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2009年发展建议计划山东华恒矿业有限公司2008年10月10日1目录2009年发展建议计划编制说明…………………………………………1一、计划编制的总体要求………………………………………………1二、计划编制原则………………………………………………………1第一部分2008年基本情况……………………………………………3一、2008年一至三季度经济运行情况…………………………………3二、“十一五”规划执行情况和目标落实情况…………………………4三、2008年度全年计划主要任务指标预计完成情况…………………6四、存在的主要问题和建议………………………………………………6第二部分明年的经济形势、发展趋势、不利因素及措施……………7一、明年的经济形势和发展趋势…………………………………………7二、制约经济形势不利因素………………………………………………8三、针对性措施……………………………………………………………8第三部分明年工作的总体思路、主要任务和工作措施………………12第一章生产经营方面………………………………………………………12一、总体思路………………………………………………………………12二、主要任务………………………………………………………………12三、工作措施………………………………………………………………12第二章基本建设方面……………………………………………………13第三章技术改造方面……………………………………………………13一、一通三防方面…………………………………………………………13二、机电运输…………………………………………………………13三、监测监控方面…………………………………………………………14四、地质勘探方面………………………………………………………14第四章非煤产业方面…………………………………………………15一、2009年经营指标计划………………………………………………15二、发展计划……………………………………………………………15三、工作措施……………………………………………………………16第五章节能减排………………………………………………………17一、工作思路…………………………………………………………17二、工作重点…………………………………………………………18第六章综合利用………………………………………………………20一、指导思想……………………………………………………………20二、主要目标……………………………………………………………20三、利用途径和重点项目………………………………………………20第七章科技发展………………………………………………………21一、2009年科技创新工作的指导思想…………………………………21二、2009年创新工作重点………………………………………………2212009年发展建议计划编制说明2008年9月8日,泰安市煤炭工业局下发了“关于对2008年全市煤矿发展建议计划进行审查的通知”,8月27日省煤炭工业局下发了“关于编制2008年全省煤炭工业发展建议计划的通知”。9月19日接到通知后,公司领导高度重视,为全面做好2009年发展建议计划的编制工作,召开了专门工作会议,安排专人负责,明确了责任,认真研究了明年的发展思路,就资料编制内容做了具体分工,组织相关科室精干人员人员进行积极认真编制,对编制完成时间及目标做了具体要求。一、计划编制的总体要求安排明年发展计划工作,要高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实发展观,大力实施“新特优”工程,加强安全生产和科技创新,强化节约资源和保护环境,推进节能减排和发展循环经济,调整优化产业结构,提高经济发展质量,重视改善民生和促进矿区社会和谐,努力促进全省煤炭工业又好又快发展。二、计划编制原则1、坚持稳中求进发展原则。