办公设备（固定资产类）采购流程程序文件

验收单发票办公设备（固定资产类）采购流程程序文件相关部门办公室行政专员总经理财务部出纳提出申请实施采购领用付款S登记领用单财务部经理通知执行配合采购核实准备付款审批财务处理归档E财务部会计审核NYOF02－办公设备（固定资产类）采购流程程序文件1目的：本流程用于固定资产类办公设备的采购和管理，以保证这些办公设备在公司得到有效管理和合理利用。2适用范围：本流程适用于办公室行政专员进行办公设备的采购和管理，以及办公设备维修。3定义：3.1办公设备：指在日常办公中用到的价值超过1500元的设备，主要包括传真机、打印机、电脑、复印机等等。4职责：4.1总经理：对办公设备购买申请报告的审批。4.2财务经理：负责通知购买办公设备可以开始，通知到出纳准备付款，办公室行政专员开始购买以及提出购买申请的部门相关人员支持行政专员进行购买。4.3相关部门：提出办公设备购买申请报告，并在购买过程中配合行政专员进行购买。4.4办公室行政专员：负责购买办公设备，并登记各种办公设备的领用情况。4.5财务部出纳：接到财务经理准备付款通知之后准备货款，购买完成之后核实发票和办公设备验收单并付款。4.6财务部会计：负责办公设备购买的记帐和固定资产登记卡的记录。5内容：5.1提出申请：相关部门对办公设备有需求之后，向财务部提出书面购买申请。5.2审核：财务经理对申请报告进行审核，如果通过则交给总经理审批。5.3审批：总经理对办公设备购买申请进行审批。审批需在2个工作日做出决定。如果申请得到通过，就把申请报告交给财务部经理，让他通知各方面开始购买。5.4通知执行：财务经理在接到总经理同意购买办公设备的文件后，通知办公室行政专员和提出购买申请的部门经理开始购买，同时通知出纳准备设备款。同时，复印一份购买申请报告，把原件交给出纳，把复印件交给行政专员。5.5准备付款：出纳接到财务经理的申请报告之后，根据上面需要的金额准备相应数量的款项。5.6配合购买：相关部门经理接到财务经理的购买通知后，配合办公室行政专员进行设备购买，提供详尽的需求信息。OF02－办公设备（固定资产类）采购流程程序文件（续）5.7实施购买：行政专员接到购买通知和购买申请报告并得到相关部门经理的详细需求信息之后，进行办公设备的询价和购买。并将实际购买到的办公设备的信息填入验收单。把验收单和购买发票一同交给出纳。5.8领用：相关部门到行政专员领用办公设备时需要填写办公设备领用单。5.9核实：出纳对发票、验收单以及办公设备购买申请报告进行核实，核对金额，数量以及设备是否运行正常。5.10付款：会计核实无误后，付款。并通知会计进行财务处理。5.11财务处理：会计购买完成之后记帐。5.12归档：会计将办公设备的详细信息进行登记。6记录6.1办公设备购买申请报告6.2办公设备验收单6.3办公设备领用单7相关文件7.1固定资产管理制度7.2办公用品和办公设备管理规定