供电所标准化作业工作流程(doc47)(1)

-１附件供电所标准化作业工作流程供电所标准化作业流程包括安全管理、生产管理、营销管理、专业管理、优质服务、综合管理六个方面，共计46项工作流程，分别为：1.安全管理工作：安全性评价工作流程、“工作票”管理工作流程、“操作票”工作流程、安全工作（制度）实施流程、周安全活动流程、安全生产例会流程、安全监督检查工作流程、电力设施保护条例实施流程、两措运行管理工作流程、交通安全管理工作流程、防火安全管理工作流程、事故调查分析工作流程、安全工器具管理工作流程、双电源自备电源管理工作流程、漏电保护器管理工作流程。2.生产管理工作：设备巡视管理流程、春（秋）查管理工作流程、设备检修工作流程、预防性试验管理工作流程、设备资料（台帐）管理工作流程、设备评定级管理流程、缺陷管理工作流程、备品备件管理工作流程、技改工程管理工作流程。3.营销管理工作：高压业扩工程管理工作流程、低压新装工作流程、低压变更用电工作流程、电费抄核收工作流程、欠费催收停电复电工作流程、电能表计量管理工作流程（客户产权）、电能表计量管理工作流程（公司产权）、用电检查工作流程。4.专业管理工作：电压无功管理工作流程、电压监测点管理工作流程、供电可靠性目标管理工作流程、计划停电工作流程、临时停电工作流程、事故停电工作流程、线损管理工作流程。5.优质服务工作：优质服务工作流程、电力紧急服务工作流程。6.综合管理工作：经济活动分析会工作流程、培训工作流程、仓储管理工作流程、QC小组活动流程、考核工作流程。-２1.安全性评价工作流程图安全性评价计划（根据公司下发安全性评价计划，明确内容，责任到人）组织实施所内自查（相应措施实施）公司抽查（相应措施实施）下发整改计划落实整改内容并上报汇总评价记录向公司上报评价结果记录归档没有问题存在问题-３2.“工作票”管理工作流程图电力线路第一种工作票电力线路第二种工作票低压第一种工作票(停电作业)动火工作票、电力电缆工作票台架式变压器工作票确定工作任务和工作人员（会议记录）危险点分析、制定三措流程工作票类型选择填写工作票签发工作票不合格办理工作申请填写材料计划单填写材料计划单，如果没有现成的需要材料，使用备品备件库中的材料工器具准备材料备品准备调用备品备件管理流程资料记录准备进入工作现场前办理工作许可宣读工作票（召开班前会）宣读现场安全措施下达开工命令布置工作现场实施工作任务运检交验收办理延期手续办理工作票终结工作票统计与评价调用工器具管理流程召开班后会-４3.操作票工作流程图下达操作命令复诵核对无误填写值班记录工作许可人填写操作票操作用具检查合格进入现场核对设备正确操作人监护人逐项唱票复诵操作检查重复检查设备状态正常操作结束填写运行记录（值班记录）监护人审核操作票保管评价操作票-５4.安全工作（制度）实施流程图电力设施保护存在问题及隐患整改措施限期整改、检查落实情况考核总结上报各级人员责任制各项安全规章制度安全技术劳动保护措施计划反事故技术措施计划安全教育培训计划民工、临时工管理措施两票、三制三措票车辆车况、各种证件消防设施、设备材料安全工器具自备电源电网输、变、配电线路设备各类安全活动用户线路配电设备安全计划安全工作事故调查分析安全监督安全检查-６5.周安全活动流程图每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会由供电所安技员通报上月安全情况及存在的问题由所长组织总结分析、研究，针对存在问题提出整改措施所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全工作重点主管部门签字及意见-７6.安全生产例会流程图每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会。由供电所安技员通报上月安全情况及存在的问题由所长组织总体分析、研究，针对存在问题提出整改措施。所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全工作重点。按月度安全工作计划落实并检查、总结。