安全管理信息系统流程图（PPT56页)

安全管理信息系统规划安全管理系统主要业务模块有：危险源管理、目标管理、结构与职责、培训管理、文件管理、安全技术措施、消防交通管理、分包商管理、安全检查、事件与预警、审核与评审等几个部分，各业务模块分别介绍如下：危险源管理消防交通管理安全检查安全检查台帐不符合管理记录及流程安全处罚安全奖励千工日违章率统计结构与职责法规性文件适用性与符合评价公司年度危险因素、环境因素控制项目年度危险因素、环境因素控制公司季度危险因素、环境因素控制单项工程危险、环境因素控制表入场人员基础信息安全监察体系安全保证体系风险抵押金合同责任制考核安全信用档案培训管理人员安全培训记录三级安全教育安全教育培训档案文件管理事件与安全预警重点防火部位消防器材配置管理事故事件管理台帐安全月报安全管理信息系统目标管理安全管理目标编制4.3.1危险源辨识、评价4.3.3目标4.4.1结构与职责4.4.2培训、意识和能力有效性文件清单(查询)4.4.6运行控制4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件纠正和预防措施项目月度危险因素、环境因素控制安全管理目标考核系统人员考核分包商管理分包商安全评价记录分包商资质管理(查询)分包商退场文明施工评比专职驾驶员管理安全会议安全预警处理流程安全预警信息4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制管理评审4.6管理评审管理评审信息法规性文件适用性与符合评价安全管理目标编制安全管理目标考核风险抵押金合同责任制考核安全信用档案特种作业人员管理安全会议有效性文件清单(查询)重点防火部位消防器材配置管理专职驾驶员管理文明施工考核安全检查台帐不符合管理记录及流程安全处罚安全奖励事故事件管理台帐体系监督审核(内外审)4.5.4审核内外审核安环台帐总目录安环台帐总目录安全保卫处经理办公室工程管理处审计监察处人力资源处体系要素模块公司业务项目业务策划阶段（P）实施与运行阶段（D）监视与测量阶段（C）改进阶段（A）安全技术措施安全技术措施计划查询4.4.6运行控制防护设施查询一、危险源管理•公司年度危险因素、环境因素控制（新开发）•公司季度危险因素、环境因素控制（新开发）•项目年度危险因素、环境因素控制（新开发）•项目月度危险因素、环境因素控制（新开发）•单项工程危险环境因素控制表（新开发）公司年度危险因素、环境因素控制备注:输入辨识出的危险因素与环境因素及其控制措施备注:输出公司年度危险因素、环境因素控制计划安全保卫处安全管理师输入相关内容发(安保、人事、物资、工程）负责人各部门负责人进行责任分工，明确指出具体操作人责任人进行辨识并填写相关内容部门负责人审核主管安全领导审批安全保卫处对各部门实施情况进行监督，闭环每年开展一次,系统自动启动安全保卫处分别审核各部门信息,审核合格后汇总形成年度控制计划报上级审批发放各相关部门实施结束N每年年初系统自动启动公司年度危险因素、环境因素控制流程危险因素或环境因素出现高级别时按目标管理程序,计划管理程序执行公司季度危险因素、环境因素控制备注:选择公司年度危险因素与环境因素控制计划中内容,结合实际修改相关的控制措施增加年计划未提到的信息,作为季度计划备注:输入辨识出的危险因素与环境因素控制计划（见附表），输入时应能提取项目部月控制计划执行情况和危险因素清单中的部分内容备注:输出危险因素与环境因素控制计划（见附表），打印出表格如出现不符合时按不符合管理流程执行基础信息:公司年度危险因素与环境因素控制计划安全保卫处审核结合各单位月风险执行情况主管安全领导审核各管理部门各单位进行监督、实施发布安全保卫处实施情况记录出现不符合继续编制作为基础信息各部门编制与本专业有关的内容结束N安全保卫处安全管理师填写相关内容后发至各部门负责人每季度初系统自动启动公司季控制流程项目年度危险因素、环境因素控制备注:输入辨识出的危险因素与环境因素及其控制措施备注:输出项目部