六大异常及相关稽核流程090312

S806负库存明细报表负库存：库存小于0，不含原物料（107\117\127\137\147分类)及自制厂编（1015\1684\1878\1674\1827)商品一、串号：（一）贴错店内码。（二）帐管中心查询收银员无法扫描及漏标商品时，查错货号。（三）仓管商品条码电脑输入错误。（四）收银员错扫商品。S806负库存明细报表二、先付款后提货的以销代订与大宗团购商品。三、仓管收货后未将收货数量输入电脑。四、子母货号商品未做改包装调整。五、搭赠未输入电脑。六、生鲜进销不同货号时的销货货号。七、生鲜大量扣重。S806负库存明细报表处理方法：课长首先进行一次性盘点（一）串号：课长以原因3（库存差异）做库存调整；串号的另一商品也须同时做库存调整。（二）商品备注栏位：YXDD，先付款后提货的以销待订商品：不做调整。（三）仓管未输入电脑：立刻通知仓管输入电脑。（四）子母货号未改包装：课长以原因2（改包装）做库存调整。S806负库存明细报表（五）搭赠未输入电脑：1、物流管理部用赠品收货/退单，以原因8厂商搭赠）做库存调整。2、如为供应商搞活动买一送一，当活动结束后可将买一送一的赠品拆开，经盘点后用库存调整单以原因8（厂商搭赠）做库存调整。（六）生鲜大量扣重及销售货号销售商品：通过每半月生鲜盘点进行库存调整S806负库存明细报表注意要点：课长必须经一次性盘点方可进行库调注意不能将应建立“子母货号”的品项做“库存差异”调整，而应该由ALC发文给相关部门以求解决。物流管理部每周五检查：检查经副理抽查品项的50%，经副理未查项目的5%S807日负毛利品项产生负毛利商品主要原因：一、印花、快报商品售价过低二、大宗团购变价三、市调变价四、店内促销五、折扣销售六、出清变价S807日负毛利品项七、促销前为库存商品成本过高八、日结售价降低九、恶意变价平均售价=总销售金额（去税）/销量毛利率=（售价-平均成本）/售价S807日负毛利品项处理方法：（一）根据S194卖场售价异动明细报表，检查是否有恶意变价；（二）印花、快报商品售价过低：联络采购了解原因再行处理。（三）大宗团购、市调改价、店内促销品项、折扣、出清原因：因事先已与采购联系，不做处理（但需核对是否与原有变价资料相符）。S807日负毛利品项（四）促销前为高库存商品成本过高：上档前21天列印S146促销商品计划报表时即应联系采购补差价。同时课长对快报商品应注意掌握前7后8订货，以提高毛利。（五）日结售价降低：联系采购了解原因（六）如不是以上原因造成的负毛利要检查（1）是否因前期状态6/8出清后未回成原价又转为状态“1”（2）商品前期是可比较品项又转为不可较品项（此次全品项市调后可自动回成分店档价格）以上问题要E-MAIL至ALC专员处解决真正负毛利商品目的：为了更好的了解分店真正负毛利品项，及时做好进价调整及毛利补损。定义：1、负毛利：分店销售利润＜0，即，1-成本/分店实际售价*100%＜02、真正负毛利：分店销售利润+采购所收费用率＜0，即，1-成本/分店实际售价+单品BCN%＜0；（备注：单品BCN的计算方法：根据上个月底采购实际发生的BCN金额推算下个月，单品的业绩/采购账号下所有商品的业绩之和*BCN总额）3、低毛利：0＜分店销售利润＜采购设定之毛利，即，0＜1-成本/分店实际售价*100%＜采购设定之毛利；真正负毛利商品报表说明：取消分店杂货部、百货部S807报表上负毛利品项，只保留真正负毛利品项；生鲜部仍然保留负毛利品项分店“负毛利”界面，杂货、百货部界面中只有真正负毛利品项，生鲜部是负毛利品项；“￥”真正负毛利真正负毛利商品作业流程营运部门：1、营运课长每天针对真正负毛利品项在报表上注明产生真正负利的原因（生鲜各课除外），有以下几种原因代码可供选择：1-日结、2-日结LD、3-日结MD、4-日结复调、5-日结SMO1、6-市调、7-状态6、8出清变价、8-折扣销售、9-家电样机出清、10-其他，针对每种原因营运课长也可特别用文字进行详细说明；2、营运课长每天下午14：00前将回复原因及详细说明写在报表空白处真正负毛利商品作业流程ALC：1、ALC收齐各课的S807报表，将课长的回复输入“每日真正负毛利”界面每天下午15：00前完成。