附件2中煤集团立井基建项目质量标准化标准定稿

1附件2中国中煤能源集团有限公司基建矿井（立井）安全质量标准化标准及考核评分表考核项目考核标准标准分评分基准扣分扣分原因一、安全管理(一)组织机构1.矿井配备矿长及分管基建、技术、机电、安全副矿长。2.矿井设置专职安全监管部门，配备矿建、机电等专业管理人员。3.施工项目部配备经理及分管生产、机电、技术、安全专（兼）职副经理，技术副经理具有相应专业技术职称。4.施工项目部必须设置安全生产管理机构，建立健全安全生产管理制度，配备满足施工安全需要的工程技术人员、安全生产管理人员和特种作业人员。25未设立专职机构扣5分；人员配备缺1人扣2分；其它有一处不符合扣1分。（二）安全管理制度1.安全生产责任制度。2.安全会议制度。3.安全质量标准化管理制度。4.安全隐患排查与整改制度。5.安全监督检查制度。6.安全技术措施审批制度。7.矿井主要灾害预防制度。8.入井人员管理制度。9.管理人员下井及带班制度。10.安全操作管理制度（含安全技术操作规程）。11.事故应急救援制度。12.安全教育与培训制度。13.安全目标管理制度。14.矿用设备器材使用管理制度。15.安全与经济利益挂钩制度。16.安全举报制度。17.作业场所职业安全卫生健康管理制度。18.安全生产责任考核制度。19.安全投入保障制度。20.安全生产承诺制度。21.新建、改建、扩建工程安全“三同时”管理制度。22.事故追查、责任追究制度。23.安全报告制度。24.重大危险源监控管理制度。25.开工（运转）安全许可制度。（三）安全责任体系1.建立安全生产管理及操作流程。2.制定安全生产管理及岗位红线。3.矿井要全面负起安全管理职责，对项目施工相关单位统一协调管理，并与施工、监理等单位签订安全管理协议，明确各方的安全管理责任。（四）资料管理1.隐患排查、治理台帐。2.安全检查记录。3.安全质量标准化考核记录。4.安全办公会议记录。5.事故汇报调查处理记录。6.重大危险源管理台账。7.“三违”处罚管理台账。（五）领导下井带班1实行“双带班”下井制度，并在井口公示。2.带班交接班有记录。3.建立下井带班档案。4.下井带班次数符合规定。（六）安全投入1.督促施工单位按规定提取使用安全费用，并建立安全投入台账。2.安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（七）安全培训1.有培训管理部门，所有人员培训档案记录齐全。2.编制年度安全培训计划，按计划对从业人员进行培训和复训。3.三项岗位人员取得有效安全生产资格证书，持证率达到100%。2（八）劳动用工1.落实劳动用工管理办法，建立劳动用工台账。2.定期开展劳动用工专项检查。3.严格按规定控制单项工程（或同类专业工程）施工单位数量。（九）应急救援1.建立完善安全生产事故应急救援预案，并进行评审、发布、备案及宣贯。2.定期开展预案的演练、评价和修订工作。3.与当地有资质的应急救援队伍签订救援协议。4.编制矿井《灾害预防与处理计划》，并及时进行修订。（十）隐患排查治理1.每年进行一次风险评估，形成安全生产状态报告。2.按规定进行安全隐患排查治理工作，按“五落实”要求进行整改，闭环管理。3.按规定上报安全隐患。4.按规定进行重大危险源辨识、评估、建档，并制定、落实监控措施。（十一）职业健康1.建立健全职业健康管理制度。2.制定职业病年度防治计划，定期进行职业健康检查，并建立档案。3.定期发放符合要求的劳动防护用品。二、技术管理（一）技术管理体系1.按规定设立工程技术部门，配备矿建、机电等专业技术人员和专（兼）职技术资料管理员。2.专业技术人员取得相应专业技术职称。3.结合工程实际，落实下列制度：（1）施工组织设计（作业规程、安全技术措施）管理规定；（2）图纸会审管理制度；（3）技术交底管理制度；（4）技术例会制度；（5）工程质量管理制度；（6）“一通三防”管理制度；（7）防治水管理制度；（8）顶板管理制度；（9）提升运输管理制度；（10）光面爆破管理制度；（11）工程施工资料管理办法；（12）单位工程开工验收管理规定；（13）其他技术管理制度。5有一处不符合要求扣1分（二）技术文件管理1.有井筒检查孔资料，包括井筒地质柱状图、地质和水文地质报告等。2.施工图纸经过会审并有记录。3.