输血管理与持续改进督查表(1)

项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法实得分一技术管理151、采区开采前必须编制采区设计，并按照设计组织施工；一个采区内同一煤层不得布置2个以上采煤工作面和4个以上掘进工作面同时作业。2、必须采用壁式采煤方法，工作面必须形成独立通风系统，至少保持两个畅通的安全出口，一个通到进风巷，一个通到回风巷。3、采煤工作面开采前必须编制作业规程，经审查批准后向作业人员提前贯彻；作业规程要附审查意见并有审查人员、学习人员签字；工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术措施，并向作业人员贯彻学习。4、采煤工作面禁止使用木支柱和摩擦式金属支柱支护。5、采用放顶煤开采的工作面必须编制放顶煤开采设计，并完善通风、防瓦斯、防煤尘、防火、防治水和处理坚硬顶板专项安全管理措施，并经煤炭行业主管部门审查、验收合格后方准组织生产。6、开采三角煤、残留煤柱或复杂构造带，不能采用壁式采煤时，必须编制专项安全技术措施，报企业主要负责人审批后方可实施,并报上级行业管理部门批准后方可实施。7、采煤工作面不得随意丢失顶底煤。8、有冲击地压，必须采取有效的防治措施。15检查相关资料，现场检查发现一项不合格不得分二顶板管理201、合理选择工作面支护形式，作业规程中对支护方式、支护强度的选择，要有根据矿压观测及地质资料等的科学计算依据；2、液压支架（滑移支架）、单体液压支柱支撑范围内与采高相符，不得超高使用，支设质量要符合《煤矿安全规程》规定；上下端头要布设端头支架（普、炮采设四对八梁）；3、工作面不得有泄液柱、空载支柱，不出现死柱，在用支柱完好；4、工作面控顶范围，顶底板移近量按采高计算≤100mm/m，若100mm/m时要采取措施；5、工作面顶板不出现台阶下沉；综采工作面支架顶梁接顶严实；6、最大、最小控顶距及空顶距符合作业规程规定；7、进、回风顺槽与工作面放顶线放齐（运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后）；8、用全部跨落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普采不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分的，应加强支护；超过2×5m的要进行强制放顶；9、切顶线支柱数量齐全，无失效支柱，挡矸有效；特殊支护（戗柱等）符合作业规程要求；10、放顶煤工作面采空区顶板冒落不充分时，要采取顶板超前预裂措施，不得在采空区爆破处理顶板；11、工作面上下顺槽应超前20m加强支护；12、坚持支护质量和顶板动态监测，有观测仪器，并有健全的分析和处理责任制，有记录资料并开展矿压观测预报工作；13、工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施；综采有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施。20第4项沿工作面均匀选5点或在各点间任选5点，共10点；其余各项全面检查。一处不合格扣3分，扣完为止。工作面不得出现连续2根以上或累计达到5根以上泄液柱（或自动卸载柱）。矿井名称：一、采煤安全质量标准化及考核评级办法工作面名称：扣分原因项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法实得分矿井名称：一、采煤安全质量标准化及考核评级办法工作面名称：扣分原因三工作面管理451、单体液压支柱初撑力：Ø80mm不得小于60KN，Ø100mm不得小于90KN；液压支架的初撑力不低于规定值80%。2、支架、支柱全部编号管理；不得缺梁少柱，液压支架无死架和不接顶架。3、工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化带可加柱），柱距偏差不超过±100mm，排距偏差不超过±100mm，综采工作面液压支架排成一条直线，其偏差不超过±50mm，支架中心距偏差超过±100mm；相邻支架不能有明显交错；4、液压支架顶梁与顶板平行支设其最大仰俯角小于7º。5、底板松软时，支柱必须穿铁鞋，钻底100mm。6、支柱迎山有力，不出现连续3根以上不合格；采高1.5m、倾角15º的工作面支柱，应有防倒措施，工作面倾角15º时，支架应设防滑装置，有链牵引的采煤机和刮板运输机设防滑装置。7、煤壁平直，与顶板垂直。伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚煤层不超过200mm，伞檐长度在1m以下时，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过250mm。8、靠煤壁临时点柱按作业规程要求架设及时、齐全。9、回收率达到规定要求，不丢失顶底煤，浮煤清理干净（工作面在2㎡内浮煤厚度不超过30mm）。10、工作面上下安全出口畅通，满足通风、运输、行人要求，巷道高度不得低于1.8m（炮采1.6m）；工作面上下出口的巷道，超前支护必须符合《煤矿安全规程》规定，距工作面煤壁10m范围内支双排柱，10～20m范围内支单排柱。45第3、4小项工作面拉线检查，拉线每次长度不小于50m工作面均匀选点检查，点数不少于10个。其余各项全面检查出现连续3根或3架不合格扣30分。安全出口不畅通扣10分，支护不符合规定扣5分。其他各项有一处不合格扣2分四泵站管理51、泵站专人管理，持证上岗，保持泵站清洁，泵箱定期清理，液位合适，水质清洁。2、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力大于18Mpa（综采≥30Mpa）。3、乳化液浓度普采不低于2%～3%、综采3%～5%，有乳化液自动配比器，现场配备检测手段4、工作室液面高度要在过滤隔板以下，每周对乳化液箱各过滤部位清理一次，并有记录。5现场检查每项不符合扣2分.五机电设备51、设备完好、不失爆。2、设备上架，干净整齐，标牌内容准确。3、输送机机头、机尾有压盘撑（综采除外），且符合要求。行人通过的输送机处有盖板或过桥。4、刮板输送机、皮带、绞车等运行灵敏可靠，保护装置、配件齐全。5、有设备检修制度，并能严格执行。5现场检查发现电器失爆该项不得分，其余项发现一处不符合扣1分。项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法实得分矿井名称：一、采煤安全质量标准化及考核评级办法工作面名称：扣分原因六安全设施51、镐、长短撬棍、手錘、手钎、斧子等工具齐全。2、行人梯子、扶手、晃绳、挡煤板、安全绳、安全带等安全设施齐全可靠，转载机、破碎机入口处设置安全防护装置。3、坡度大于25º的溜煤坡要设安全挡。4、其它设施符合规定。5现场检查发现一处不符合扣1分七文明生产51、巷道无淤泥（面积2㎡，深0.1m）和杂物堆积，水沟畅通。