某家电销售公司绩效考核

家电销售公司绩效考核【行业属性】家电销售【企业背景】某家电销售公司为台资企业，专营洗衣机、冰箱、空调等各类家电的销售业务，目前，年销售额近5亿元。由于国内家电业市场竞争日趋激烈，该公司的营业利润日渐微薄，因此该公司迫切需要改善内部管理水平，在降低营业成本的同时，提高自身的竞争能力和服务水平。从2004年该公司邀请我们参与其内部的管理改革。【现状分析】通过与公司各级人员的面谈和资料搜集，我们发现：1．该公司的绩效考核体系采用了在一些公司较受欢迎的360度绩效反馈方法，但是，由于公司人员的整体素质较低，使得操作流于形式，员工们因为害怕被别人打低分，于是也不敢给别人打低分，员工之间一团和气，难以发挥360度考核的诊断和发展功能。2．360度考核的成绩与员工的部分工资挂钩，然而由于360度考核更适合于员工发展这一特殊目的，因此不适宜与员工的经济利益有太直接的联系。3．没有把个人的绩效成绩与团队业绩联系起来，导致一些部门内大部分员工个人绩效考核成绩高，但是部门整体绩效却比较低的现象。【解决策略】针对该公司这种状况，我们提出了以下改善策略：1．辅导该公司有效实施360度绩效考核，但是降低360度考核的使用频率，取消了360度考核成绩与员工工资挂钩的制度，仅将它作为绩效诊断的参考和培训发展的依据。2．建立以“8因素量化绩效考核技术”为基础的量化绩效管理制度，并使其与员工的部分工资以及增加薪酬挂钩。员工的职位晋升则以量化考核和360度考核两方面的考核结果为依据。3．将个人绩效考核成绩与团队业绩有机联系起来，根据部门绩效考核的结果决定部门内员工个人绩效考核等级的分配比例。【实施效果】通过对该公司实施360度绩效考核辅导和引入量化绩效考核系统，该公司绩效管理系统正逐步完善，两套考核系统互为补充，起到了非常好的效果。【组织结构】总经理科长营业二科组长管理部营业二科科长营业组长跟单员内务科行政部营业部总务科长人事科长人力资源专员档案员司机行政部长科长直销业务员营业一科管理部－总经理绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1目标达成率销售目标达成率=完成销售额÷计划销售额×100％计划销售额：年初公司下达给营业部全年的销售指标实际完成销售额：以开单出仓为准120％100％90％40财务科长生产计划达成率=实际完成台数÷计划台数×100％实际完成：入库单数计划台数：生产计划下达数100％98％96％30营业部长2开箱合格率客户处合格台数÷发运台数×100％合格台数：按合同交付客户验收时，经正常的安装、调试后设备正常工作的数量，以营业部记录为准100％99％95％5营业部长3费用控制率实际发生额÷计划额×100％实际发生额：全部费用发生额计划额：年初预算值90％100％110％4财务科长4管理人员业绩连带责任率责任分=95-业绩平均分数；每“+1”扣3分，最多扣9分；每“-1”加3分，最多加9分管理人员指部长级人员，其当期的业绩考核分数之和的平均值即为业绩平均分数9行政部长5重大安全事故每次扣6分，最多扣12分参照有关标准无事故12行政部长管理部－总经理绩效考核评分表考评项目子项目当期数据计算结果当期得分数据说明数据来源1目标达成率销售目标达成率完成销售额财务科长计划销售额财务科长生产计划达成率实际完成台数营业部长计划台数2开箱合格率客户处合格台数营业部长发运台数3费用控制率实际发生额财务科长计划额财务科长4管理人员业绩连带责任率部长业绩分数行政部长5重大安全事故发生次数行政部长行政部－行政部长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1费用控制率非财务费用率=∑当期部门实际发生费用÷∑当期部门预算费用×100％对各部门费用(不含直接生产工人工资与材料成本)预算的控制(预算表)80％100％120％25当期费用表当期费用预算表月2流动资金周转天数流动资金周转天数=月流动资金平均余额÷月产品销售收入总额×365天月流动资金平均余额：