要真正把思想和行动统一到中央的方针政策和省委、省政府的工作部署上来,在工作任务、目标安排上,要突出又好又快发展的要求,煤炭生产要从单纯注重产量、规模,转到稳定产量,注重质量、品种、效率上来;把煤矿安全生产放到更加重要的位置,高度重视安全技措工程安排,重视安全生产隐患排查与治理,确保安全投入;高度重视对煤矸石、煤泥、矿井水等综合利用;高度重视节能减排、生态环境保护与治理;高度重视和谐矿区建设,在注重生产环境和自我发展的同时,要统筹兼顾生产生活环境、兼顾企业职工利益、兼顾企业与地方经济协调发展。2、按照全国、全省煤炭工业“十一五”发展规划的部署,严格基本建设程序,统筹安排好基本建设项目投资计划,积极推进在建重点项目建设。3、坚持科学合理组织生产的原则。进一步优化开拓布局,合理集中生产,减少不必要的生产环节,严格按核定能力、核定定员组织生产,稳定煤炭产量,严禁超能力、超强度、超定员安排生产任务,严禁以超能力生产为基础安排利润指标。4、坚持煤与非煤并重发展原则。贯彻落实全省煤矿促进可持续发展现场会议精神和省局《关于大力发展非煤产业,促进全省煤炭行业又好又快发展的指导意见》,突出产业定位、区域布局、循环发展,重点安排好主导产业的发展目标,促进煤炭及加工转化产业与其他产业多元发展。5、坚持技术进步与自主创新原则。贯彻落实全省煤炭科技创新工作会议精神,2把自主创新作为结构调整的中心环节,以提高煤矿安全生产保障水平为重点,加大技术改造力度,落实科技攻关项目,安排好科技投入计划,健全技术管理体系,提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化、监控数字化和安全高效水平。6、坚持循环经济发展原则。以延伸循环经济产业链为主,统筹安排煤炭生产建设、煤炭加工转化、非煤产业项目,严格控制高耗能、高排放、高污染的项目,并注重与区域经济协调发展。3第一部分2008年基本情况一、2008年一至三季度经济运行情况煤炭产量按核定能力和市场需求科学合理的组织生产,产销基本平衡,市场走势基本平稳,煤炭价格随市场需求波动而变化。1、产量:累计生产原煤77.6139万吨。2、销量:累计销售商品煤74.80万吨。3、价格:累计平均不含税价622.99元/吨(含税703.98元/吨)。4、产品销售收入:累计实现商品煤收入46600万元。5、原煤综合成本:累计综合成本支出31326.07万元,吨煤403.57元。其中:⑴、原煤制造成本24558.28万元,吨煤316.40元,其中:①材料:累计支出6170.50万元,吨煤79.50元。②职工薪酬:累计支出8354.39万元,吨煤107.64元。③电力:累计支出1521.48万元,吨煤19.60元。④折旧:累计支出341.64万元,吨煤4.40元。⑤维简、井巷费:累计支出659.72万元,吨煤8.50元。⑥安全费用:累计支出620.91万元,吨煤8元。⑦修理费:累计支出2714.31万元,吨煤34.97元。⑧赔偿费:累计支出281.18万元,吨煤3.62元。⑨其他支出:累计支出3894.15万元,吨煤50.17元。⑵、洗煤加工费:累计支出793.88万元,吨煤10.23元。⑶、其他业务亏损:累计支出63.20万元,吨煤0.81元。⑷、税金及附加:累计支出761.34万元,吨煤9.80元。⑸、销售费用:累计支出232.61万元,吨煤2.99元。⑹、管理费用:累计支出5346.25万元,吨煤68.88元。⑺、财务费用:累计支出-341.30万元,吨煤-4.40元⑻、营业外净支出:累计支出-88.19万元,吨煤-1.14元。6、利润指标:2008年1-9月累计实现利润16210.90万元。7、现金流量情况:本期经营活动现金流入23091.54万元,经营活动现金流出22666.13万元。从以上经济运行情况来看,煤炭市场受国内、外市场供求关系和铁路运输的影响,煤炭市场萎缩,供求形势持续走软,交易价格也继续保持缓慢下跌趋势。我公司煤炭受赋存条件的影响,煤炭质量不稳定,加之煤炭开采和建设成本高,村庄压煤开采费用高,导致开采成本较高。