某生产制造企业KPI及日常管理指标考核标准

核准审查制表^=ATA=^^=ATA=^公司20xx年KPI及日常管理指标考核标准核准制表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1费用控制比率15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)当月管理费用当月销货收入财务部﹝-月管理费用明细表﹞1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施（力求逐月有所降低）2原样(套样)制作及时合格率15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)原样依期完成合格件数当月样品需求完成件数贸易部[-月原样(套样)制作及时合格状况汇总表]1）贸易部发出＜样品需求通知单＞给技研部，并依各样品要求完成时限予以追踪统计3生产样量产适用率15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)量产适用种类当月量产之生产样种类生管课[-月生产样量产适用状况统计表]1）技研部打制之生产样量产前，须会同生产部门、品保部、贸易部审查、验证、确认可行，方可导入现场量产.4生产样制作及时合格率15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得16分)依期完成合格件数当月生产样制作件数生管课[-月生产样制作及时合格状况统计表]1）新产品生产样须于[新工令周期表]中要求完成时间，制作完成后，并召集相关部门人员鉴定、确认，产出[生产样鉴定报告]。5技术数据迁移及时率15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)实际依期达成次数当月需求技术数据迁移次数生管课[-月技术数据迁移及时状况统计表]1）新产品所有技术信息须于[新工令周期表]中要求正式量产上线时间前，确认成熟，并依各段时限及时移转、签收完毕6技术数据变更次数15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)依﹝设计变更通知单﹞加以统计.。生管课﹝-月设计变更汇总表﹞1)客户要求、公司其他原因引起之变更、工作失误引发之变更均纳入统计7模具制作及时合格率10分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得2分；93%-95%得4分；95%-97%得6分；97%-99.9%得8分；100%得10分)依期制作合格模具套数当月共申请模具制作套数生管课[-月模具制作完成状况统计表]1）新产品模具制作须依新产品生产周期表中要求正式量产时间前，试作、验收确认完毕.2)旧产品模具申请单位须于模具制作申请单中写清需求完成日期及验收确认日期.核准制表说明序号KPI指针项目20xx年目标目标分解权重比例统计方式统计单位技研部日常管理指标考核标准审查审查技研部20xx年KPI指标考核标准来源窗体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1新材料测试上线异常筚数1次异常-5分汇总新材料测试上线后之量产异常变更筚数，依[设计变更通知单]予以统计。生管课﹝-月设计变更汇总表﹞1)新材料开发、测试须会同品保部、生产线共同鉴定、确认。2创意样品数据提供异常次数1次异常-0.5分统计当月样品资料未及时提供份数贸易部[-月创意样品数据提供及时状况汇总表]1）依客户要求时间,便于业务及时提供3样品报价数据提供异常次数1笔异常-0.5分统计当月样品资料未及时提供份数贸易部[-月创意样品数据提供及时状况汇总表]1）依客户要求时间,便于业务及时提供4客户验货异常及抱怨次数每次异常-1分依客户抱怨及验货异常反馈(技研部原因)之书面资料统计贸易部﹝-月客户抱怨统计表﹞﹝-月客户验货合格率统计表﹞1）岩格依客户最新签认之样品及其它特殊要求制作、绘制技术文件5人员流动率低于目标值-0.5分当月离职人数(月初人数+月末人数)/2人资课﹝-月各部门人员流动状况统计表﹞1).持续进行新工教导及在职训练﹔2)内部考核奖惩，公平合理，激发员工能动性.6教育培训课时低于目标值-0.5分依技研部之﹝-月教育培训日程安排表﹞及对应之﹝教育训练签到表﹞予以统计人资课﹝-月各部门教育培训课时完成状况统计表﹞1).每月须制定﹝技研部教育训练日程安排表﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予以统筹安排舆统计.7教育培训出勤率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课[-月教育培训出勤率汇总表]1)涉及须研发部相关人员参加培训之课程，经理、主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席.8项目配合及月计划未达成件数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室[-月各部项目及月计划达标率统计表]公司本月推行之项目及制订之月工作计划，研发部须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董室审核确认.来源窗体说明扣分方式统计方式统计单位序号日常管理指针项目20xx年目标目标分解技研部日常管理指标考核标准核准制表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1费用控制比率15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)当月业务费用当月销货收入财务部﹝-月管理费用明细表﹞1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施（力求逐月有所降低）2当月接单量达标率20分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得4分；93%-95%得8分；95%-97%得12分；97%-99.9%得16分；100%得20分)当月实际接单量(柜数)当月目标接单量(柜数)贸易部﹝-月客户业务状况统计表﹞1)综合销售预测、公司最大产能及预测开发之新产品市场占有率，制定具有挑战性之接单目标量3订单变更次数（客户因素）15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)统计客户要求及公司要求订单变更次数生管部[-月业务订单更改统计一览表]1).