(上月末流动资金实际余额+本月末流动资金实际余额)÷2流动资金包括生产资金、储备资金、成品资金、结算资金等100天120天150天20资产负债表损益表月3招聘、调动及离职审核及时性抽5位相关部门人员评分的平均分接到人员招聘、人事调动及员工离职等申请表后，在一个工作日内审核完毕并给予答复，且确保内容准确，符合公司制度规定非常及时4～5分偶尔不及时2～3分经常不及时0～1分5相关人员月准确性发现一次不准确扣2分，最多扣5分准确5直接上级月4员工绩效奖惩及时性抽5位相关部门人员评分的平均分根据员工绩效考核得分，在每月15日实施员工绩效奖惩非常及时4--5分偶尔不及日寸2～3分经常不及时0～1分5相关人员月客观公正性抽5位相关部门人员评分的平均分符合《绩效考核管理制度》中的规定非常公正4-5分偶尔不公正2～3分经常不公正0～1分5相关人员月考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标5员工薪资及时性抽5位相关部门人员评分的平均分根据《薪酬管理制度》中的时间规定非常及时4～5分偶尔不及时2～3分经常不及时0～1分5相关部门人员月调整公平性抽5位相关部门人员评分的平均分符合公司《薪酬管理制度》规定非常公平4～5分偶尔不公平2～3分经常不公平0～1分5相关部门人员月6安全事故消防安全事故，_、包括失窃、√安全事故造成经济损失1000元，发生一次扣5分；1000元≤经济损失5000元，发生一次扣lO分；经济损失≥5000元，发生一次扣20分厂区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件，车间工伤除外无发生10财务会计月交通事故发生一次扣10分违章、超载、意外事故等无发生10车队月7行政制度执行情况抽5位相关部门人员评分的平均分行政制度在公司内得到执行，无违规违纪行为发生都在执行4～5分少数没执行2～3分几乎没执行0～1分5相关部门人员行政部－总务科长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1环境卫生以考核标准来计算得分环境卫生考核区域包括办公区、厂区、生活区的卫生，以5S检查表的要求为准100989030行政部长月2工程、维修费用控制率工程、维修费用控制率=当期实际发生的费用÷当期预算费用×100％工程、维修费：厂部工程费用、工程及设备维修费由总裁提出的重大工程不纳入考核范围100％98％96％20财务科长月3安全事故消防安全事故发生次数(包括失窃)安全事故造成经济损失1000元，发生一次扣5分；1000元≤经济损失5000元，发生一次扣10分；经济损失≥5000元，发生一次扣加分消防安全事故指厂区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件，车间工伤除外无发生30行政部长月交通事故发生一次扣20分交通事故指违章、超载、意外事故等无发生20行政部长月行政部－总务科长绩效考核评分表考评项目子项目当期数据计算结果当期得分数据说明数据来源1环境卫生卫生区5s检查表打分行政部长2工程、维修当期预算费用财务科长费用控制率当期实际发生费用3安全事故消防、安全事故次数行政部长交通事故次数行政部－人事科长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1办理人事调配、转正手续的及时性抽5位相关部门人员评分的平均分调配、转正被申请部门的直接上级审核及行政部长批准后，于当天内办完非常及时4～5分偶尔不及时2～3分经常不及时0～1分10相关人员月2绩效考核数据准确性抽5位相关部门人员评分的平均分符合《绩效管理制度规定》和考核实际情况非常准确15～20分偶尔不准确7～14分经常不准确0～6分20相关人员月提交及时性每延迟一天扣5分，最多扣20分《绩效考核表》每月8日提交财务课及时20财务科长月3员工绩效的奖惩及时性抽5位相关部门人员评分的平均分根据员工绩效考核得分，在每月15日实