.XX服饰有限公司质量手册(DOC 94页).

浙江运通年领带服饰有限公司受控状态版本:A分发号：文件号：QM-YTN-A/0质量手册编制:审核:批准:发布日期：2003.5.20实施日期：2003.5.20运通年有限公司目录章节号0版本A/0页次1/2公司简介任命书颁布令产品实现流程图1范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供运通年目录章节号0有限公司版本A/0页次2/26.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录1质量职责和权限附录2文件更改记录附录3程序文件清单运通年公司简介章节号0有限公司版本A/0页次1/1浙运通年颁布令章节号0有限公司版本A/0页次1/1本公司依据ISO9001:2000质量管理体系要求编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体人员必须遵照执行。总经理：2003年5月20日运通年任命书章节号0有限公司版本A/0页次1/1为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为公司的管理者代表（MR）。管理者代表的职责是：１、确保质量管理体系的过程得到建立和保持。２、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。３、在整个组织内促进顾客要求意识的形成。４、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2003年5月5日运通年有限公司产品实现流程图章节号0版本A/0页次1/1检验包装采购入库印染织造裁剪发货车角熨烫订商标织造后处理手工缝制运通年有限公司范围、引用标准、术语和定义章节号1-3版本A/0页次1/11范围1.1总则本质量手册按照GB/T19001-2000（idtISO9001:2000）《质量管理体系—要求》的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互作用。本质量手册适用于本公司真丝领带、面料的生产和服务全过程的控制管理，又适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。1.2应用本标准的所有要求适用公司的所有过程，不予以删减。2引用标准GB/T19000—2000质量管理体系—基础和术语（idtISO9000:2000）GB/T19001—2000质量管理体系—要求（idtISO9001:2000）3术语和定义本质量手册采用GB/T19000—ISO9000中的术语和定义。运通年有限公司4质量管理体系章节号4版本A/0页次1/64质量管理体系本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。本过程的主管领导是总经理，归口部门为办公室。4.1总要求本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。4.1.1质量管理体系所需过程的识别管理者代表组织各部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。必须做到：a)识别建立质量管理体系所需的全部过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入资源。识别过程的顾客及顾客的要求。本公司的关键过程为熨烫过程，无特殊过程。b)为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口；c)必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d)为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息收集和反馈，通过信息的判定实现对过程的监视；运通年质量管理体系章节号4有限公司版本A/0页次2/6e)通过对这些过程业绩的监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。f)外包过程的识别：织造厂对涉及本公司产品实现过程中的外包过程予以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施可在相关条款中实现。本公司的外包过程为印染、面料定型后处理和运输。4.2文件要求编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。4.2.1总则本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。4.2.1.1本公司质量管理体系文件的构成及其关系示于图1质量管理体系所需过程及其相互作用的描述、质量方针和目标形成文件的程序，对过程实施的描述作业指导书等（含记录表格）图1质量管理体系文件的构成及其关系运通年有限公司质量管理体系章节号4版本A/0页次3/64.2.1.2质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。本公司质量管理体系文件为纸张型。4.2.2质量手册质量手册是本公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。4.2.2.1质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程之间相互作用的描述。4.2.2.2质量手册由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布实施。4.2.2.3质量手册由办公室实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由办公室组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报管理者代表或提供管理评审，若需更改由办公室提出，以更改单的形式，按原审批程序办理。4.2.2.4质量手册每三年进行全面修订，修订后的质量手册，按原审批程序发布实施。4.2.3文件控制本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。本过程的公司领导是总经理，归口管理部门为办公室。4.2.3.1文件控制的范围运通年有限公司质量管理体系章节号4版本A/0页次4/6质量管理体系运行有关的所有文件，包括适用的外来文件，如标准、法律法规。4.2.3.2文件的批准与发布文件发布前必须经过审核与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。a)质量手册执行4.2.2的规定；b)形成文件的程序由编制部门领导审核，管理者代表批准；c)采购文件、产品销售文件由采购部、业务部领导审核与批准，必要时经总经理批准；d)作业指导书、工艺规程、检验规范等由织造厂和领带厂厂长审核与批准，必要时经总经理批准。e)管理制度、管理办法、规定等由办公室主任审核，总经理批准。4.2.3.3文件分发文件分发由公司办公室负责。文件分发应做到：a)文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别；b)标识文件的受控状态。在文件的指定位置盖“受控文件”或“非受控文件”红色印章；c)在分发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废文件盖“保留作废文件”红色印章。运通年质量管理体系章节号4有限公司版本A/0页次5/64.2.3.4文件更改与换版文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。更改由文件使用部门或人员提出申请经批准后实施，并在文件更改记录页上予以记录（见附录2）。4.2.3.5文件归档文件应分类归档，由公司办公室实施。4.2.3.6本条详见QP-YTN-001《文件控制程序》。4.2.4记录控制本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理的要求。本过程主管是管理者代表，归口管理部门为办公室。4.2.4.1记录控制的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。4.2.4.2记录的标识记录应尽量采用表格形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。4.2.4.3记录的填写必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必须有记录人签名。4.2.4.4记录收集、编目、归档和保管a)各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管；运通年有限公司质量管理体系章节号4版本A/0页次6/6b)记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。4.2.4.5记录的查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定的期限内可以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。4.2.4.6记录的处理保存期满的记录可以销毁，由管理部门办理“文件/记录销毁申请单”，交办公室核定后统一销毁。4.2.4.7本条详见QP-YTN-002《记录控制程序》。运通年有限公司5管理职责章节号5版本A/0页次1/115．管理职责本章明确了总经理的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。5.1管理承诺公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。a)采用多种形式向全公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求对企业的成功至关重要，通过产品实现的各过程加以落实；b)制定适合本公司自身的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；c)通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，可评估我公司是否达到了质量管理体系所规定的宗旨和要求；d)确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性相关的资源。5.2以顾客为关注焦点企业的生存和发展依存于其顾客，为此最高管理层必须以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。a)应确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。b)承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，最终达到增强顾客满意的目的。运通年5管理职责章节号5有限公司版本A/0页次2/115.3质量方针质量方针是由总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。5.3.1质量方针的制定总经理依据公司的管理承诺主持制定和批准发布公司的质量方针。5.3.2公司的质量方针质量第一—企业生存的基础诚信守约—企业发展的根本持续改进—企业永恒的追求顾客满意—企业最终的目标5.3.3质量方针的实现为使质量方针最终实现，总经理应主持召开全体员工会议，亲自宣讲质量方针，使全体员工理解，并充分认识到所从事的工作其质量的相关性和重要性。5.3.4质量方针的评审a）办公室应经常收集质量方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每半年进行一次综合分析，以书面形式报管理者代表，必要时应制定纠正措施并实施。质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。5.4策划质量目标是质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开，也是公司内的主要工作任务，是公司实现“满足顾客要求”、“增强顾客满意”的落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。运通年有限公司5管理职责章节号5版本A/0页次3/11质量目标的策划由总经理主持，策划的结果作为制定质量目标的依据。5.4.1质量目标质量目标由总经理组织制定并批准发布实施。本公司的质量目标是：产品检验率100%；顾客投诉处理率100%；产品及时交付率