针对上述这些突出问题,我们采取的应对措施:一是继续坚持按核定能力和市场需求来组织生产,以销定产,进一步提升营销理念,根据市场变化适时调整营销策略,把煤炭营销工作放大后分析研究问题,确定煤炭企业发展的对策;二是继续推广“四个优化”(客户、流向、港口、品种)做法,同时重点培育长期合作的战略伙伴关系;4三是做大做强煤炭经营的文章,根据客户的要求实行配煤销售,满足市场需求;四是努力加强煤炭质量管理,压缩非生产经营性开支,降低成本,提高煤炭竞争力;五是通过政府协调改善交通运输状况,提高煤炭运输能力;六是加快发展煤炭深加工能力,延伸煤炭产业链,拓宽产业面,建设产业群,突出发展煤电、煤化工、煤建材等优势主导产业,将煤炭产品由一般性的燃料变为重要的工业原料,同时,围绕煤炭产品深加工,继续推进洁净煤技术的工业化应用,大力发展洗煤、型煤、配煤,提高煤炭产品的附加值;七是强化安全管理,落实安全管理措施,防范重特大事故发生,努力降低零星事故,使煤炭企业安全工作真正做到思想认识上警钟长鸣,制度保证上严密有效,技术支撑上坚强有力,监督检查上严格细致,事故处理上严肃认真,使煤炭企业安全工作进一步加强和提高。二、“十一五”规划执行情况和目标落实情况我公司始终坚持企业现代化、产业链条化和质量效益型可持续发展的战略方针,不断优化生产系统保产量,增收节支降耗提效益,多元投资开发非煤,实现企业又好又快做大做强的目标。煤炭主业方面:紧紧抓住当前煤炭市场持续高位运行的有利时机,在确保安全生产的前提下,抓好生产接续,多出煤、出好煤、洗好煤、卖好价,尽可能充分发挥老区现有资源的潜力,最大限度地提升煤炭产业的经济效益。通过实施“走出去”发展战略,加大外部煤炭资源整合力度,占有、储备一批资源,进一步做强做大煤炭主业。非煤产业方面:逐步构建起煤—电—建和锡尾矿—铁精粉—锡两个产业链条,建成一批高附加值的非煤新项目,逐步形成以电力、电石、建材、汽车配件、机加工、汽车零配件、锡尾矿加工、牛皮纸项目等为主导产业的非煤发展新格局,实现矿井可持续发展。㈠企业改革发展的主要措施1、主要措施坚持以人为本,牢固树立全面、协调、可持续发展观;充分整合综合优势,做到趋利避害;以大手笔大项目建设为主,实现跨越式发展;防止低水平重复建设,降低风险;建立劣势退出机制,确保资产保值、增值。(二)企业改革发展目标落实情况2005年原煤产量计划安排100万吨,完成97.81万吨,2006年原煤产量计划安排100万吨,完成104.1016万吨,2007年原煤产量计划安排100万吨,完成98.0702万吨;2008年原煤产量计划安排105万吨,预计完成105万吨,精煤计划安排45万吨预5计完成45万吨;2009—2020年我矿原煤产量稳定在106万吨水平,精煤45万吨左右,年可创利润5000万元左右。实现矿井质量效益稳定发展良好局面。2.进行煤炭深加工矿井年入洗能力90万吨的选煤厂项目,从2003年3月20日开工建设,2003年9月1日正式投入运行,共投资2100万元,实现了当年开工、当年投产、当年见效,成为矿井经济效益增长的亮点和提高矿区人气指数的标志性工程。为解决选煤厂洗煤过程中产生的压滤煤泥容易污染环境、装运困难、市场销售空间狭窄等问题,我矿根据选煤厂入洗原料煤的性质、选煤工艺和实际处理能力,投资建设了选煤厂配套工程——煤泥碎干车间,对水分为30%左右的压滤煤泥进行破碎干燥成为水分为14%左右的颗料物料产品,一是减少了环境污染,再是提高了产品附加值。实施碎干系统后,年可增加销售收入300多万元。3.大力发展非煤产业⑴新源热电厂项目新泰新源热电有限公司于2003年9月正式注册成立,由集团公司与烟台宏源电力实业有限责任公司合作建设,一期拟建规模为2×150MW燃煤发电机组(附带供热),配套除尘、烟气脱硫设施及其他相关的附属设施,厂址位于矿以南1.5Km处,总投资12.89亿元;二期2台300MW发电机组,预计总投资40亿元。该项目的建设,可充分利用矿井生产的劣质煤进行发电,拉长非煤产业链条,同时,解决劣质煤的销售问题,又可安排1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