2、装置设备和材料要分类码放在安全出口20m以外的安全地方，整齐有序，不影响运输行人3、坡度较大的溜煤道管理符合《煤矿安全规程》规定。4、各种材料和设备码放整齐，有规范的标志牌和责任牌。5、有工作面布置图、避灾路线图、爆破图表、循环作业图、责任制度牌板。6、各种图表牌板、图文并茂、清晰、正确、规范、美观。7、电缆和各种管线吊挂符合规定。8、硐室整洁，物品吊挂摆放规范有序。9、工具箱、雷管箱、炸药箱制作规范，存放符合规定。10、井下垃圾有集中存放地点，定期清理外运。5现场检查发现一处不符合扣1分。合计100备注审核：验收：制表：年月日项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分1、内容符合《煤矿安全规程》及上级有关规定。22、施工及地质条件变化时补充措施。13、内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好。0.54、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录。0.51、必须采取湿式钻眼。22、采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施，喷浆使用潮料和除尘机。0.53、放炮使用水炮泥、喷雾降尘，巷道内有风流净化装置。14、作业人员佩戴个体防护用品。0.51、临时轨道轨距误差不小于5mm，不大于10mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm。12、轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效。13、无杂拌道，轨枕无浮离、空吊扳现象。14、刮板输送机、胶带运输机机头机尾牢固、铺设稳直，运行可靠。1不符合不得分现场检查三临时轨道及运输设施4二、掘进安全质量标准化及考核评级办法（文明生产）一作业规程编制4查阅资料二作业地点综合防尘措施4现场检查，查阅资料不符合不得分不符合不得分矿井名称：工作面名称：项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分二、掘进安全质量标准化及考核评级办法（文明生产）矿井名称：工作面名称：1、通风系统符合《煤矿安全规程》规定。22、风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风。13、工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定。11、巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。22、浮煤（矸）最大厚度不超过轨枕上平面，水沟畅通。0.53、材料、工具码放整齐，挂牌管理，标识准确。14、管线吊挂整齐，符合作业规程规定。0.51、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书和避灾路线图。22、图板图文清晰、正确，保护完好。0.53、图板悬挂位置合理，便于从业人员观看。0.54、现场从业人员熟知三图一表。11、上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合《煤矿安全规程》规定。12、有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置。13、高瓦斯矿井及有煤尘爆炸性危险的煤巷掘进工作面应按《煤矿安全规程》规定设置隔（抑）爆设施。14、采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示。1现场检查、查阅资料不符合不得分不符合不得分不符合不得分不符合不得分七掘进安全设施4现场检查六施工图板4五巷道卫生4现场检查四局部通风4现场检查项目检查内容及标准标准分数检查方法评分办法扣分原因实得分二、掘进安全质量标准化及考核评级办法（文明生产）矿井名称：工作面名称：1、巷道内无失爆电器设备。22、机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全。0.53、设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架。0.54、机电维护工、胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗。11、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定。12、严禁空顶作业。临时支护形式必须在作业规程中明确规定。13、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面迎头10m内必须采取加固措施。14、掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理。11、放炮员持证上岗，放炮作业符合《煤矿安全规程》规定12、引药制作、火工品存放符合《煤矿安全规程》规定。13、放炮撤人距离和警戒设置符合《煤矿安全规程》要求。14、坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。1合计40备注审核：验收：制表：年月日不符合不得分不符合不得分不符合不得分八机电设备管理4现场检查十爆破管理4现场检查九顶板管理4现场检查项目标准分检查方法及评分方法扣分原因实得分巷道净宽10优良：+100mm，一般巷道：0～+150mm，无中线测全宽0～+２00mm采用光面爆破，巷道成形符合标准要求合格：+150mm，一般巷道：-50mm～+150mm，无中线测全宽：-50mm～+２00mm采用光面爆破，巷道成形符合标准要求巷道净高6优良：主要巷道：0～+100mm，一般巷道：0～+150mm，无腰线测全高：0～+200mm合格：主要巷道：0～+150mm，一般巷道：-30mm～+150mm，无腰线测全高：-30mm～+200mm锚固力6优良：锚杆抗拔力最低值不小于设计值；锚索锁定后预应力最小值不小于设计值合格：锚杆抗拔最低值不小于设计值的90%；锚索锁定后的预应力最小值不小于设计值的90%每300根锚杆或300根以下，取样不得少于一组，每组不得少于3根，进行现场实测。实测值在优良范围内得满分，实测值在合格范围内只得满分的80%，锚索检查方法：抽查施工检查记录，实测值在优良范围内得满分，实测值在合格范围内只得满分的80%。实测值有一根不达设计要求的90%以上扣2分，有一个检查点达不到合格的规定，就不具备评定优良的条件喷层厚度6优良：喷层厚度不小于设计值合格：喷层厚度不小于设计值的90%按规定选检查点，在检查点断面内均匀选3个测点，打孔或周边检测孔尺量检查，或抽查施工检查记录。该实测值在优良范围内得满分，在合格范围内得满分的80%巷道坡度3优良：主要运输大巷50m内±0.5‰合格：主要运输大巷50m内±1‰按规定选检查点，尺量