安全风险分级管控工作制度

贵州诚搏煤业有限公司XX煤矿安全风险分级管控工作制度编制单位：安监科二O一九年一月一、安全风险分级管控工作例会制度第一条为切实加强安全风险分级管控工作，提高安全管理水平，及时指导和解决安全风险分级管控工作中存在的问题，增强矿井安全工作的主动性、预见性和针对性，确保矿井安全生产，特制定本制度。第二条矿长每年底组织一次安全风险分级管控年度评估工作例会，每月组织一次安全风险分级管控月度工作例会。第三条参加人员：矿级领导，各专业副总，安监科、生产技术部、地质测量科、各采掘辅助区队、机修队、选煤厂等单位负责人及其他安全风险分级管控管理人员。第四条安全风险工作例会，应当包括以下内容：（一）组织学习上级有关安全风险分级管控的法律法规，传达上级有关文件、会议精神，并制定措施，明确责任，狠抓落实。（二）研究制定矿有关安全风险分级管控的规章、制度、规划。（三）各相关基层单位安全风险分级管控规章进行汇报。（四）通报矿井安全风险分级管控规章存在的问题。（五）对存在的重大风险研究制定措施，落实责任，加强管控。（六）研究制订安全风险分级管控规章的培训、教育计划和有关安全技措资金的投入、使用计划。（七）对当年安全风险分级管控规章进行总结，对下一年安全风险分级管控规章做出具体安排部署。第五条会议由矿长主持，凡因故不能参加者必须向矿长请假。第六条会议由安监科负责点名并进行记录，整理会议纪要，及时按规定上报或下发。第七条各分管领导、业务部室及有关人员认真落实会议精神，切实落实岗位责任制。第八条各专业分管领导根据月度工作例会的工作安排，每旬组织本专业相关人员对月度会议所布置的工作进行研究落实，旬会议纪要每月2日、12日、22日前上报安监科留存。第九条会议纪要要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。第十条本制度从下发之日起执行。二、安全风险分级管控宣传教育制度第一条为强化和规范安全风险分级管控宣传教育工作，提高全矿员工风险意识，使全矿员工知风险、明措施、保安全，结合本矿实际，制定本制度。第二条成立以矿长为组长，以生产矿长、总工程师、机电矿长、安监科长为副组长，以综合办公室、矿工会、安培中心等部门负责人及基层单位主要负责人为成员的宣教工作领导小组，全面领导宣教工作。第三条坚持“分级负责、形式多样、注重实效”的原则。第四条采取“风险管控宣传周、风险管控讲座、知识竞赛、发放宣传单、设立宣传栏、观看宣传片、应急演练”等多种形式开展应急宣教工作。第五条矿每年至少组织一次全矿的安全风险分级管控知识的宣传活动。第六条各部门进行安全风险分级管控知识宣传教育活动，要采取多种多样的形式，每年不少于2次；各基层单位组织安全风险分级管控宣传教育活动每年不少于4次。第七条宣传对象为全矿员工。第八条应急宣传教育，应包括以下内容：（一）安全风险分级管控管理相关法律法规和规范性文件；（二）本矿本单位所辨识出的风险及管控措施；（三）当前安全风险分级管控形势、安全风险分级管控管理工作的措施和要求；（四）安全风险分级管控管理工作的基本知识。第九条按照年度宣教计划，制订具体宣教方案，包括：宣传时间、地点、内容、对象等。上报矿领导审批。第十条宣教准备应包括以下内容：（一）宣传场地、宣传资料、影像、车辆以及宣传方案、宣传通知、协调会方案、宣传总结等。（二）下发通知。内容包括：时间、地点、内容、对象及形式等。（三）组织实施。按宣教实施方案组织实施。（四）宣教总结。宣教结束后，及时进行总结，整理相关宣传资料，并整理归档。第十一条安全风险分级管控宣传教育必须坚持以正面宣传教育为主，结合实际，突出重点，突出主题，普及安全风险分级管控管理的法律、法规，推动各单位安全风险分级管控管理责任制的落实，促进全矿的安全生产工作。第十二条要大力宣传有关安全生产管理、事故预防、风险辨识、安全自救、事故救援、现场应急知识；组织从业人员认真学习有关安全生产的规章制度、操作规程等。第十三条各单位要结合自己的实际，利用各种形式，通过各种渠道，开展丰富多彩的活动。如发放安全风险分级管控宣传资料、举办安全风险知识咨询等活动。宣传教育活动要有自己的特色，并能吸引广大干部、职工自觉参与。第十四条安全风险分级管控宣传教育活动要讲求实效。要把安全风险分级管控宣传教育活动与开展安全生产大检查相结合。特别是认真检查安全生产责任制建立健全和落实情况，查找安全隐患，提出改进和加强安全生产工作的各项措施。第十五条各单位要高度重视安全风险分级管控宣传教育工作。要加强领导，把安全风险分级管控宣传教育工作列入议事日程，并在人、财、物等方面给予支持。做到工作有计划、有布置、有检查、有总结。通过开展安全风险分级管控宣传教育活动，进一步增强全体员工对安全生产重要性的认识，最大限度地管控身边的事故风险，预防和减少各类事故的发生。第十六条本制度自下发之日起执行。三、安全风险分级管控辨识评估制度第一条辨识范围为全矿井第二条辨识组织（一）由矿长负责在每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。（二）由矿长负责在本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，组织分管负责人和相关业务科室进行一次针对性的专项辨识。（三）由工程师负责在新水平、新采区、新工作面设计前，组织相关业务科室进行一次专项辨识。（四）由分管负责人负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织相关业务科室进行一次专项辨识。（五）由分管负责人负责在排放瓦斯，新技术、新材料实验或推广应用前，组织有关业务科室、生产组织单位进行一次专项辨识。第三条辨识评估方法矿井辨识出的所有风险统一采用风险矩阵法进行评估。风险矩阵评估法，是由风险可能造成事故的后果（损失）和风险导致事故发生的可能性（概率）来综合评判。使用风险矩阵及风险等级划分表（见表1），其中危险源风险值（R）取值在“1—8”范围内的为”低风险”；危险源风险值（R）取值在“9—16”范围内的为”一般风险”；危险源风险值（R）取值在“18—25”范围内的为”较大风险”；危险源风险值（R）取值在“30—36”范围内的为”重大风险”。附表1风险矩阵及风险等级划分计算公式：R=L*S式中R——危险源风险值；L——发生事故的可能性；S——发生事故的后果严重性。影响危险有害因素的危险性的两个因素，分别为发生事故的可能性(L)和发生事故的后果严重性（S）.