生产通用类风险管理表

可能性损失风险值风险等级1.班前会工作安排不合适人造成员工在井下作业过程中发生事故其它事故K2D36一般跟班区长1.跟班区长必须熟悉本班员工的技能掌握情况。2.跟班区长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题。3.跟班区长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作。4.跟班区长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经跟班区长区长安管科安全员1.安全员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对跟班区长进行相应处理。2.员工未参加或未注意听班前会人不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故其它事故K2D36一般作业人员员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向跟班区长提出，要求更换工作内容。作业人员跟班区长安管科安全员1.跟班区长对于未参加班前会人员不准参加当班作业。2.安全员、调度员抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处理。3.员工身体有疾病人带病上班，不能完成工作任务、病情加剧其它事故H5F15一般作业人员严禁人员带病作业。作业人员跟班区长安管科安全员跟班区长班前对员工身体状态进行检查，发现带病上班者，不予安排工作。4.员工精神不振人精神不振、身体状态差，导致睡岗或意外事故发生其它事故G6E212较大作业人员人员精神不振，不得下井作业。作业人员跟班区长安管科安全员跟班区长班前对员工身体状态进行检查，发现精神不振的员工来上班者，不予安排工作。5.布置工作未详细讲解针对性的安全措施人员工盲目作业，导致受伤其它事故H5D315较大跟班区长安排工作必须讲解针对性的安全措施。跟班区长区长安管科安全员跟班区长安排工作必须讲解针对性的安全措施，布置工作的同时，详细讲解安全注意事项。6.不坚持“每日一题”人员工对危险源认识和预防控制措施不熟知，盲目作业，导致受伤其它事故H5E210较大跟班区长坚持“每日一题”知识学习，使员工掌握对危险源的认识和预防控制措施。跟班区长区长安管科安全员被测评员工对危险源认识和预防控制措施不熟知者，不予安排工作，单独培训，直至培训合格。7.规程措施未贯彻到所有人员或未贯彻到位人人员不了解规程措施规定盲目施工造成事故其它事故J3D39较大跟班区长1.值班队干必须组织入井人员全部参加班前会，由技术员认真贯彻规程措施，要求上岗人员全部掌握规程措施之后，在贯彻记录上签名认可，方可安排入井。2.对因休班而未能学习规程措施的人员，必须在上岗前补充贯彻规程措施，否则不得入井上岗。3.作业规程学习结束后，必须考试，合格人员方可安排上岗工作。不及格人员必须重新学习，直至补考及格。值班队干区长安管科#生产技术科安全员#采掘技术专检人员1.规程措施贯彻记录上未签字人员不得安排上岗工作。2.发现未学习规程措施或规程考试不及格人员上岗工作的，对值班领导做出相应处理。1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服人化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612较大入井人员入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。入井人员跟班区长安管科安全员1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。2.跟班区长、安全员、瓦检员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处理。3.检身员（安全员）在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应处理。2.携带不防爆电子设备入井人电子设备产生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般入井人员入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备入井。入井人员跟班区长安管科安全员1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。2.跟班区长、安全员、瓦检员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备，对作业人员进行相应处理。3.检身员（安全员)在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备的，不准入井，并进行相应处理。3.带烟火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612较大入井人员入井人员不得带烟火入井。入井人员跟班区长安管科安全员1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。2.跟班区长、安全员、瓦检员发现入井人员带烟火入井，进行相应处理。3.检身员(安全员）在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现带烟火的，不准入井，并对其进行相应处理。1.未携带自救器或未检查自救器完好情况人发生瓦斯事故后，不能逃生瓦斯事故#火灾事故L1B55一般入井人员入井人员入井前必须携带自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员跟班区长安管科安全员1.单位定期对入井人员进行入井安全常识培训。2.跟班区长、安全员、瓦检员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处理。3.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入井，并进行相应处理。2.自救器不完好机发生紧急情况，不能逃生瓦斯事故#火灾事故L1A66一般自救器自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员跟班区长通风科#安管科瓦检员#安全员入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。3.未检查矿灯，或检查不到位人矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故#火灾事故K2B510较大入井人员1.入井人员取矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯。2.灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子。3.灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损。