煤矿安全检查表3安全管理事项安全检查表12项643条

序号检查项目检查内容检查依据1矿井没有建立“三违”检查制度2矿井没有建立“三违”教育制度3矿井没有建立“三违”帮教办法4矿井党群部门3个月内未开展帮教活动5矿井党群部门开展的帮教活动没有结合事故案例教育6“三违”人员培训学习后没有签订安全承诺7矿井没有建立“三违”人员管理台帐8矿井对“三违”现象没有进行分析9矿井对“三违”现象没有分析出规律和原因10矿井没有针对“三违”现象的规律和原因进行有效的改进11矿安检部门汇总当天各科（部、队、矿领导等）发现的隐患和安全问题缺（月日）的内容12矿安检部门汇总当天各科（部、队、矿领导等）发现的隐患和安全问题后没及时通知整改单位13矿安检部门把当天发现的隐患通知整改单位没有记录14隐患整改单位在接到矿安检部门通知后没有在8h内向安检部门反馈整改负责人（整改时间）等信息15隐患整改单位在接到矿安检部门整改隐患通知后向安检部门反馈信息没有记录16矿安检部门的隐患通知记录与整改单位的记录不一致17矿安检部门立即整改的隐患没有登记入管理台账18矿安检部门对整改单位不能立即整改的隐患没有下发整改通知书19矿安检部门对整改单位限期整改的隐患没有限定整改时间20矿安检部门对整改单位限期整改的隐患没有指定整改负责人21矿安检部门对整改单位限期整改的隐患没有指定整改复查人22矿安检部门对整改单位限期整改的通知书没有发给复查人23矿安检部门对需要购置配件或材料的限期整改隐患通知书没有发给相关领导和部门24矿安检部门对需要购置配件或材料的限期整改隐患通知书发给相关领导后领导没有批示意见25矿安检部门对需要购置配件或材料的限期整改隐患通知书发给相关部门后部门负责人没有答复意见26限期整改隐患需要购置配件或材料的相关部门在接到隐患整改通知书后没有每周向矿安检部门报告采购进展情况27矿安检部门对限期整改的隐患没有登记台账28矿井事故隐患排查（检查）管理台帐缺()内容29在矿井事故隐患排查（检查）管理台帐或“五定”整改表中查不到矿级领导查出来的隐患或问题30在矿井排查（检查）管理台帐或“五定”整改表中查到的矿级领导查出来的隐患都是平时职工安全确认应当发现的小问题31矿井对矿领导日常检查的隐患没有录入“隐患信息管理系统”或“安全信息管理系统”中32对上级单位检查的隐患没有“五定”原则整改表33矿井上级单位检查的隐患没有留下“现场处理决定书”34矿井上级单位检查的隐患没有录入“隐患信息管理系统”或“安全信息管理系统”中35对上级单位检查存在的问题整改结束后没有书面整改报告36对上级单位检查存在的问题上级要求编制应急预案的没有编制37对执法监察部门下发的执法文书没有进行备案管理38矿井对执法监察部门检查的隐患没有按“五定”原则进行整改落实39矿井对执法监察部门检查存的隐患没有向整改的具体单位下发“安全隐患整改通单”40矿井对执法监察部门检查在的隐患没有录入“隐患信息管理系统”或“安全信息管理系统”中41矿井对执法监察部门提出的责令整改问题没有按照整改时限进行整改闭合安全管理专业安全检查表3----安全管理专业管理事项安全检查表《安全生产法》一、安全管理基础资料检查42矿井对执法监察部门提出的责令整改问题无法按整改时限整改结束的没有在整改期到之前向执法机构申请延期43矿井向执法机构申请延期的报告没有附上“应急预案”和“整改措施”44矿井向执法机构申请延期的报告执法机构没有批复矿井没安排人去汇报情况45矿井对执法监察部门检查的隐患整改结束后没有编制整改报告向执法机构呈报46矿井对执法监察部门检查的隐患整改完成后未向执法机构申请复查47矿井上级单位上月安全会议精神矿井没有认真贯彻落实48上级部门上月下发的安全生产文件和指示精神矿井没有及时传达落实49上级部门上月下发的安全生产文件贯彻落实情况没有建档管理50矿井工会未持续开展“安全先进工作者、先进工作者、劳动模范等”身边“无三违、无事故、无隐患”活动51矿井工会开展的“安全先进工作者、先进工作者、劳动模范等”身边“无三违、无事故、无隐患”活动无记录、无月报52矿井工会的“安全先进工作者、先进工作者、劳动模范等”身边“无三违、无事故、无隐患”活动记录和月报无安全方面实质性内容53矿井工会未持续开展“群监员”监督安全生产活动54矿井工会开展的“群监员”监督安全生产活动无记录无月报55矿井工会开展的“群监员”监督安全生产活动记录和月报无安全方面实质性内容56矿井党组织系统未开展共产党员身边无“三违”和“三无”活动57矿井党组织