-８安全检查不定期检查、抽查安全组织情况及安全工作的各项记录线路设备两票、危险点预控票安全工器具、交通、防火安全活动记录安全组织是否健全安全分析会记录整理记录、存档制定整改措施并落实考核例行检查、定期检查春秋查7.安全监督检查工作流程图施工现场的安全督察发现缺陷或问题检查落实情况未发现问题未发现问题是否发现三违现象否是现场纠正制止、批评教育-９8.电力设施保护条例实施流程图根据《电力设施保护条例》对所辖配电线路、设备进行保护加强电力设施保护区域的巡视检查发现电力设施区域下有违章建筑宣传教育设立义务护线员检举揭发奖励举报人用户签收下发消除隐患通知书属于供电所辖电力设施不属于供电所辖电力设施立即向上级相关管理部门上报并配合处理进急修工作流程用户拒绝签收用挂号信寄给用户，回单存档建立并完善台帐，并按月上报统计报表完善电力设施保护的标志表识-１０不合格设备缺陷上级反措要求规程要求安措计划项目实施反事故演习记录（本项单独列出不走流程）工作总结效果评价安全监督检查项目质量验收季度工作计划安全性评价反措计划9.两措运行管理工作流程图-１１10.交通安全管理工作流程图车辆安全检查根据公司下发交通培训计划，制定本部门计划按计划组织实施交通安全教育车辆及司机年审交通违章肇事记录(本项单独列出不走流程)发现问题及时整改年终总结上报-１２11.防火安全管理工作流程图防火安全检查（填写防火安全检查的各项工作记录）制定工作计划按计划组织实施（填写防火安全管理工作实施记录）火灾事故记录(本项单独列出不走流程)发现问题及时整改总结上报-１３12.事故调查、分析工作流程图事故现场报告上报有关部门调查核实记录会议记录应立即上报级主管部门（将事故的发生以及处理结果上报相关部门）90记录诸如人身伤亡事故、触电事故、设备事故等事故报告将接收到的事故报告上报有关部门，同时做好值班记录调查核实事故发生的时间、地点、现场照片、损坏情况等事故原因分析会记录事故责任分析会记录处理意见会议记录防范措施会议记录-１４13.安全工器具管理流程图加强日常领用检查管理完善安全工器具配置供电所结合实际上报年度购置计划确定存放地点及保管人、定置存放、规范保管完善安全工器具台帐并上报定期检查，做好记录按期试验，填好记录台帐注销台帐注销台帐注销整理试验报告、台帐新增设备或报废影响工作安全临时购置有报废有报废有报废-１５14.双电源、自备电源管理工作流程图双电源：自备电源：双电源用户申请业扩报装签订供电合同验收投运建立台帐日常安全用电检查营业定期普查填写检查记录下发整改通知整改验收资料归档签订调度通讯协议合格不合格-１６15.漏电保护器管理工作流程图根据公司统一安排布置，安装漏电保护器建立漏电保护器清册（安装后建立漏电保护器清册，数量及安装地点应与实际相符）漏电保护器测试记录（安装后进行试验，试验合格率100%）定期检查，发现不合格的，及时进行修复或更换属客户产权的做好延伸服务。执行缺陷管理流程上报测试报表（做好相应的记录，按要求上报测试报表。）有缺陷-１７进入缺陷管理流程定期巡视(填写巡视记录)夜间巡视(填写巡视记录)事故巡视(填写巡视记录)设备评定级管理特殊巡视(填写巡视记录)监察性巡视(填写巡视记录)16.设备巡视管理流程图配电线路评级台帐配电变台评级台帐低压设备定级表高压设备定级表输电线路设备评级台帐低压线路评级表设备缺陷分类登记缺陷分类处理档案建立设备管理列出检修计划-１８春秋查计划（作出本所《春秋查工作计划》，在公司文件要求期限内上报）外查（外查工作：填写检修任务单，分配工作任务（检查高低压线路、台区））内查（内查工作：1.查领导安全意识；2.查安全思想；3.查规章制度的执行情况；4.查劳动纪律；5.查安全工器具；6.安规考试）总结上报（春秋查总结按要求时限上报）生技、安监组织验收、验收合格17.春秋查管理工作流程图不合格计划停电流程进缺陷管理工作流程填写记录（填写《春秋查实施情况记录》等相关记录）限期整改，直至合格有缺陷-１９18.