施员工绩效奖惩非常及时9～10分偶尔不及时4～8分经常不及时0～3分10相关人员月客观公正性抽5位相关部门人员评分的平均分符合《绩效考核管理制度》中的规定非常公正9～10分偶尔不公正4～8分经常不公正0～3分10相关人员月4工作任务完成及时性发现一次不及时扣2分，最多扣5分直接上级交办的任务在指定时间内完成及时10直接上级月质量发现一次不符合扣2分，最多扣5分工作任务的完成符合直接上级要求合格10直接上级月5行政制度执行情况抽5位相关部门人员评分的平均分行政制度在公司内得到执行，无违规违纪行为发生都在执行9～10分少数没执行4～8分几乎没执行O～3分10相关人员月行政部－人力资源专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标l办理入职、离职手续及时性发现一次不及时扣2分，最多扣6分当天办理员工入职、离职手续(手续或条件符合公司行政管理制度规定)及时6直接上级月准确性发现一次不准确扣2分，最多扣4分准确4直接上级月2培训完成率培训完成率=实际培训次数÷计划培训次数x100％实际培训仅指在计划内已安排的培训，不包括计划外的培训100％95％80％10直接上级月3员工档案更新及时性出现一次不及时更新扣2分，最多扣4分及时更新：员工异动后两天内更新；不及时以被投诉或人事课长发现未更新为准及时4直接上级月完整性发现员工档案丢失或损坏一次扣2分，丢失或损坏3份扣6分员工档案的完整：厂内所有员工的资料齐备，包括入职、调职、解聘、离职、奖惩等的记录6直接上级月4绩效考核数据表准确性发现一处错误扣2分，最多扣20分以直接上级审核时发现的错误为准准确20直接上级月及时性延误1天扣5分，最多扣20分绩效考核数据表应在每月7号前统计完及时提交20直接上级月5工作任务完成及时性发现一次不及时扣2分，最多扣10分直接上级交办的任务在指定时间内完成及时15直接上级月质量发现一次不符合扣2分，最多扣10分工作任务的完成符合直接上级要求符合要求15直接上级月行政部－档案员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1文件发放及时性抽5位相关部门人员评分的平均分接到发放通知后，在要求的时间内发放到相关部门总是及时21～35分偶尔不及时11～20分经常不及时0～10分35直接上级月2文件发放准确性每投诉一次扣5～10分，最多扣20分按照指定的范围发放文件准确20直接上级月3文件资料完整性每损坏或丢失一份扣2分，最多扣20分以《图纸入档登记表》签收记录为准完整20直接上级月4总务用品账物一致率账物一致率=一致物品数÷物品总数×100％物品账面数与实物数相符100％98％96％10直接上级月5考勤资料提交及时性每发现一次不及时扣2分，最多扣10分考勤异常报告每周一上午提交，刷卡记录和考勤表每月底上交100％98％96％10直接上级月6固定资产流失固定资产流失一次扣20分以固定资产盘点为准无流失直接上级月7宣传栏制作及时性发现一次不及时扣5分季末30日以前完稿及时5直接上级季行政部－司机绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1出车及时性投诉一次不及时扣5分，最多扣40分出车及时：在申请出车时间前出车为及时110％100％90％40车队队长月2车辆使用超时率车辆使用超时率=超时次数÷出车总次数×100％车辆使用超时：在车辆预定回厂时间后未回厂的为．车辆使用超时90％100％110％30车队队长月3油耗控制率油耗控制率=∑单次油耗标准÷∑单次实际油耗×100％；单次油耗标准=每公里油耗标准×该次里程里程为法定的两地公路距离为准110％100％80％10车队队长月4交通事故发生一次交通事故扣10分违章、超载、意外事故等无10车队队长月5车辆保养发现一次异常扣2分，最多扣10分按照《车辆保养规定》保养无异常10车队队长月行政部－司机绩效考核评分表考评项目子项目当期数据计算结果当期得分数据说明数据来源1出车及时性投诉