原材料&设备入库管理流程

将经过审批后的采购申请单、采购计划一联交给仓库根据仓库和物料情况预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，并指示采购部指示运输商（直接供应商）库位拒绝入库并及时反馈给计划人员督促采购部解决单证是否齐全是否只缺检验单（商检单/质检单）按清单清点物品（仓管管理员、采购员、供应商、运输商会同清点）将货物放入待检区货物是否和单证相符入库单更新库存台帐将信息及时反馈给计划人员，督促采购、质检进行检验是是原材料、设备入库管理流程采购申请/采购计划货物运到审查单据（检查货物清单/发票/装箱单/商检单证）否否是生产材料入库检验流程记账暂存暂存账办理入库手续登记货物存放信息填写库存卡片按实收情况放入暂存区否单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款更新财务库存帐，根据合同进行付款采购人员登记供应商的有关信息采购申请/采购计划记账暂存，通知计划人员和财务记帐暂存账采购主管人员督促供应商及时补货入库单物资管理部－综合计划物资管理部－仓库财务部AA供应商档案采购部更新仓储计划入库单物资管理部－综合计划采购申请/采购计划