工程技术质量管理办法[1]

金融街惠州置业有限公司工程技术质量管理办法（试行）金融街惠州置业有限公司二0一一年三月第1页共20页目录第一章总则3第一条目的3第二条编制依据3第三条适用范围3第二章管理职责3第四条公司领导职责3第五条质量安全部部门职责4第六条大项目部职责4第七条项目部部门职责4第三章质量管理主要内容5第四章罚则11第五章附则11附件一质量安全部质量专员工程质量责任书12附件二各项目部质量专员工程质量责任书14附件三金融街惠州置业有限公司月度质量安全检查通报表16附件四在建工程施工质量检查记录17附件五在建工程施工质量检查反馈记录18附件六重大质量事故和一般质量事故19第2页共20页第一章总则第一条目的技术质量管理是公司管理水平的综合反映，是保证和提高工程质量所进行的各项技术组织管理工作。为了生产出用户满意的建筑产品，更加有效地提高企业的技术质量管理水平，增强企业的竞争力，落实企业的质量目标，提高用户的满意度，特制定公司开发建设项目工程技术质量管理办法。第二条编制依据2.1国家颁发的现行规范、质量管理法规等；2.2国家标准、地方性标准、行业标准等；2.3标准图集；地方政府、建委、监督站等有关规定；2.4《金融街控股股份有限公司质量管理手册》及其它质量相关文件；2.5施工图纸、施工合同以及公司与客户签订的销售合同中有关交房及设计的规定。第三条适用范围本办法适用于金融街惠州置业有限公司负责开发建设的所有在建、新建、改建、扩建项目；市政项目参照本办法执行。第二章管理职责第四条公司领导职责公司总经理对本公司的工程质量管理负有全面领导责任；主管质量副总对本公司的项目工程质量管理负有主管领导责任；各分区项目总经理对所管辖的分区大项目的工程质量负主管领导责任。第3页共20页公司总经理与主管质量副总、各分区项目总经理签订年度目标责任书。第五条质量安全部部门职责公司工程质量管理的主控部门是质量安全部。负责全公司范围的工程质量管理工作，包括制定公司工程质量管理制度及细则；负责公司技术质量文件审核；监督、考核公司工程质量情况；进行工程质量检查；重大工程质量事件的论证分析和处理；参与整体竣工和交付使用验收以及其他有关工程质量管理的工作；根据公司大项目管理办法，项目撤销后的维保执行及合同管理。主管质量副总与质量安全部经理签订年度目标责任书；质量安全部经理对公司的项目工程质量管理负主要管理责任。质量安全部经理与质量安全部质量专员签订质量责任书（附件一）；质量安全部质量专员对公司的项目工程质量管理负具体管理责任。第六条大项目部职责项目总经理是大项目管理的第一责任人。项目总经理对所辖各项目的设计、开发报建、招标采购、成本管理、质量安全等全过程建设管理工作负责并承担相应的管理责任。项目总经理与辖区各项目部经理分别签订年度目标责任书；各项目部经理对本项目的工程质量管理负直接管理责任。第七条项目部部门职责项目部是公司工程质量管理的直接管理部门，负责本项目的工程质量管理工作，具体监督落实本项目工程质量规划中各项工程质量要求；完成年度质量目标。项目部必须设立质量专业人员，具体负责项目日常工程质量管理工作。第4页共20页项目部经理与质量专员签订质量责任书（附件二）；质量专员对本项目的工程质量管理负具体管理责任。第三章质量管理主要内容第八条公司必须建立健全质量管理体系，建立以业主单位、监理单位、工程总承包单位、专业工程分包单位、设备供应商和劳务分包在内的质量监督管理机制。第九条公司建立以项目经理负责，各专业工程师中间控制，公司不定期抽查监督的三级质量管理体制，监督、控制项目建设质量。质量安全部每周质量检查的次数不少于一次，并形成周报，公司每月25日组织相关部门进行质量联合检查，并形成月报（附件三）上报公司。第十条项目部实行质量管理责任制，项目总经理是大项目的第一责任人，对所辖各项目的质量管理负领导责任，各项目经理是所管具体项目的第一责任人，对本项目的质量管理负直接管理责任，各项目质量专员对本项目负具体管理责任；逐级落实质量管理责任，建立例会制度、定期巡检制度、质量汇报制度、质量奖罚制度、质量联检、质量分析会等质量管理制度，使质量管理逐步走向制度化、标准化，确保质量管理体系的正常运行。