2、变价原因为1—7的负毛利品项将由系统自动带出该原因代码，分店无需再做原因代码输入。采购：采购回复原因代码修改：1-调整进价2-关状态3-补差4-实际MBCN为正5-不补差S809滞销明细报表滞销定义：滞销1商品：（ID1）商品状态1、2、3、5、7，库存不等于0，日均销量大于0，食品＞20天、百货＞30天未销售之商品。滞销2商品：（IS1）商品状态1、2、3、5、7，库存不等于0，儿童书籍、成人书籍，大分类302-303、242、411＞60天未销售之商品，中分类2180＞20天未销售之商品。滞销商品处理流程：滞销商品↓确定电脑库存量正确↓OKNO检查是否陈列－－－－－－－－－--陈列↓YESNO商品货架是否清洁－－－－－－－--清洁↓YESNO检讨陈列方式及位置－－－－－－--调整↓YES不佳检讨商品卖相与包装－－－－－－--改良或放弃↓YESNO商品价格具竞争力否－－－－－－--协调采购调降价↓YES↓同类型商品是否太多－－－－－－--减少↓NO建议改状态或出清S809滞销明细报表报表列印时间：每周一、四为自动列印，可需求列印处理方法：一、周一、周四检查所有新增品项（货号后带！）二、安排课员对新增品项（货号后带！）进行盘点，将盘点结果写明报表栏位S809滞销明细报表三、盘点后确有破包、坏机或虚库存商品则处理如下：1、退货或换货。2、折扣出清。3、库存调整（含报废）。4、可退之破包商品先做非常品调整。S809滞销明细报表四、对非破包、坏机或虚库存之滞销1商品，课长交代资深课员做以下处理：（一）检查是否陈列，若未陈列立即陈列。（二）陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。（三）商品卖相与包装不良的，进行整理改善（四）商品价格没有竞争力的，进行市调，协调采购改价。（五）检查课员盘点结果，虚库存及时调整。（六）报表栏位填写规范，签写确认已完成检查工作，将报表交课长。S809滞销明细报表五、经以上处理仍为滞销商品的，建议采购改状态。从滞销开始到改状态应在四周内完成。六、滞销2（IS1）商品只须检查是否出样即可，但文化用品课的滞销2（IS1）商品如有污损的可做退货或折扣处理。七、商品由状态6转状态1，此状态1商品的滞销天数不在滞销商品的滞销天数内，但已在S809滞销商品明细报表中反应的品项不做处理；S809滞销明细报表八、因商品组合需要的滞销商品不做处理，只需检查是否出样。九、物流管理部每月第一个周二以50%比例检查经副理抽查品项（为每月第一个周一的S809），其余周二、周五查核所有新增品项后带（！）标识。S809-1服饰、鞋7天未销售明细S809-2服饰、鞋21天未销售明细•报表条件：各分店服饰课（不含649配件、659专柜分类）、鞋课(不含626配件分类)服饰课、鞋课商品状态1、2、3、5、7,商品库存大于零，7天、21天未销售品项。•列印时间：每天日结列印，另可需求列印•处理方法：对7天未销售的商品要检查是否出样，对已出样商品调整陈列，对未陈列商品及时陈列并给14天的销售机会；对21天未销售的商品除检查是否出样外还要检讨陈列位置、品项以及价格是否合理。S809-1服饰、鞋7天未销售明细S809-2服饰、鞋21天未销售明细(一)检查陈列区域是否正确(二)检查陈列方式是否适当（根据商品特性）(三)检查陈列位置是否醒目(四)对品质差的商品要及时联系采购关状态退货(五)对流行性商品要求店内每周做市调并通过市调了解流行趋势，及时调整排面，使这些商品能创造业绩。