年度危险因素、环境因素控制计划备注:基础信息:公司年度危险因素、环境因素控制计划公司总部组织每年开展一次结束安保部内业管理员输入相关内容后发安保部、工程（各专业经理）、综合、物资等部门负责人部门负责人（选择指派责任人）进行责任分工各专业责任人进行辨识并编写控制措施部门负责人审核,审核后分别报批项目部主管安全领导审批，审批同意后发公司专业系统负责人审核负责人指定人员进行责任分工评审各专业系统责任人进行危险源控制措施审核评价各专业系统负责人审核安全保卫处汇总各专业上报的控制计划公司主管安全领导审批工程管理处、安全保卫处、人力资源处、物资管理处、发回项目部，项目部各部门组织实施，项目安保部进行监督，闭环工程管理部门、安全保卫部门、综合管理部门、物资管理部门N危险因素或环境因素出现高级别时按目标管理程序,计划管理程序执行每年初系统自动启动项目部年度危险因素、环境因素控制流程项目月度危险因素、环境因素控制备注:选择项目年度危险因素、环境因素控制计划中内容,据计划结合实际修改相关的控制措施增加计划中未提到的信息,作为月度计划备注:输入辨识出的危险因素与环境因素控制计划（（见附表），输入时应能查看备注:输出危险因素与环境因素控制计划（见附表），打印存档或发放如出现不符合时按不符合管理流程执行基础信息:项目年度危险因素、环境因素控制计划作为基础信息项目重要风险环境因素计划控制流程各部门负责人指定责任人，各责任人编写计划内容，修定措施结合各单位月风险执行情况主管安全领导审批各管理部门实施发布安全保卫部填写监督实施情况记录，结束安保部内业员填写相关内容发送给（工程各专业，综合、物资、安保各部门）负责人每月初系统自动启动项目月控制流程安保部分别审核各部门反馈信息备注:项目部各部门根据本部门清单从中选择与专业对应的活动并带入全部清单信息，责任人从中选择，修改或增添措施，也可从历史记录中选择N反馈公司参考制度计划单项工程危险环境因素控制表工程分项工程负责人(作业指导书编制人)编制风险控制及环境因素控制对策表(根据工程提供作业活动)，作业活动自动提取基础表中相关的危险因素环境因素，技术员对其筛选，同时分析控制措施看其是否符合要求,并修改相关的内容备注(程序编写说明):自动提取作业基础信息项目危险因素与环境因素一览表,形成列表,技术员从中选择不需要的项目(系统自动删除不需要的项目)技术员根据清单结合实际修改相关的控制措施增加清单中未提到的信息主管领导审批启动分项工程危险因素及环境因素辨识表安保部审核专业负责人审核N结束安保部填写监督实施结果备注:输入辨识出的危险因素与环境因素对策表及控制措施(见附表)备注:输出危险因素与环境因素对策表及控制措施(打印出对策表内容)作业指导书审批流程启动时自动该流程,该流程完成后继续执行作业指导书审批流程反馈作业指导书流程，作业指导书正常运行作业指导书危害辨识表使用流程如出现不符合时按不符合管理流程执行,列入月不可接受风险抵控制计划内容N备注：基础信息:项目危险因素与环境因素一览表提供反馈公司总部,作为制定项目风险控制的依据.二、目标管理•安全管理目标编制流程（新开发）•安全管理目标考核流程（新开发）安全管理目标编制流程主管安全领导审核各部门成员根据部门目标分解编制本岗位安全目标公司安全保卫处启动安全目标编制流程，输入公司年度安全目标传阅相关人员（安全保卫处、各相关部门）公司各部门负责人组织制定本部门安全目标，并审核结束输出公司各部门安全目标输出各岗位目标公司各部门安全目标分解图根据公司发展目标项目部主管领导审批各部门负责人组织编制本部门安全目标，并审核项目部主管安全领导审核结束项目安保部组织编制本项目年度安全目标发至项目部各相关部门公司专业系统负责人审核传阅相关人员（公司安全保卫处、项目部各部门）N输出项目年度安全目标输出项目部各部门安全目标各部门长审核项目部和直属单位安全目标分解图各部门长审核NNN各部门成员根据部门目标分解编制本岗位安全目标输出项目部各岗位安全目标安全管理目标考核流程提取目标相关信息输出考核清单结束各部门长