开展的共产党员身边无“三违”和“三无”活动无记录、无月报58矿井党组织开展的共产党员身边无“三违”和“三无”活动记录和月报无安全方面实质性内容59矿井团组织系统未开展共青团员身边无“三违”和“三无”活动60矿井团组织开展的共青团员身边无“三违”和“三无”活动无记录、无月报61矿井团组织开展的共青团员身边无“三违”和“三无”活动记录和月报无安全方面实质性内容62矿井没有“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核标准和考核办法63矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核牵头单位不是矿安检部门64矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核是党群部门参加考核组65矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核组中没有区队、科室人员66矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核结果未与其薪酬或安全绩效挂钩67矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核结果矿井主要领导或书记擅自修改68矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”的考核结果没有原始记录69矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”考核结果的原始记录上有修改现象没有记录人说明原因70矿井对“党组织、团组织、工会开展的安全活动”考核结果的原始记录上有修改现象没有记录人盖指印认可1外来人员入矿未在矿大门保卫科登记2()外委施工单位入矿施工未签订安全协议3()外委施工单位入矿施工未明确双方安全职责4矿井与()外委施工单位签订的安全协议未明确外委单位必须接受矿井的安全管理5()外委施工单位缺少施工资质6()外委施工单位及其人员未纳入矿井管理7()外委施工单位入矿施工没有牵头单位进行对接管理8()外委施工人员入矿未经培训部门培训进行施工《安全生产法》一、安全管理基础资料检查二、相关方管理9()外委施工人员入矿经培训部门培训不合格进行施工10()外委施工单位人员无证上岗11()外委施工人员入矿施工期间牵头科室及安检部门未定期进行检查12()外委施工人员入井施工未经安检科室同意13()外委施工人员人井施工未办理入井手续14()外委施工人员安全管理未纳入矿井考核15上级部门(月日)来矿检查没有对接科室接待16上级部门人员(月日)来矿入井检查没有对接科室人员陪检17外来培训实习人员(月日)来矿入矿没有牵头单位进行对接管理18外来培训实习人员(月日)来矿入井未经培训部门专门培训19外来培训实习人员(月日)来矿入井没有牵头单位及相关人员陪同20外来参观学习人员(月日)来矿入矿没有牵头单位进行对接管理21外来参观学习人员(月日)来矿入井未经培训部门专门培训22外来参观学习人员(月日)来矿入井没有牵头单位人员陪同23()外来办理业务人员未经业务单位同意入矿24()外来办理业务人员入矿没有业务对接单位陪同25()社会闲散人员未经保卫科同意随意进入矿区26()保卫科随意放行社会闲散人员进入矿区27()社会闲散人员不服从保卫科劝阻强行闯入矿区1矿井未制定安全活动月活动方案2矿井未对安全活动月活动进行宣传3矿井编制的安全活动月活动方案与国家安全活动月主题不符4（ ）矿井未按安全生产活动月活动方案开展活动5（ ）矿井开展的安全生产月活动没有资料6（ ）矿井在安全生产活动月活动结束后未进行总结7（ ）矿井安全生产月活动方案和活动总结未向上级部门上报1（ ）矿井接到上级部门要求开展的安全检查未编制检查计划2（ ）矿井接到上级部门要求开展的安全检查活动未制定检查活动方案3（ ）矿井制定的检查活动方案与上级领导部门要求的主题不一致4（ ）矿井未按照检查活动方案留存资料5()矿井安全检查活动资料缺少1（ ）矿井未贯彻学习上级关于做好冬季“三防”文件2（ ）矿井未制定并下发关于做好矿井冬季“三防”工作文件3（ ）矿井未制定制冬季“三防”检查计划4（ ）矿井未按冬季“三防”检查计划制定时间开展检查5（ ）矿井开展的冬季“三防”检查活动未留存资料6（ ）矿井开展的冬季“三防”检查活动与检查计划检查项目不一致7（ ）煤矿开展的冬季“三防”检查活动总结未及时向上级部门报送8（ ）矿井冬季“三防”检查隐患没有“五定”原则整改表9（ ）矿井冬季“三防”检查隐患没有进行整改闭合10（ ）矿井未认真总结冬季“三防”工作的开展情况11（ ）矿井未贯彻学习上级关于做好雨季“三防”文件12（ ）矿井未制定并下发关于做好矿井雨季“三防”工作文件13（ ）矿井未按雨季“三防”检查计划制定时间开展检查14（ ）矿井开展的雨季“三防”检查活动未留存资料15（ ）矿井开展的雨季“三防”检查活动与检查计划检查项目不一致16（ ）煤矿开展的雨季“三防”检查活动总结未及时向上级部门报送17（ ）矿井雨季“三防”检查隐患没有“五定”原则整改表18（ ）矿井雨季“三防”检查隐患没有进行整改闭合19（ ）矿井未认真总结雨季“三防”工作的开展情况1矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的需要限期整改的安全隐患没有整改台账2矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的需要限期整改的安全隐患没有明确责任单位五、季节性安全检查六、矿井隐患排查（安全检查）二、相关方管理三、安全活动月检查四、临时性安全检查3矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的需要限期整改的安全隐患没有明确责任人4矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的需要限期整改的安全隐患没有确定整改期限5矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的()安全隐惠整改需确定投人资金没有确定6矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的()安全隐患整改确定的投人资金没有落实到位7矿井上一旬隐息排查(安全检查)查出的安全隐患整改在原作业规程中没有作业安全措施的需要制定的没有制定8矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的限期整改的安全隐患在1个月内不能整改结束的没有制定应急预案9矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的需要限期整改的安全隐患没有指定督办单位10矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的需要限期整改的安全隐患没有指定督办人11矿井上一旬(或以前)隐患排查(安全检查)查出的安全隐患整改结束后没有进行复查12矿井上一旬(或以前)隐息排查(安全检查)查出的安全隐患整改结束后复查没有填写复查意见书13矿井上一旬隐患排查(安全检查)查出的()安全隐患不能在整改期内完成的没有提出延期整改申请报告14()安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告没有报给矿安检部门15()安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告矿安检部门没经安全副矿长同意批准允许延期16()安全隐惠整改单位提出的延期整改申请报告的批复没有发给整改单位17()安全隐患整改单位提出的延期整改申请报告的批复没有限定整改期限18矿井上一旬(或以前)隐患排查(安全检查)查出的()安全隐患整改期限到期复查人没有复查19矿井上一旬(或以前)隐患排查(安全检查)查出的()安全隐惠整改期到期复查发现没整改完没填写复查意见书20()安全隐患整改复查意见书中没有复查人的意见21矿井安全检查查出的需要限期整改的安全隐患整改完成后没有销号22矿长()月没有组织矿井全面的隐患排查(安全检查)23矿长()月组织的矿井全面隐患排查(安全检查)矿长没有发现条安全问题或隐患24矿长()月组织的矿井全面隐患排查(安全检查)矿长没有亲自参加25矿长()月组织的矿井全面隐患排查(安全检查)矿长没有按照年度隐患排查计划安排的重点亲自排查(检查)26矿级()分管领导()月()旬没有组织本分管系统的隐患排查(安全检查)27矿级()分管领导()月()旬组织的本分管系统的隐患排查(安全检查)分管领导没有发现一条安全问题或隐患28矿级()分管领导()月