人力资源部上半年工作总结暨下半年工作计划PPT课件(-52页)

报告主题：降本增效居安思危人资行政部2013年上半年工作总结暨下半年工作计划重点内容：第一部分上半年工作总结人力资源管理分析行政费用达成情况重点工作达成措施第二部分下半年工作计划文控工作计划表人资行政工作计划表企业文化活动工作计划表第一部分工作总结人力资源管理分析人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗位经理级主管级主办级文员级司机站票务员后勤人员2人数1241916128131363463占比3%1%5%5%37%38%10%100%人员状况——人员结构序号类别办公室人员一线员工合计1职级/岗位经理级主管级主办级文员级小计司机站票务员后勤人员小计2人数124191651128131362953463占比24%8%37%31%100%43%44%12%100%人员状况——人数变化年份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均2012368371364359353361371366369355360361435836320133643593493403543462112352同期对比-4-12-15-191-15说明：1、从2月份开始正式将安技部分为安全部和车技部，编制初次增加为8人，随着2月逐步完善，3月按业务量编制再增加4人，即车技部共增编12人；2、4月份由于公司整体战略调整，对20名乘务员进行撤编，相应机场站增编7人，市区增编3人，从公司整体计算缩编共10人。人员状况——性别变化说明：截止6月末全公司总人数为346人1、男性：203人，占总人数58%；2、女性：150，占总人数42%；从以上表格可以看出2013年来男女比例均保持稳定。性别1月2月3月4月5月6月合计平均占比男209208199197202200121520358%女15515115014315214689715042%合计3643593493403543462112352100%人员状况——年龄变化说明：我司人员编制较集中于营运部的站票务员及司机，以分析来看，25岁以下占40%集中于站票务员，35岁以上占35%集中于司机，较符合我司行业年龄结构特点。月份年龄1月2月3月4月5月6月占比25岁以下14814714313514113740%26-30岁48474545484714%31-35岁41403738424112%35岁以上12712512412212312135%合计364359349340354346100%人员状况——工龄变化序号类别办公室人员一线员工合计1工龄4年以上3年2年1年一年以下4年以上3年2年1年一年以下2人数2898157547751973463占比8%3%2%0%1%22%14%22%0%28%100%人员状况——学历状况说明：我司人员编制以站票务员及司机为主，站票务员以招聘以高中、中专为主，司机以招聘初中及高中为主，管理人员以大专为主，本科只占了3%，往后的招聘应加大管理人员本科学历的占比，从而优化管理人员学历结构。月份学历1月2月3月4月5月6月占比高中以下67686768716820%高中/中专23923522521822422665%大专46454542474112%本科以上1211121212113%合计364359349340354346100%人员状况——婚姻状况已婚189184179178183179未婚175175170162171167合计364359349340354346说明：我司人员未婚和已婚人员基本持平，与我司人员编制结构要求相对吻合。人员状况——入职明细月份站票务员入职人数司机入职人数后勤人员入职人数办公室入职人数占总编制的入职率1月05613.36%2月00100.28%3月125125.56%4月04111.71%5月195048.00%6月83103.43%合计1122210822.34%说明：从2月份开始正式将安技部分为安全部和车技部，编制初次增加为8人，随着2月业务及制度的逐步完善，3月按业务量编制再增加4人，即车技部共增编12人，所以在后勤人员在1月入职较多。人员状况——入职率说明：从图表可以看出，2013年上半年的招聘力度主要集中于一线员工，特别是站票务员，招聘人数占了上半年入职人数的73.68%。序号职位办公室人员后勤人员站票务员司机合计1入职人数810112221522占总编制的入职率2.29%2.86%32.00%6.29%43.43%3上半年入职率占比5.26%6.58%73.68%14.47%100.00%人员状况——招聘途径一、公司主要招聘途径如下：1、网络招聘（网站：南方人才网）2、校园招聘3、内部员工推荐4、报纸5、内部招聘二、办公室人员主要招聘途径：1、内部招聘（共6人），岗位分别是：话务员、监控员；2、网络招聘（共7人），岗位分别是：结算员、会计、市场助理、安全经理、车技部助理；三、一线员工主要招聘途径：网络招聘、校园招聘、内部员工推荐及报纸招聘1、乘、站务员主要是校园招聘和网络招聘；2、司机主要是网络招聘、内部员工推荐及报纸招聘。人员状况——招聘途径（车队建设、车队长竞聘）车队建设、队长竞聘：经过2012年车队建设，分为市区车队和外线车队，从而实现“深入基层，将问题发现在基层，解决在基层”的指导方针，在这一年里，车队建设的实施过程中也暴露出不少问题，市区与外线差异化集中体现在营收差距，站点本身资源配置问题，日常管理跨度大等。针对以上问题，在一年一度的车队长竞聘活动中，2013年车队建设分为三个车队，以市区线路和外线交叉管理组成一个车队，打破原固有车队建设模式，一来形成良性管理竞争，以市区和外线相结合可体现在日常管理中不同车队长管理水平，二来在营收方面可缩小资源性配置差异化。人员状况——招聘途径（校企合作）校企合作：目前长期为我司输送人才有以下学校：1、羊城学校；2、坑梓技术学校；3、四川电子信息技术学校；4、广东省交通运输职业技术学校；5、广州新城技术职业学校；6、广州电子信息技术学校。