对本部门员工目标执行情况进行考核，填写本部门目标执行情况，项目部门发项目安保部，公司部门发安全保卫处审计监察处对公司目标进行考核各岗位人员填写本岗位目标执行情况，发部门长安全保卫处启动目标考核流程，发各岗位公司安全保卫处对各项目、公司各部门目标执行情况进行考核，填写公司目标执行情况，发审计监察处备注：部门目标考核完成，开始单位目标考核，有定性和定量两种，考核清单应可以有附件内容，作为完成的证据项目安保部对本项目各部门目标执行情况进行考核，填写本项目目标执行情况，各公司安全保卫处三、结构与职责•入场人员信息（已开发，更）•安全监察体系（新开发）•安全保证体系（新开发）•特殊作业人员管理（包括安全管理人员）（已开发，更）•风险金合同（已完）•责任制考核（已开发，更）•安全信用档案（新开发）•系统人员考核（已开发，更）入场人员信息项目安保部内业管理员启动流程输入要查询的条件查询核对查询结果存在问题反馈人事人事反馈处理结果结束从人事系统中提取信息结果无误安全监察体系（新开发）项目安保部内业管理员启动流程查询安全监察体系图核对查询结果存在问题反馈人事人事反馈处理结果结束从人事系统中提取信息结果无误安全保证体系（新开发）项目安保部内业管理员启动流程查询安全保证体系图核对查询结果存在问题反馈人事人事反馈处理结果结束从人事系统中提取信息结果无误特殊作业人员管理项目安保部内业管理员启动流程输入要查询的条件查询核对查询结果存在问题反馈人事人事反馈处理结果结束从人事系统中提取信息结果无误风险金合同项目安保部内业管理员启动流程查询单位或人员信息输入风险金合同签订情况，交由部门领导审核部门领导审核结束从人事系统中提取信息N安全信用档案项目安保部内业管理员启动流程查询单位或人员信息输入安全信用考核结果，交由部门领导审核部门领导审核结束从人事系统中提取信息N责任制考核安保部内业管理师编制各成员、部门责任制考核表部门负责人审核下发到相关的部门和重要岗位人员结束安全生产责任制管理规定各责任制安全目标分解结束后，MIS自动启动流程到指定责任人输出关键岗位人员责任制考核表责任考核前分析是否已制定表,否则提醒启动该流程反馈安监师统计结果和发布系统人员考核直接领导反馈内业管理自动统计考核结果下发到被考核人员结束安全工作计划（启动）注:部门长直接领导为公司安全保卫处处长输出系统人员考核表主管领导内业管理(填写信息)四、培训管理•三级安全教育流程（已开发，更新）•人员安全培训记录（已开发，更新）•安全教育培训档案（已开发）三级安全教育流程体检合格,开据教育通知单启动安全教育发安保部内业员一级教育二级教育公司内部单位\项目人员合格三级教育合格发放胸卡,安全帽,通知入场合格,反馈人事,综合考核的成绩结束不合格不合格综合部登记,填写登记表通知单位二三级教育组织安全教育学习,检查培训效果,检查是否合格外分包单位人员合格人员由安保部内业员填写各二级教育人,教育日期和学习成绩安保部打印三级教育卡片存档(提供打印按钮,各单位选择)这里有使用MIS的流程和不使用MIS流程两种情况,但是要求同时都要求登记建档.将流程转发到各单位二三级教育成员是否新入场的单位,如果是应启动单位信息维护表,提醒内业管理员维护相关的信息,每次都提醒,并自动将单位信息带入,除非已录入信息.是否是特殊工种(含专兼职安全员台帐,启动特殊工种台帐,录入相关的信息,综合部与安保部同时打开,输出三级安全教育台帐与三级安全教育卡片输入,综合部录入入场人员信息表输出到公司形成安全教育档案安全教育材料,为安全教育培训提供教育材料信息安全教育档案与人事调配单提取安全教育信息.人员安全培训记录项目安保部内业管理员启动流程查询人员信息输入安全培训信息，交由部门领导审核部门领导审核结束从人事系统中提取信息N安全教育培训档案公司安全保卫处安全管理师启动流程输入要查询的条件查询发送部门领导部门领导审核结束从人事系统中提取信息N五、安全技术措施•安全技术措施计划查询（新开发）•防护设施查询（新开发）安全技术措施计划查询（新开发）项目安保部内业管理