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范。4.作业规程等技术文件有针对性和可操作性。三、一通三防（一）通风管理1.局部通风机及风筒配备符合施工组织设计。2.井筒有专用回风口，风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。3.局部通风机距离井口应不小于20m，吸风口设置防护栅罩，6m范围内不得有障碍物，远离粉尘源；通风机和启动装置要有防雨水措施。4.风筒吊挂垂直、牢固，接头严密、不漏风，无破口、无挤压。5.突出、高瓦斯矿井必须使用双风机双电源，且能自动切换，每天有专人检查、切换试验并记录；其它矿井必须有同等能力的备用风机。6.局部通风机实现风电闭锁。7.井口悬挂测风牌板，每旬进行测风。8.通风仪器仪表定期校验。5瓦斯浓度超限作业或揭突出煤层无专项审批措施的，扣5分；其它一处不符合要求扣1分（二）瓦斯管理1.设置专职瓦斯检测人员，探揭煤期间不得少于4人。2.严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度，每班瓦斯检查次数符合作业规程规定。33.瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，瓦斯日报经技术负责人、项目经理审阅并签字后上报矿井。4.下吊盘和封口盘下设置瓦斯、一氧化碳传感器，井口调度室设置终端，每10天进行调试、校正。5.入井人员按规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪。6.揭突出煤层必须制定专项设计和措施,按规定报批。（三）综合防尘1.采取湿式凿岩，冻结段或遇水膨胀的岩层凿岩有捕尘措施。2.正常使用个体防尘保护用品。（四）防灭火管理1.在井口房、车间及有火灾危险处按规定配备灭火器材，保持完好。2.井口附近20m内无明火。3.井口及井下烧焊作业每次均按规定制定安全措施。四、地测防治水(一)地质1.分析井筒检查孔地质柱状图、地质和水文地质报告，做好井筒预想剖面柱状图。2.及时填绘实测井筒地层素描图，与井筒预想剖面进行对比，每月提供地质预报。3.整合技改矿井应有水文地质补充勘探资料。4.对构造、厚膨胀粘土层、含水层和揭露煤层等要有准确预报。5一处不符合要求扣1分(二)测量1.测量原始记录齐全完整、成果资料准确可靠。2.测量仪器定期检验并标识。3.井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点定期进行检查、校准。4.冻结井有井架沉降、位移观测记录。(三)防治水1.坚持有疑必探，存在水患的矿井必须有治水方案，现场配备治水设备。2.有探、治水工作原始记录、总结。3.井筒涌水量观测每月不少于一次。4.井上下排水系统按设计布置，开关及启动装置保护齐全，有备用水泵，保证正常运行。五、机电管理基础管理(一)管理体系1.有机电管理部门和机电技术人员。2.有机电设备及电气设备防爆管理小组。3.有设备润滑小组。4.建立健全相关管理制度。(二)档案管理1.设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到“一台一档”，内容齐全；设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图，有会签。2.设备有帐、卡、图牌板。3.主要掘进、提升运输、悬吊设备有上级主管部门审批的检修计划，有记录。(三)设备指标1.机电设备完好率≥90%。2.大型在用设备完好率100%。3.在用防爆电气设备防爆合格率100%。30一处不符合要求扣1分4供电系统（一）地面供电系统双回路或备用电源1.变电所：（1）有运行、检修、整定值变更记录，有计算书；（2）有供电系统图并会签；（3）普通变电所有人值班，移动变电站有巡查记录；（4）安全用具（绝缘用具、验电、放电、临时接地装置）、消防设施齐全完好；（5）电缆沟有盖板，出入电缆孔洞封堵；（6）开关柜完好，保护齐全；保护值通过计算整定；（7）高压电器按规定试验，保护装置齐全、有效；（8）接线柱完好，接线符合要求。2.电缆：（1）电缆挂钩符合要求，缆线悬空、吊挂整齐；（2）穿墙有套管；（3）井架翻矸平台或地面多余电缆8字形盘放整齐；（4）缆线禁止明接头。3.