S809-1服饰、鞋7天未销售明细S809-2服饰、鞋21天未销售明细三、21天商品已陈列并进行过排面调整，但还是未销售，建议下架，采购改状态，以空出排面及时对新商品进行陈列。四、对21天商品已陈列未进行过排面调整的，分店应及时调整排面，至35天电脑建强制驱离分店作相应处理。五、课长每天将报表交物流管理部由物流管理部派人协查（50个品项以上抽查5%，50个品项以下抽查品项不少于5个），S810畅缺明细报表列印时间:需求列印畅缺：状态1、2、3、5、7，其中食品日均销量大于3、非食品日均销量大于1的商品称为畅销商品。当畅销商品的可销天数小于等于2时，称为畅销品缺货商品。S170可能缺货报表第一部分列印条件：DSP类商品状态为“1、2、3、5、7”日配冷藏商品可销天数小于等于1天杂货（除日配冷藏）、百货与生鲜冷冻及干货商品可销天数小于等于7天的商品新品（日均销量0）有待收订单库存等于1的商品皆列印库存小于0的商品不列印，要结合S111报表进行处理加★表示畅销商品处理方法：有待收订单的品项及时催单，无待收订单的结合OPL行程、S146、S133报表及时补单并催单。S170可能缺货报表第二部分列印条件：DC属性非0的商品可能缺货定义同DSP处理方法：（1）DC属性1：发生无待收可能缺货时，需E-MAIL采购协助下单，并及时追踪配单及到货情况。（2）DC属性2、3：无待收品项，ALC结合X-OPL行程下单，紧急缺货且当日无行程的品项，分店应在14：30前通过系统“分店缺货紧急需求申请”-“DC商品紧急需求”提报，并追踪配单及到货情况。（3）DC属性5：无待收品项结合X-OPL下单，发生紧急缺货时系统每日会根据SD151-5报表进行自动补单，ALC检查是否有跑单，并追踪到货情况。S170可能缺货报表属性为0的商品可销天数小于等于2天，结合SD151-1、SD151-2报表补单。DC属性“0”的缺货品项，分店每天均可向DC订货，如有异常无待收时，分店ALC可在14：30前通过系统提报紧急需求，并追踪配单及到货情况。注：大宗团购，需严格按照团购流程，严禁在DC-OPL报表上修改建议量。S111缺货商品明细报表缺货：商品状态1、2、3、5、7，不含图书、电脑软件、不含原物料和包材，香烟、且为标准或称重商品，可销小于等于1／2DMS，如果商品的库存为0，DMS为0，且无收货日期，则不算缺货。处理方法：（1）检查排面空洞与报表是否对应（2）对非S111品项首先盘点，检查虚库存（3）检查是否为坏品或不良品（4）检查是否为好品未补货（5）检查时注意商品等级S111缺货商品明细报表加“！”表示新增缺货品项加“〉”表示缺货≥14天需下架的品项缺货卡的放置：(1)可销售库存=0：将暂时缺货卡放在货架卡上面（盖住货架卡）。(2)排面上尚有少量商品（0可销售库存≤1/2DMS）先将暂时缺货卡放在货架卡的右面，待排面上库存为0时，将缺货卡放到货架卡上面（盖住货架卡）。物流管理部每日检查经副理已检查品项的50%，未检查品项的5%S112缺货商品已到货品项明细报表检查实际已到货商品是否已在排面出样，并取下缺货卡注意缺货商品转状态4、6、8后要取下缺货卡，并拆除排面S811进入删除明细报表列印时间:周二日结列印,其余时间可需求列印列印条件:状态4/6/8,库存不等于0品项处理方法:P出清,第一次变价为原价之八折,两周后如仍未处理完,可再次打八折继续销售,以此类推T转货RS退厂RDC季节性品项退DC,下一次到季再分配S811进入删除明细报表RDCT按OM退DC,不足OM部分转其它店PR-IW强制驱离DXX月XX日状态4品项采购必须在规定日期前建8或改状态1大拇指、自由品牌商品如状态6/8建P可变价物流管理部每周六检查经副理已检查品项的50%,未检查品项的5%(周二报表)S141总公司商品异动报表列印条件：商品的品名、规格、厂商资料、售价、订货方式、大中小分类、商品