第四条安监科是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订XXXX煤矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条要组织全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第六条安全风险管控重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障。第七条及时公告重大安全风险在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。第八条信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理。第九条教育培训（一）入井人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。（二）每半年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。第十条风险控制措施安全生产风险控制措施主要包括：1.工程技术措施主要包括消除、预防、降低、隔离和警告的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等。（1）消除。采用本质安全设计和科学的管理，尽可能从根本上消除有害因素，如采用无害工艺、生产中以无害工艺代替有害工艺等。（2）预防。当消除危险有害因素困难时，可采用预防性技术措施，预防危害发生，使用各类安全保护设施等。（3）减弱。在无法消除危险有害因素和难以预防的情况下，应减弱危害的程度，如局部通风排除有害气体、减震装置、降噪装置等。（4）隔离。在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险有害因素隔开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如自救器、各类防护面具）等。（5）警告。在易发生故障和危险性较大的地方，设置醒目的安全色、安全标志，必要时设置声、光或声光报警装置。2.管理措施通过建立健全相关规章制度、对人员进行全面及有效培训、制订工作计划并落实、加强监督检查和整改、统计分析和总结有关数据、加强应急准备等管理手段，控制和降低风险程度。（1）每月月底根据现场进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施。（2）采用开展安全生产标准化达标、建立和运行各种安全生产方面的管理体系等方法全面提升安全管理水平。（3）安全生产风险控制措施确定后，明确相关人员负责规划及实施，并定期追踪其执行状况。（4）措施落实完成后，对效果进行评估，对于管控效果未达到预期效果的，重新进行管控，确定是否降低风险级别，如果不能立即整改，则采取相应的日常监测技术手段。第十一条建立完善安全风险动态监控体系对已辨识出的风险进行实时、定期和动态的检查、监测，并及时反馈风险动态信息的管理过程。第十二条风险分级上报重大风险上报至矿安全风险分级管控小组直接领导管控；较大风险上报至专业级直接领导管控，一般风险上报至科室级、区队级直接领导管控；低风险由各班组级或岗位自行管控。第十三条本制度从下发之日起执行。附图：XXXX煤矿有限公司安全风险分级管控工作流程图四、安全风险分级管控专项辨识工作制度第一条为强化安全风险分级管控专项辨识相关工作，规范矿井专项辨识工作，落实领导干部及专业人员工作责任，制定本制度。第二条新水平、新采(盘)区、新工作面设计前。进行一次专项辨识。（一）专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行。（二）重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。（三）及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施:重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。（四）辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（五）辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现。（六）专项辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。第三条生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，进行一次专项辨识。（一）专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行。（二）重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。（三）及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。（四）辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程和安全技术措施。（五）辨识评估结果在作业规程、操作规程和安全技术措施中有体现。（六）专项辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。第四条启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤前，新技术、新材料试验或推广应用前，进行一次专项辨识。（一）专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行。（二）重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险.（三）及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。（四）辨识评估结果用于指导编制安全技术措施。（五）辨识评估结果在安全技术措施中有体现。（六）专项辨识要有记录,参加人员签字；内容明确，针对性强。第五条本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后，进行一次专项辨识。（一）专项辨识由矿长组织分管负责人和有关业务科室进行。（二）重点辨识原安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。（三）及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定