接地保护良好，接地线符合要求；供电系统避雷设施齐全，定期试验。4.高、低压柜不缺件。5.各种仪表指示正确。6.变压器无漏油现象，干燥剂不失效。7.变配电设备有铭牌、编号、用途标识牌和警示牌。（二）井下供电系统1.井下电气设备要有包机牌，完好牌和防爆合格证、煤安证。2.有合格的供电系统设计及保护整定校验。3.127V供电系统使用综合保护。4.低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及用途。一处不符合要求扣1分提升系统（一）提升机安装调试1.有措施和安装、调试记录。2.必须由专业队伍进行安装，安装完毕后必须由有资质的部门进行性能测试，并出具合格报告后方可使用。3.高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。（二）管理制度与记录1.有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度。2.有运行、维修记录。3.有各种保护试验记录。4.钢丝绳有日常检查记录和定期试验报告。5.有提升连接装置、吊桶梁、销轴探伤合格报告。6.吊桶梁与销轴及罐耳的配合不超过规定。7.提升钩头保险装置完好可靠、伞帽滑套磨损不超标。8.提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合规定。（三）绞车房管理1.提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作。2.绞车房内悬挂电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征牌板。3.安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)齐全，检测合格。4.消防设施(灭火器、砂箱、消防工具)齐全。5.提升机房采光照明良好，有应急照明设施。6.上班时间必须穿工作服，持证上岗，严禁携带手机。7.提升机房内按规定设置安全护栏。8.提升机地坑无积水。(四）供电与信号通讯1.按规定具备双回路或内环供电。2.提升信号声光兼备，单钩提升配备备用信号装置。3.井口、绞车房、翻矸平台、吊盘、信号室等有电视监控系统，调度终端设有专人监视，绞车房设置显示井口、翻矸平台及井下的终端。4.绞车房与井口有直通电话。（五）提升机保护装置1.过卷保护；2.过速保护；3.过负荷和欠电压保护；4.限速保护；5.深度指示器传动失效保护；6.闸间隙保护；7.松绳保护；8.减速功能保护5装置；9.后备保护（双PLC电控系统除外）；10.信号闭锁保护；11.脚踏开关灵敏可靠。（六）辅助装置1.液压站油压值根据提升载荷等计算确定，残压不超过规定。2.操作台各指示仪表指示准确，指示灯齐全，发光正常。3.高压开关柜门有闭锁。4.润滑油欠压保护起作用。5.绞车制动闸盘保持洁净且偏摆不超限。6.动力制动、二级制动正常使用。吊盘与工作平台（一）井架1.井架的过卷高度符合规定。2.安装符合要求的避雷设施。3.井口围挡规范，冬季有采暖措施。4.井架无严重变形、锈蚀和损坏；（二）天轮1.天轮选型符合要求，有安装、检查记录,垂直度和水平度偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲，有衬垫的天轮及导向轮，衬垫固定牢固，槽底磨损量不得超过钢丝绳直径。2.轴承座无裂纹，轴承梁、限位装置按要求安装。3.天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求。4.天轮平台有检修人员安全行走通道及检修平台，周围设合格围栏且牢固可靠。（三）翻矸台1.平台周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求。2.平台铺板、围栏须采用阻燃材料，台面清洁无杂物，所有管线通过口封堵严实。3.电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须使用留绳，有防溜木卡。（四）井口管理及封口盘1.井口管理制度齐全2.井口配备足够的消防器材。3.井口设置提升容器最大载人数、载物重标示。4.3m3以上吊桶上下人使用云梯。5.回风口应设护网、防护盖和