充电达到额定容量,方可使用。入井人员跟班区长安管科安全员1.单位定期对入井人员进行矿灯防爆知识培训。2.跟班区长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯。3.安全员、瓦检员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处理。4.检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现入井人员佩戴矿灯不完好，不准其入井。生产通用类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型管理措施主要监管部门主要监管人员主要责任人直接管理人员管理对象管理标准2.领矿灯、自救器，便携式瓦斯检查仪2.入井前准备风险及其后果描述风险评估1.更换工作服1.班前会安全培训和工作安排事故类型1.开班前会第1页4.矿灯不完好机矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故#火灾事故K2B510较大矿灯1.矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯。2.灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，使用线鼻子接线。3.灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损。充电达到额定容量。充灯工跟班区长通风科#安管科瓦检员#安全员1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换。在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换。2.矿灯检修工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好。对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足。3.矿灯检修工不发放不完好的矿灯。5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好人不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故瓦斯事故K2B510较大班组长以上管理人员、单岗作业人员班组长以上管理人员、单岗作业人员入井前应领取便携式气体检查仪器，并确认仪器完好。班组长以上管理人员、单岗作业人员本单位负责人或上级单位通风科#安管科瓦检员#安全员1.检身员发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或所携带的仪器不完好，不准其入井。2.安全员、瓦检员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应处理。1.衣扣袖口未扎好人工作过程中被挂住造成人员伤害其它事故K2E24一般入井人员更衣时穿好工作服，衣着整齐，系好袖口。入井人员当班班长安管科安全员1.单位定期对员工进行安全培训，增强员工的安全意识。2.当班领导负责监督检身员工劳保用品的佩戴，发现其不符合要求的要立即改正。2.未正确佩戴使用防尘口罩人员工易患尘肺病其它事故J3B515较大入井人员1.及时更换口罩及口罩纸入井人员跟班区长安管科#机运科安全员#机电专检人员1.单位定期对员工进行安全培训，增强员工的安全意识。2.当班领导负责监督检身员工劳保用品的佩戴，发现其不符合要求的要立即改正。3.职工卫生监督单位单位定期对职工进行健康检查。3.不系矿帽带或矿帽带松人不系矿帽带或矿帽带松，矿帽脱落碰伤头其它事故G6E212较大入井人员1.更衣时戴好矿帽，系好帽带。2.入井前当班班长对本班员工防护用品佩戴进行检查。3.检身员对入井人员防护用品佩戴进行检查。入井人员跟班区长安管科安全员1.当班班长、跟班区长、检身员、矿值班人员发现不系帽带的员工及时进行纠正。2.对不系帽带员工按“三违”管理办法进行处理。1.未接受入井检身或酒后入井人人员未佩戴便携仪、劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故其它事故L1A66一般入井人员检身员必须对所有入井人员进行入井检身，未佩戴便携仪、劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒，精神状态良好。入井人员跟班区长安管科安全员1.检身员必须对入井人员进行详细检查，未佩戴便携仪、劳动保护用品不齐全，所携带的矿灯、自救器不完好，携带烟火，饮酒，精神状态不好。不准其入井，并进行相应处理。2.安全员、跟班区长发现作业人员不符合入井相关要求，要责令其立即升井，并进行相应处理。2.检身员未进行入井检身人人员劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故瓦斯事故#其它事故K2B510较大检身员检身员必须对所有入井人员进行入井检身，检查并确认入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒，精神状态良好。检身员安管科主任工安管科安全员1.单位定期对检身员进行一次检身业务知识培训。2.安全员发现检身员未按要求检身，对检身员进行相应处理。4.入井人员携带违禁物品管入井携带违禁物品，可引起火灾。火灾事故K2B510较大违禁物品井口对员工进行检身。入井人员跟班区长安管科安全员1.教育员工入井禁止携带火种、香烟、非防爆电子产品。2.检查发现携带违禁物品的，予以没收。5.检身员配备不足管不能全面有效对入井人员进行安全检查，导致事故发生其它事故J3B515较大安管科安管科必须根据矿实际情况，在井口配备足够的检身员，确保入井人员接受全面有效的安全检查。安管科主任工分管领导公司安监局安全员安管科应不定期对检身员的配备情况进行检查，发现问题立即处理。6.入井人员升井后不将矿灯集中放置灯房人不能准确统计入井人员升井情况，单独作业的岗位工发生意外事故不能及时发现其它事故G6E212较大入井人员1.入井人员升井后按规定将矿灯放置灯房。入井人员跟班区长安管科安全员1.坚持一人一卡，杜绝托人代领入井卡。2.加班人员及时向调度室，队上及井口汇报人数、作业地点、作业时间。3.当班人员未能及时升井的必须由当班班长向队上汇报，值班队干对因加班而未能及时升井的员工情况作好统计。1.交接班时人员进入作业区域人对现场环境不明，造成人员伤害其它事故H5D315较大交接班人员1.交接班时，接班人员必须在交接班区域等待至交班人员与其交接班。2.交接班时所有设备必须停电闭锁。当班班长跟班区长安管科安全员1.严格执行交接班制度。2.严格执行“行人不行车，行车不行人”制度2.不进行现场交接班或交接不彻底人不进行现场交接班或交接不彻底潜在的危害是顶板冒落伤人或使设备损坏或设备伤人机电事故#顶板事故H5F15一般交接班人员各工种必须进行面对面交接班，就上一班未完成的工作任务、设备存在的故障、未处理的安全隐患、存在的问题进行全面交接。交接班人员当班