设备检修工作流程图重大紧急缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行事故急修停电管理工作流程填写相关记录，所消耗的材料记录定期上报各类缺陷报表定期召开缺陷分析会,制定切实可行的防范措施并予以执行在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告判断缺陷类型紧急缺陷消缺原则不过日，需要停电消缺的，执行临时停电管理工作流程重大、一般缺陷安排在月度检修计划中消除,需要停电消缺的,执行计划停电管理工作流程填写消缺记录,记录所消耗的材料-２０预试计划申报供电所按照公司《预试计划》要求，上报预试计划实施预试计划（预试计划实施，按规定填写《填写预试工作实施情况记录》等，所消耗的材料记入《维护工程实施记录》）预试工作评价（填写预试工作实施情况记录及上级对预试工作的评价）公司下达预试计划预试完成情况报表（预试工作全部完成后供电所定期报生技部《预试完成情况报表》）缺陷管理工作流程19.预防性试验管理工作流程图合格不合格-２１设备变更情况季报表（按月度安全工作计划落实并检查、总结）柱上开关台帐柱上开关变更台帐配电变压器台帐配电变压器变更台帐充油设备密封点台帐充油设备密封点变更台帐电容器台帐电容器变更台帐输电线路设备台帐输电线路设备变更台帐线路交叉跨越测量记录20.设备资料（台帐）管理工作流程图-２２21.设备评定级管理工作流程图设备评级计划组织实施上报评级结果组织验收总结上报组织实施审批批准设备升级计划-２３22.缺陷管理工作流程图收到缺陷报告（在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告、急修报告）设备缺陷分类登记重大缺陷必须立即向主管部门及分管领导汇报并组织人员抢修。需要停电消缺的，执行计划停电管理工作流程一般缺陷在月度检修计划中消除需停电消缺的，按计划停电管理工作流程紧急缺陷消缺原则不过日，需要停电消缺的，执行临时停电管理工作流程。填写消缺记录，记录所消耗的材料定期上报各类缺陷报表定期召开缺陷分析会，制定切实可行的防范措施并予以执行-２４23.备品备件管理工作流程图备品备件入库后应建立完整的清册，做到帐、卡、物相符，并做好防潮防腐等工作备品备件的使用要履行出库手续每季度上报《备品、备件消耗量报表》，保持备品备件数量，满足生产所需根据全年使用情况及各类材料消耗量的实际情况，调整上报下年度备品备件计划-２５24.技改工程管理工作流程图安全检查发现问题线路设备巡视发现问题根据线路、设备运行情况改造的必要性及改造效果理论测算生技部列入年度技改计划供电所分解、制定实施方案，包括时间安排、三大措施等，报公司有关部门审批供电所按计划实施1.施工完毕，供电所组织自验2.公司主管部室组织“部门”级验收3.县公司组织“公司”级验收工程评价效益分析总结建立工程档案，归档供电所上报申请公司经理办公会议批准施工完毕实行“三级”验收制度-２６25.高压业扩工程管理工作流程图确定供电方案接受客户申请供电方案通知书（供电方案批准后，由设计单位做出设计、预算书，交客户一份，自留一份存档）与客户签订施工协议，客户协议工程款交清后，供电所要在承诺期内安排施工工程安装及中间检查竣工验收与客户签订供电合同，承诺期内接火送电，同时建档发行工作全部结束后，规定时间内供电所整理全部工程资料存档，同时建立设备档案，按季度上报《设备变动情况报表》填写电能表装换表工作票转入电费抄核收流程-２７26.低压新装工作流程图未通过填写用电申请书（低压动力用电申请低压照明用电申请居民用电申请）回复客户（填写值班记录）现场勘查制定方案审批方案通知客户（填写值班记录）客户选择方案收取工程费组织施工配表/装表竣工验收与客户签订供用电合同登记合同归档未通过受理客户申请不合格通过通过合格-２８27.低压变更用电工作流程图受理客户需求制定方案现场勘察调查审批方案通知客户（填写值班记录）增容减容暂停暂换组织施工与客户签订（或重签）供用电合同资料归档登记合同暂拆销户停电拆表竣工验收拆表登记电费结算解除合同解除合同登记过户更名电费结算回复客户过户/更名流程归档分户并户结清电费催交电费停电拆表配表/装表竣工验收解除旧合同并登记与客户重签供电合同并登记迁址电费结算回复客户停电拆表销户低压新装改类电能计量管理流程修改用户类别重签合同登记合同