人员状况——离职明细月份站票务员司机后勤人员办公室占总编制的离职率1月42101.96%2月32021.97%3月179138.33%4月74134.29%5月93034.29%6月117115.71%合计512741226.55%说明：为配合公司战略调整，使人员结构更加合理，工作效率得到进一步提高，同时节约人力成本，2013年4月1日开始，公司撤编乘务员岗位，所以3月底及4月、5月离职人员相对其他月份对比是偏多。人员状况——离职率说明：从图表可以看出，2013年的离职率主要集中于一线员工，特别是乘站票务员，离职人数占了上半年的54.26%，司机离职人数占了总年度的26.83%，合计一线员工离职人数占了总年度的91.47。序号职位办公室人员后勤人员站票务员司机合计1离职人数1245127942占总编制的离职率3.43%1.14%14.57%7.71%26.86%3上半年离职率占比12.77%4.26%54.26%28.72%100.00%人员状况——离职分析及措施分析：一线员工离职人数占了上半年的82.98%，特对一线员工离职原因进行了调查，主要离职原因集中在以下几点：1、现在整个社会用工发生了变化，主要是90后新型员工工作态度发生变化，90后缺少吃苦耐劳的精神，更偏重精神文化（工作环境要好，又不能太累）；2、上班时间不是很正常，上早班起床时间太早（最早的员工要凌晨3点半就要起床）；而晚班有太晚回来（一般都需要凌晨2点左右到公司，有时更晚）；3、家里有事或回家发展；4、一线管理方式不是很认同，当员工做错一点事情，有些一线管理人员不是引导，面临是一顿批评；面对员工关心的问题不是给予帮助，而是爱理不理或一副不是我做错的事，还给我添加工作很不耐烦的样子；5、一些员工刚出来工作，对这里的生活方式还不能适应或工作方式不是很理解，找到一些管理人员诉说，而得不到谅解；6、有一些工作时间长的员工，觉得在这里没有更好的职业发展，只能选择离开。人员状况——离职分析及措施措施：1、在离职率居高的情况下，2013年上半年及时补充134名员工，保障了一线的生产需要；2、人性化、多样化的员工离职面谈和管理，使公司员工离职时均很理解，加上完善的离职手续的办理，降低了劳动争议的风险，有利于建立和谐的劳动关系；3、建立内部沟通体系的建立：通过逐步对员工访谈、召开员工座谈会、参与员工早会、召开员工专题会等方式构建内部沟通体系，倾听员工的心声，并努力为其解决力所能及的事情，得到员工的相互体谅，使其感受到公司对员工的尊重。培训管理一、一线员工1、三级（岗前）培训：优化了现有培训现有体制，建立了三级培训体系，让员工培训全面化、系统化、基础化，主要是针对一线员工，培训课程分为工作流程及服务意识培训、安全教育培训、业务能力培训、沟通技巧培训、票务知识、销售技巧及意识等，同时通过进行各种类型的岗位培训和技能培训，为新进人员很快熟悉公司、熟悉岗位业务、很快融入机场快线奠定了坚实的基础。2、在职培训：工作流程及服务意识培训、票务知识、安全教育培训、业务能力培训，每月至少进行一次脱产培训。主要针对当前发现的问题，如何去防范和解决，同时也是对员工各个方面素质进行进一步提升。序号职位培训次数培训课程1乘站票务员4企业文化，薪酬福利、工作流程及服务意识培训，票务知识、销售技巧及意识、化妆、英语、调度、实操等培训2司机6企业文化，薪酬福利、工作流程及服务意识、安全培训、路单培训、主营业务培训、车技培训、实操等培训合计10培训管理二、管理人员培训主要由两方面组成：1、集团主导的相关培训；2、相关主管部门组织的培训，组织部分司机进行公交考试三、为了提高员工的服务意识、竞争意识、创新意识，人资行政部联合各部门积极开展员工各项培训工作，并展开了以下几方面:1、联合各部门共同优化了新进人员的培训体系，使入职培训更加科学化、规范化；2、建立了《培训管理制度》，让我们的培训工作有制度可依，使培训更容易开展，且使培训常态化；3、对培训课件PPT进行修改及完善，让PPT更加美观易懂；同时对一些重复培训课程进行整合，让课程更优化。第一部分工作总结行政费用达成情况行政费用总管控明细序号大项小项1月2月3月4月5月6月合计指标比较1低值易耗品季度低值采购129135317279611402635642744305844584-15262常规行政印刷横幅类10035001618531228499936-342393IT类26255463992876112120077674常规行政维修25251024318212634014475138685公务车333668976485224332603234254566业务接待1752793841608147255751507复印机123461873166988657947188桶装水9841059116710601097108864559后勤人员工衣010专项行政春运保障500650069347353911节日公司装饰7880788012非常规行政办公家具设备更新194671946773841390113灭火器充装等751063150128814公司绿化530530合计136313161251-18325行政费用总管控分析费用分析：1、上半年度公司相关行政费用总额为142926元，指标为161251元，节约约18325元；2、上半年各项采购类均控制在指标内；3、由于修理厂独立运作，低值易耗品类（劳保用品）采购费用增加不少；4、打印机基本为去年新购，IT维修类大为降低；5、由于基地及站点设备设施建造标准不高，存在多次维修，拉高维修费用；6、其他常规行政采购类经我部严格控制，均为公司节约成本；7、其他办公用品方面费用较大的在于耗纸、打印耗材、基地区域固定的清洁耗材及线路营运车辆劳保用品，占比重很大，这些物品基本是清洁、车厢服务必须用品用具，难以减少。节约建议：在用纸方面，建议各部门应在无纸办公方面加强引导和实施，才能降低费用；市场部应考虑车辆用品能否减少，以减少