安全风险分级管控资料汇编

山西通洲集团留神峪煤业有限公司有限公司安全风险分级管控资料二O一七年三月山西通洲集团留神峪煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编-1-审核签字表评审负责人评审时间2017年月日评审方式会议评审评审地点三楼调度会议室审核日期2017年月日批准人日期2017年月日评审目的通过对所辨识出的矿井在建设活动和服务过程中存在的人－机－环－管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和管控措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。参加评审人员决策层矿领导班子成员管理层矿科室人员执行层区队长操作层班组长山西通洲集团留神峪煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编-2-前言煤矿安全风险分级管控是以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现煤矿安全建设。实施安全风险分级管控是煤矿安全建设管理的发展趋势，也是行业主管部门加强安全建设监管的必然要求，更是实现本质安全型矿井的自然选择。山西通洲集团留神峪煤业有限公司一直在探索一条建设地方煤矿本质安全型矿井的安全管理模式，从“五型矿井”（本质安全型、质量效益型、管理高效型、科技支撑型、和谐发展型）的目标出发，开展了安全质量标准化、“三大核心、六大系统”管理、安全“三预”管理、三评价一评定、过程控制、煤矿安全建设综合评价等安全建设管理工作。我矿经历了全面技术改造，逐渐打造出一个专业化的管理班子，和一套完整的组织架构和管理制度，在相对完善的安全建设管理体系基础上，导入和实施安全风险预控管理体系条件日臻成熟。为了全面提高矿井的安全建设管理水平，使我矿的安全管理工作更加系统化、制度化、规范化，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故发生，努力实现“事故为零”的奋斗目标，按照集团公司统一部署，结合我矿安全建设实际，编制了《山西通洲集团留神峪煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编》，作为我矿全面实施风险分级管控的标准和依据。通过建立“风险辨识、分级评估；源头治理、过程控制；岗位协同、全员参与；总结提升、持续改进”的安全风险分级管控机制，解决当前煤矿安全施工的主要矛盾和问题，彻底消除安全风险，从而达到“装备完好、行为规范、管理高效、本质安全”的管理目标。本汇编共分为五个部分：一是工作机制。安全风险分级管控工作责任体系、安全风险分级管控实施计划，以及安全风险分级管控管理流程。山西通洲集团留神峪煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编-3-二是安全风险辨识与评估。主要介绍利用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿各系统各项工作任务进行危险源辨识及分级分类情况，并对各类危险源进行风险评估和分级。三是各系统安全风险控制措施。按照危险源分类情况，从风险预控角度将各系统划分为通风、瓦斯、防尘等13个管理要素，明确了各系统管理标准、管控措施和责任主体，从而有效防范风险。四是岗位职责和规范。为将风险管控措施落实到具体岗位，将全矿安全建设管理和建设作业岗位划分为73个工种，并对每个岗位的职责范围、安全要点、岗位技能要求等作了明确规定。五是培训、检查与考核。为保障安全风险预控各项措施的落实，制订了员工教育培训专项方案，明确了检查要点和各项考核要素。以上五部分内容涵盖了煤矿安全风险分级管控的核心要义，形成了“危险源辨识与评估→系统控制和职责行为控制→培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险分级管控的具体操作规范。在编制过程中，按照“简单、有效、实用”的指导思想，在行业标准的基础上，采取“一矿一策”的办法，编制成了在我矿具有较强操作性的实施手册。由于安全风险管控体系是动态的、开放的，当煤矿开采区域变化、开采工艺变更、矿井装备升级、管理能力提高时，本手册内容将随之更新、补充和完善。安全风险分级管控是一个复杂的系统工程。借鉴先进企业管理经验，结合我矿安全建设实际，我们将不断细化分解，逐步建立起科队级风险预控体系，并进一步提高可操作性，强化执行力度，使其真正在我矿落地生根，开花结果。由于时间仓促，编制人员水平有限，本内容难免有偏差、疏漏甚至错误之外，在今后的建设实践中，将不断纠正偏差，弥补疏漏，改正错误，逐步形成自我约束、持续改进的长效安全机制，达到人员、机器设备、环境、管理的最佳匹配，真正实现矿井的长治久安。2017年2月山西通洲集团留神峪煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编-4-目录第一章工作机制.................................................................................-6-一、总则......................................................................................-6-二、安全风险分级管控工作责任体系..............................................................-6-三、安全风险分级管控工作制度..................................................................-9-四、安全风险分级管控工作流程.................................................................-14-五、职能科室安全风险分级管控实施步骤.........................................................-16-附件1：年度安全风险辨识管控台账..........................................................-17-附件2：系统安全风险管控数据库............................................................-18-附件3：系统重大安全风险清单..............................................................-19-附件4：系统红、橙、黄、蓝四色空间分布图...................................................-20-附件5：班组、岗位安全管控现场检查考核表...................................................-21-第二章安全风险辨识与评估......................................................................-22-一、公司危险源概述...........................................................................-22-二、管理组织及职责...........................................................................-22-三、危险源矩阵表.............................................................................-24-四、危险源分布情况...........................................................................-25-山西通洲集团留神峪煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编-5-五、危险源分布清单...........................................................................-33-1、通用部分风险分级管控......................................................................-33-2、管理类风险分级管控........................................................................-47-3、安全科风险分级管控........................................................................-57-4、调度室风险分级管控........................................................................-70-5、技术科风险分级管控........................................................................-73-6、地测防治水科风险分级管控..................................................................-76-7、通风科风险分级管控.......................................................................-100-8、机电科风险分级管控.......................................................................-107-9、综合办公室风险分级管控...................................................................-114-山西通洲集团留神峪煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编-6-第一章工作机制各科、队、室：为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各科室、区队主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、安全风险分级管控工作责任体系（一）总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。（二）工作目标：根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。山西通洲集团留神峪煤业有限公司安全风险分级管控资料汇编-7-（三）基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。（四）成立“风险分级管控”工作领导组组长：矿长常务副组长：安全矿长副组长：总工程师生产矿长机电矿长通风矿长防治水副总工程师安全指挥中心主任综合办公室主任成员：各科、队、班组负责人安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。（五）工作领导组分管范围：矿长对全矿安全风险分级管控工作全面负责；安全矿长负责安全科、炸药库、辅助救护队的管控工作；生产矿长负责调度室、各施工队组的管控工作；总工程师负责技术科、各施工队组技术工作的管控工作；机电矿长负责机电科、机电队、轨道队、皮带队的管控工作；通风矿长负责通风科、瓦检队、抽放队