第十一条项目部必须认真贯彻执行国家、地方、行业有关质量的法律、法规、规范规程等，落实控股公司制定的《工程质量管理制度》。确保工程建设质量符合国家规定的建设质量标准。第十二条项目部在开工前必须编制《工程质量管理规划》（参照总部《工程质量管理规划》模板），并上报公司审批，送阅控股项目管理部，审第5页共20页批流程为：起草人---项目经理---项目总经理---质量安全部经理---主管质量副总----总经理第十三条项目部在开工后必须每月26日前按控股公司制定的《工程质量管理制度》填写质量月报，并上报公司审批，送阅控股项目管理部，审批流程为：起草人---项目经理---质量安全部经理---主管质量副总/项目总经理第十四条必须坚持以“事前采取预控、过程严格管理”为质量管理工作的守则，防止和杜绝事后发生补救的现象发生。项目部必须加强质量的预控措施，在开工之初，督促施工单位编制质量通病或问题的预防措施，并经监理审批后，项目部备案并进行检查落实情况。第十五条项目部必须建立和健全质量预警制度，在项目的实施过程中，发现可能发生或即将发生质量问题，应对施工单位和监理单位提出警告，预防发生，或减少损失或防止事态继续严重。第十六条项目部必须严格要求施工单位执行样板制，确保样板引路，在每道工序施工前，必须先做好样板，经监理单位、建设单位等验收合格后，方可进行下道工序或大面积施工，对于重要的分部工程，还须经设计部门、质量监督部门等验收。第十七条在施工过程中，项目部对主要的分部、分项工程应跟踪检查并监督监理人员的旁站工作，及时发现问题及时解决。对防水、保温、外装等重要工作环节要有管控措施。第十八条监督施工单位对成品、半成品的保护。项目部必须监督并督促监理单位做好原材料、半成品的检测和验收工作，严禁施工单位使用不合格的材料，充分保证工程的内在质量。对由于施工单位原因造成的将不合格第6页共20页的原材料或半成品用到工程上的，除让其必须返工外，还应追究相关责任。第十九条项目部对于施工单位提报的施工组织设计和技术施工方案，按照科学合理原则，依照国家建设法规严格进行审阅把关，并监督落实施工组织设计和施工方案的具体内容。严禁不按建设程序施工，严禁野蛮无序施工。以下文件需要及时在质量安全部备案：1、由施工单位编制、监理单位审核完成的《施工组织总设计》或《单位工程施工组织设计》；2、监理单位编制的《监理规划》及《实施细则》；3、根据建设部颁发的建质[2009]87#文规定的需要组织专家论证的各个专项施工方案；4、各专业分包单位编制的《施工组织设计》或专项方案（如：消防、机电、弱电、幕墙、装修等）；5、现场发生的重大质量、安全事故处理方案；6、由施工单位编制、监理单位审核完成的《质量预控措施》。上报时间要求：《施工组织设计》和《监理规划》开工前5天上报；各专项方案在方案实施前3天提供；监理《实施细则》和施工单位《质量预控措施》在开工后二周内提供。第二十条项目总经理每周应组织对所属各项目进行质量检查，项目经理对每周质量检查工作具体落实。项目部质量专员必须每日对项目质量进行巡视检查，填写检查记录表（附件四），下发施工单位以及整改反馈表（附第7页共20页件五），上报质量安全部；并熟练使用质量管理平台，及时上报质量管理信息，加强对质量问题检查、整改回复的管理。第二十一条建立质量事故上报制度，现场发生质量事故时，项目部必须第一时间内上报质量安全部，由质量安全部逐级上报；并保护好现场，启动应急预案。发生一般质量问题，项目部应立即组织设计、监理、总包单位分析原因，制定整改方案，经项目总经理审批后组织实施，整改方案及实施结果报公司质量安全部备案。