业务部应订单审查仔细认真，对客户之变更要求，结合订单生产状况,尽量协调客户或以合同明定变更赔偿之方式尽力减少客户变更.2).因公司内其他部门原因导致订单变更，则追究该部门责任.4订单计划变更次数(作业异常)15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)统计业务作业失误导致之订单变更次数生管部[-月业务订单更改统计一览表]1).业务员须订单审查仔细,分发订单计划须校对准确5客户出货达标率20分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得4分；93%-95%得8分；95%-97%得12分；97%-99.9%得16分；100%得20分)依期完成批数当月客户应出货批数贸易部[-月客户出货达标率统计表]1)业务员须依交期提前一周加紧跟催生产线，异常部分及时会同相关部门协调解决.2).虽然出货，但未依交期出货，亦不属达成.6应收帐款准确及时率15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)当月实收帐款金额当月应收帐款金额财务部[-月应收帐款回收状况统计表]1)业务员须依应收帐款到期日前一周跟催客户按时付款。异常部分，及时会知经理、主管协商解决.(特殊情况会知副董事长解决)说明序号KPI指针项目20xx年目标目标分解权重比例统计方式统计单位贸易部20xx年KPI指标考核标准审查来源窗体核准制表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1业务数据迁移异常次数低于目标-1分统计业务订单下发、客户数据提供、业务变更、客户投诉数据等之提供及时性生管课[-月业务数据迁移及时状况统计表]1)业务订单计划须于客户确认后8小时内分发相关部门﹔业务订单变更、客户投诉信息须于当天内提供相关部门.2消化成品库存比率低于目标-1分1-月初、月底呆滞成品库存平均金额/月初、月底成品库存平均金额财务部[-月库存周转状况及呆滞库存比率统计表]1)采取多种措施（转用、代用、贱卖、推销等方式），落实消化呆滞库存，并努力通过订单审查准确,材积核算准确等,减少库存之产生3新客户增长数每超出/低于目标1件＋1分统计当月下单之新客户。交由副董事长审核贸易部﹝-月新开发客户报告表﹞1)业务部须多方位多渠道多地区收集信息,开发新客户,不断开拓国外市场。4船务操作异常次数每件异常-1分汇总记录每次船务作业失误贸易部[-月船务操作异常状况统计表]1)舱位配载完全，无遗漏。2)及时联络货柜到厂，无延误。3)报关数据准确无误，不做更改。4)每月与财务对帐无误。5)副董室查核。5人员流动率低于目标值-0.5分当月离职人数(月初人数+月末人数)/2人资课﹝-月各部门人员流动状况统计表﹞1).持续进行新工教导及在职训练﹔2)内部考核奖惩，公平合理，激发员工能动性.6教育培训课时低于目标值-0.5分依贸易部之﹝-月教育培训日程安排表﹞及对应之﹝教育训练签到表﹞予以统计人资课﹝-月各部门教育培训课时完成状况统计表﹞1).每月须制定﹝贸易部教育训练日程安排表﹞送呈副董事长核准后，送交一份给人资课备案，并予以统筹安排舆统计.7教育培训出勤率有无故缺席未达标-0.5分月实出勤人次当月应出勤人次人资课[-月教育培训出勤率汇总表]1)涉及须贸易部相关人员参加培训之课程，经理、主管须要求其部属按时参加，不可无故缺席.8项目配合及月计划未达成件数1项未依期完成-0.5分汇总项目计划进度完成状况及月主要工作计划完成状况副董室[-月各部项目及月计划达标率统计表]公司本月推行之项目及制订之月工作计划，贸易部须依时限、进度日程完成，且完成之质量须经副董室审核确认.说明扣分方式统计方式统计单位来源窗体序号日常管理指针项目20xx年目标目标分解贸易部日常管理指标考核标准审查核准制表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1管理费用控制比率15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)当月管理费用当月销货收入财务部﹝-月管理费用明细表﹞1）依年度费用预算,对可控费用制订合理之控制措施并实施（力求逐月降低5%）2出货达标率20分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得4分；93%-95%得8分；95%-97%得12分；97%-99.9%得16分；100%得20分)当月按期实出货批数当月按客户交期应出货批数贸易部[-月出货达标率统计表]1)月生产排程以满足客户交期、出货第一为原则，排程合理，除客户因素，不得随意调整。　　　　　　　　　　2)各生产线须落实依周排程安排生产，异常及时反馈解决3调柜计划变更次数15分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得3分；93%-95%得6分；95%-97%得9分；97%-99.9%得12分；100%得15分)依每日调柜计划及实际未依期完成装柜次数统计贸易部﹝-月调柜计划变更状况统计表﹞1)调柜计划制订结合客户交期及实际生产进度合理制订;2)生管须依﹝调柜计划﹞追踪生产线按期如数完成入库；3).调柜计划有异常变更时，生管须以书面之变更通知单会知各相关部门.4生产计划平均达标率20分(低于目标90%以下得0分；90%-93%得4分；93%-95%得8分；95%-97%得12分；97%-99.9%得16分；100%得20分)各生产线之生产计划达标率平均值：依排程交期完成批数当月线别总订单批数生管课[-月各线生产计划达成分析报告]1)涂装周进度安排合