素。－国家提倡、鼓励，对公司环境管理体系起促进作用的环境意识教育应确定为重要环境因素；－国家提倡、鼓励，对企业经营发展有重大影响的产品设计管理、生产工艺改进应确定为重要环境因素；－国家提倡、鼓励，能够给公司带来良好的工作和生活环境的环卫活动应确定为重要环境因素；－对供方和承包方的环境管理活动的控制应确定为重要环境因素。1.环境因素识别程序第0次换页共4页，第4页1.目的建立和保持公司内外完整的法律法规、相关要求的识别、获取和更新过程，确保环境管理活动符合法律法规要求。2.适用范围公司环境管理活动适用法律法规、相关要求的识别、获取和更新活动的控制。3.职责3.1综合管理中心作为实施法律与其他要求控制程序的主要责任部门，负责：a.适用法律法规、要求的识别和获取；b.有关适用法律法规、要求的信息的传递；c.适用法律法规、要求的确认、更新。3.2进入环境管理体系的有关部门作为实施法律与其他要求控制程序的相关责任部门，负责：a.适用法律法规、要求的识别和获取；b.有关适用法律法规、要求的信息传递；c.适用法律法规、要求的更新。4.工作程序4.1法律法规和应遵守的要求的识别和获取4.1.1综合管理中心通过与咨询、认证机构、当地环卫部门和与市、区环保机构保持密切联系，识别和获取有关环境管理体系、有关污水处理、排放方面的法律法规和应遵守的要求并跟踪其变化。4.1.2保卫部通过与市、区公安消防机构保持密切联系，识别和获取有关消防方面的法律法规和应遵守的要求并跟踪其变化。4.1.3技术部通过与行业组织保持密切联系，识别和获取有关产品方面的法律法规和应遵守的要求并跟踪其变化。4.1.4经贸公司通过与顾客保持密切联系，识别和获取有关产品方面的应遵守的要求并跟踪其变化。2.法律法规与其他要求控制程序第0次换页共2页，第1页4.1.5供应部、经贸公司通过与供方保持密切联系，识别和获取有关原料、辅助材料方面的法律法规和应遵守的要求并跟踪其变化；4.2法律法规和应遵守的要求的信息传递和确认4.2.1各部门应将获取法律法规和应遵守要求的情况及时、书面通知综合管理中心。法律法规和应遵守的要求的信息应当完整准确，最好能提供正式文件，不能提供正式文件的，应详细说明信息的来源。4.2.2综合管理中心负责对各部门提供的信息进行核实，确保公司获取法律法规、应遵守要求的程序正确，内容完整、准确。4.2.3综合管理中心根据公司活动、产品和服务中的环境因素，确定适用法律和其他要求并作摘录，编制适用法律法规及其他要求清单，经管理者代表、总经理审批后，发放到相关部门执行。4.2.4经过确认的法律法规、应遵守要求由综合管理中心在公司的适当范围内传达和公布。综合管理中心参照《文件控制程序》的要求编制《环保法律法规和技术标准清单》以便于文件的查找和控制。4.2.5相关部门和层次通过制定环境管理体系文件，将这些法律法规和要求的内容传达到具体的工作岗位。4.3法律法规和应遵守要求的更新4.3.1需要更新的法律法规和要求，由综合管理中心在公司的适当范围内传达和公布，通知有关部门撤出作废和/或失效的文件。4.3.2综合管理中心负责按照《文件控制程序》的要求更新《环保法律法规和技术标准清单》。4.3.3相关部门和层次通过制定、更新环境管理体系文件，将更改后的法律法规和要求的内容传达到具体的工作岗位。4.3.4撤出的失效或作废文件应按照《文件控制程序》规定予以销毁或标识后妥善保存。5.相关文件和记录环保法律法规和其他要求清单2.法律与其他要求控制程序第0次换页共2页，第2页1.目的提高职工的环境保护意识和技能，确保环境管理体系的有效性和环境目标、指标的实现。2.适用范围公司环境管理培训活动的控制。3.职责3.1综合管理中心作为实施培训程序的主要责任部门，负责公司培训活动的策划和实施。3.2进入公司环境管理体系的各部门作为实施培训程序的相关责任部门，负责本部门培训活动的实施。4.工作程序4.1所有人员，特别是从事可能对环境产生重大影响的工作的人员都必须经过相应的培训，具备必要的素质和能力，胜任所担负的工作。4.2公司对各类人员在环境管理方面的能力要求如下：a.每一相关职能和层次的人员－认识符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；－了解本职工作中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所能带来的环境效益；－在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；－偏离规定的运行程序的潜在后果。b.从事环境管理活动中关键特性的监视和测量工作的人员：－满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；－经过专业技术培训，熟悉关键特性的指标、测量原理、方法和规定；－能够正确地使用监视和测量设备；－能正确填写测量记录和报告。c.从事可能产生重大环境影响的工作的人员：－满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；－具备二年以上的实际工作经验并经过公司对其实际工作能力的考核。－工作性质涉及安全的，要按规定参加国家行政部门组织的培训并通过考核。d.部门负责人：3.培训程序第0次换页共3页，第1页－满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；－满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；具有大专或相当于大专及以上学历、二年以上的生产和管理经验；－熟悉本部门的环境管理工作，能够有效地处理生产和工作中发生的问题；－具有监督、检查、指导和协调本部门环境管理工作的能力；－具有同其他部门和有关方面进行沟通、协调的能力；e.公司领导：－满足a款对每一相关职能和层次人员的要求；－具有大专以上学历及三年以上的实际工作经验；－熟悉分管部门的环境管理工作；－具有监督、检查、指导和协调分管部门工作的能力；－具备在公司内外进行沟通、协调的能力；4.3培训活动的策划和实施。4.3.1公司通过组织和实施外出培训、新职工培训、岗位培训、管理人员培训、专业技术培训。各部门识别确定培训需求，需要综合管理中心协助培训的，及时向综合管理中心提出。使公司员工满足本程序对人员能力的要求。培训活动的策划和实施过程如下：a.各部门根据本程序4.2条对人员能力的要求，对照本部门的实际情况，识别、确定并向综合管理中心提出培训需求。b.综合管理中心根据各部门提报的培训需求和公司实际情况制定培训计划。计划要详细说明培训内容、时间、培训方式、培训对象、负责人和考核方式，经分管领导审核，管理者代表或总经理批准后，通知有关部门实施。c.新职工由综合管理中心实施培训，介绍公司概况、规章制度、进行环保和安全教育。培训结束，由综合管理中心进行考核。d.新上岗的人员和工作岗位变化了的人员由各部门按照公司对每一相关职能和层次人员的能力要求实施培训。培训结束，由各部门实施考核。e.