煤矿安全风险分析管控责任体系

x县x实业有限公司x煤矿安全风险分级管控责任体系2019年1月1日安全风险分级管控责任体系第一条按照国家《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》中“煤矿安全风险分级管控标准化评分表”的规定，为深入推进安全风险分级管控工作，明确各级领导安全风险分级管控责任，特制定x煤矿安全风险分级管控责任体系。第二条安全风险分析管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。第三条成立煤矿安全风险分级管控领导小组组长：x（矿长）副组长：x（技术负责人）x（安全副矿长）x（生产副矿长）x（机电副矿长）成员：x（采煤技术员）、x（地测技术员）、x（机电技术员）、x（掘进技术员）、x（调度室）x（通风技术员）及各职能科室、施工队队长、班组长。领导小组在矿矿安全科下设办公室，由x兼任办公室主任，负责相关业务工作。成员部门:办公室、安全科、生产技术科、机电科、调度室、地质防治水科、通风科、监控室及施工队、班组。第四条煤矿矿长是本单位安全风险管控工作第一责任人，对煤矿安全风险管控工作负全面领导责任。第五条技术负责人协助矿长负责分管专业安全风险管控工作的全面组织实施。第六条生产技术科、安全科、机电科、地质防治水科、通风科是分管专业安全风险分级管控工作的主要管理部门，对矿井安全风险管控负全面管理责任。第七条各专业技术员在分管副矿长的领导下负责本专业的安全风险管控工作的全面组织实施。第八条安全科负责安全风险管控工作的监督检查。第九条各级领导安全风险管控工作责任分工矿长负责安全风险辨识管控的全面领导工作，负责组织煤矿年度安全风险辨识；矿长每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。安全副矿长负责安全风险辨识管控的全面领导工作，督导各专业认真开展安全风险辨识管控工作。负责安全风险辨识管控工作的组织保障和培训工作，领导安全科确保重大风险管控工作的安全保障和风险辨识技术培训，督导安全科带班盯岗工作。技术负责人负责通防专业、防治水专业的安全风险辨识管控工作，参加一通三防专业、防治水专业的年度安全风险辨识；采区、采面设计前、系统工艺等重大变化前、排放瓦斯、过大型构造带的专项辨识；每旬组织一次分管专业的安全管控工作分析；组织年度风险辨识管控工作总结分析；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。生产副矿长负责采掘专业的安全风险辨识管控工作，参加采掘专业的年度安全风险辨识；生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时开展专项辨识；每旬组织一次采掘专业安全管控工作分析；组织年度风险辨识管控工作总结分析；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。机电副矿长负责机电专业的安全风险辨识管控工作，参加机电专业的年度安全风险辨识；主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时、新技术、新材料试验或推广应用前开展专项辨识；每旬组织一次机电专业安全管控工作分析；组织年度风险辨识管控工作总结分析；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。采煤技术员在生产副矿长的领导下负责实施采掘专业的安全风险辨识管控工作，开展采掘专业的年度安全风险辨识；生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时开展专项辨识；每旬开展一次采掘专业全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；跟班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。机电技术员在机电副矿长的领导下，负责机电专业的安全风险辨识管控工作，开展机电专业的年度安全风险辨识；主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时、新技术、新材料试验或推广应用前开展专项辨识；每旬组织一次机电专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。地测技术员在技术负责人的领导下，负责地测专业的安全风险辨识管控工作，开展地测防治水专业的年度安全风险辨识；开展过大型构造带等的专项辨识；每旬组织一次地测防治水专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。通风技术员在技术负责人的领导下，负责通风专业的安全风险辨识管控工作，开展通风专业的年度安全风险辨识；开展相关的的专项辨识；每旬组织一次通风专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。掘进技术员在技术负责人的领导下，负责采区、采面设计前；系统工艺等重大变化前等的专项辨识工作开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；带班盯岗重点检查重大安全风险措施落实。第十条各职能部门安全风险管控工作责任分工生产技术科在煤矿矿长的组织下，在技术负责人、副矿长的领导下，开展安全风险辨识年度评估和专项评估，开展专业的每旬一次安全风险管控工作分析，开展年度风险辨识管控工作总结分析。负责公司领导的下井带班安排。机电科在煤矿矿长的组织下，在技术负责人、副矿长的领导下，开展机电专业的安全风险辨识年度评估和专项评估，开展专业的每旬一次安全风险管控工作分析，开展年度风险辨识管控工作总结分析。调度室开展安全风险辨识评估知识培训，检查各级管技人员的带班盯岗情况。安全科督导检查安全风险管控措施的落实，负责重大安全风险的公示公告。负责落实现场全风险管控措施的落实，开展专业的每旬一次安全风险管控工作分析，开展年度风险辨识管控工作总结分析。通风科在技术负责人的领导下，负责通风专业的安全风险辨识管控工作，开展通风专业的年度安全风险辨识；开展相关的的专项辨识；每旬组织一次通风专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；地质防治水科在技术负责人的领导下，负责地测专业的安全风险辨识管控工作，开展地测防治水专业的年度安全风险辨识；开展过大型构造带等的专项辨识；每旬组织一次地测防治水专业安全管控工作分析；开展年度风险辨识管控工作总结分析，提交年度分析报告；办公室负责安全风险管控资金的落实及材料收集整理。第十一条安全风险等级标准安全风险等级标准从高到低，划分为重大风险、一般风险。重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。第十二条安全风险管控措施每次安全风险辨识评估结束后，按照安全风险等级评定标准，建立安全风险数据库、列出安全风险清单。对辨识评估出的重大风险列出重大安全风险清单上报矿长。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运转，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。风险分级管控根据风险的分级情况决定管控的层次，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。重大风险由矿长直接监管，风险点由分管负责人和所在区队总体管控；较大风险由分管领导直接监管，风险点由分管业务科室和所在区队总体管控，由班组长负责责任范围内的风险管控；一般风险由分管业务科室和区队监管，风险点由班组管控或岗位管控，风险较小的可直接忽略。风险管控措施重大风险管控措施由矿长负责组织制定方案和实施。较大风险由分管领导负责组织制定方案和实施。一般风险由分管业务科室和区队或班组在现场要求岗位人员执行。风险管控措施制定包括有技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。第十三条安全风险管控措施检查矿长：每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。分管负责人：每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。带班领导：跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。各业务科室人员和区队长、班组长、安全员等安全生产管理人员现场落实一般风险管控措施落实，发现问题及时整改。第十四条公告警示重大安全风险要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限，并在人员定位系统上设置限制区域，实现作业人数超限报警。