一般质量事故上报流程：项目部---项目总经理---质量安全部---主管质量副总---总经理发生重大质量问题，项目部应立即向公司质量安全部、公司总经理、本部项目管理部、主管副总经理、总经理报告，由公司质量安全部组织设计、监理、总包等单位分析原因，制定整改方案，经公司总经理、本部项目管理部审批后组织实施，整改结果报本部项目管理部备案。重大质量事故上报流程：项目部---项目总经理---质量安全部---主管质量副总---总经理---本部项目管理部—本部主管副总—本部总经理。发生特别重大质量问题，项目部应立即向公司质量管理部门、公司总经理、本部项目管理部、主管副总经理、总经理、董事长报告，由本部项目管理部组织设计、总包、监理及外部专家成立工作小组，进行专项调查并制定整改方案，经本部总经理审批后组织实施。特别重大质量事故上报流程：项目部---项目总经理---质量安全部---主管质量副总---总经理---本部项目管理部—本部主管副总—本部总经理—董事长。第8页共20页特别重大质量事故、重大质量事故和一般质量事故划分详见附件六。第二十二条以“技术先行、科学主导”为项目技术管理原则，实施对项目建设管理工作。做好关键部位的测定，加强技术复核工作。对建设的重要技术要点、施工工艺和应注意的问题，要做到心中有数。重大方案及技术难题论证应通知公司质量安全部、设计管理部参加。第二十三条建立信息沟通制度，项目部设立技术信息联络员，加强各项目之间的技术信息沟通与交流，组织参观与学习。第二十四条积极推进“四新”技术的应用，并监督执行，检查落实。在项目建设过程中推广先进技术和施工经验。第二十五条公司鼓励和支持科学技术创新工作，包括：管理创新、产品创新和企业文化创新。对于在创新工作中贡献突出的部门和个人，按照控股公司《创新管理办法》执行。第二十六条认真做好项目所有招标技术文件的最后把关和审核确认工作，防止因审核不严，给工作带来损失。1、招标文件中的技术条款，应由项目部负责起草完成，由项目总经理审批通过，提交项目部招采专员完成招标文件的整合工作。2、材料、设备类技术标评标，应由项目部组织，项目部、质量安全部和设计管理部共同参加，可以邀请总承包和监理单位参加；施工单位的技术标评标，应由项目部组织，项目部、质量安全部参加，可以邀请总承包和监理单位；总承包单位的评标可邀请项目总经理参加。第二十七条项目部必须认真组织图纸会审和设计交底工作，加强设计变更与工程洽商的管理，严禁有违反国家规范、规程、标准以及工程建设强第9页共20页制性标准条文的行为。第二十八条项目部必须加强甲供、甲控材料设备的管理，甲供、甲控材料设备到达现场后，项目部应及时组织公司设计管理部、质量安全部、监理单位及总承包单位、分包单位（有必要时邀请设计单位）共同进行进场验收，验收合格，及时与总承包单位办理移交手续，验收不合格，项目部及时通知厂家处理，办理退场手续。施工单位所提供的样品须符合所封样品的技术、质量、绿色环保、节能等要求，项目部必须督促监督监理加强对进场物资的验收工作。第二十九条项目部负责组织工程各阶段的专项验收，质量安全部和设计管理部参加主体结构验收；质量安全部、设计管理部、营销客服部参加竣工验收和交付使用验收。由营销客服部负责组织交付使用前的公司内部联合验收。第三十条项目部必须督查各施工单位的施工技术资料，确保工程技术资料的准确、齐全。监督和检查各参建单位工程资料的形成、积累和立卷工作。第三十一条项目部设专人对技术文件进行收集、整理和归档工作，确保原始技术档案完整和保存。工程竣工后，采取有效措施及时做好项目建设的技术档案、竣工档案的整理和交档工作，并在工程竣工验收三个月内，将工程档案移交城建档案馆和公司档案室存档。项目竣工档案由项目部资料员移交至办公室档案管理员。第三十二条项目部必须认真做好项目的后评估工作，重视事后总结和经验积累。对质量好的要总结经验，不断提高，对质量差的，要认真总结分析，找出根源，杜绝让类似情况再发生。第10页共20页第四章罚则第三十三条按照控股公司《工程质量管理制度》及本公司相关文件的有关条款严格执行。第五章附则第三十四条本办法由质量安全部负责解释。第三十五条本办法自发