2事故隐患排查治理检查规范

事故隐患排查治理项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查内容及评判标准一、工作机制（10分）职责分工1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分查矿下发文件2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分1.查矿井制定的责任制2.抽查各岗位人员，查其是否清楚自己在隐患排查中的职责。分级管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收4查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分1.查矿井制定的隐患分级文件。2.查已登记的隐患排查台账分级是否合理。二、事故隐患排查（30分）基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分1.查矿井编制的事故隐患年度排计划2.查矿井实际隐患排查记录周期范围1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员6查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分查矿井实际隐患排查记录是否为矿长组织，时间间隔是否符合至少每月一次。2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分查矿井实际隐患排查记录是否为副矿长组织，时间间隔是否符合至少每旬一次。3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分1.查记录；2.下井抽查询问有关人员。4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分1.查记录；2.下井抽查询问岗位人员。登记上报1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分查台账，看故隐患排是否逐项登记2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合要求不得分查记录三、事故隐患治理（25分）分级治理1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料和现场。不符合要求不得分查台账和现场的“五落实”情况。2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分查台账，看重大事故隐患的治理程序。3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分查台账，看不能立即治理完成的事故隐患，是否由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施。4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录5查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分查班组隐患排查台账或记录资料安全措施1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分1.查台账和现场2.现场抽查事故隐患治理是否有安全技术措施，岗位人员是否清楚。2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督4查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分查台账和现场，看对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场是否有专人指挥，并设置警示标识；安检员是否现场监督四、监督管理（20分）治理督办1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；3．挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报7查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分查台账验收销号1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号4查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分查台账，看事故隐患完成治理后，是否有验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后是否销号。2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）4查资料和现场。未按规定报告不得分查上级检查记录和矿井整改报告公示监督1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督5查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分1.查会议记录和现场公示2.抽查从业人员，看其是否清楚通报情况。五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分看现场和记录，看矿井事故隐患排查信息化管理过程是否符合要求。改进完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告3查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得分，报告内容不符合要求扣2分查记录，看对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况是否进行通报，分析事故隐患产生的原因提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告。资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障3查资料和现场。未建立并执行制度不得分，资金无保障扣2分1.查资料，看是否有安全生产费用提取、使用制度。2.查台账，看安全生产费用提取、使用情况。专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训3查资料。未按要求开展培训不得分查记录，看每年是否至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训。考核管理1．建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；2．检查结果纳入工作绩效考核3查资料。未建立制度、未执行制度不得分，检查结果未运用扣1分查记录或事故隐患排查治理台账。得分合计：