山东维宏流程化管理工作制度---刘涛

山东维宏流程化管理工作制度---产品研发与生产技术管理制度新产品研发管理制度制度名称新产品研发管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条新产品的开发对公司产品优势的增加、新市场的开拓、利润增长点的催生有着极其重要的作用。为加强对新产品研发的管理、提高产品研发的规范化操作、保证新产品研发的质量，特制定本制度。第2条公司产品研发中的调研、立项、设计、试制、评估、移交、资料、费用等相关管理事项，均按本制度中的规定执行。第3条本制度中的新产品包括下列两种。1．满足市场需求且不同于公司已有的新型产品。2．在公司已批量生产的某种产品基础上，改动量超过一定比例而形成的一种新型产品。3、客商定做产品第2章新产品的开发立项第4条产品研发人员在通过广泛的市场调研和全面、仔细分析竞争对手的产品、价格、技术以及客户需求的基础上，在每季度最后一个月的22日前向主管副总上报新产品立项建议书，供相关领导进行决策。第5条主管研发技术副总应组织技术部、营销部、生产部等相关人员就新产品立项建议书进行评审讨论，全面论证新产品的技术性、经济性、可生产性等可行性，形成相关的决议并报总经理审批。第6条经过审批后的产品立项建议书由主管副总下达研发项目任务书，确定相关的项目负责人与研发成员，并在1个月之内由新产品项目组编制完成设计说明书、加工工艺、试制大纲等技术性文件。第7条新产品项目组应将新产品的研发进度上报技术副总，由技术副总对新产品的研发进度进行监督。第8条为了增强公司的核心竞争力，新产品的研发时间一般不得超过3个月，特殊情况确需延长研发时间的，必须经过主管副总与总经理的审批同意。第3章新产品的设计管理第9条设计说明书是产品设计的主要依据，也是技术人员进行学习的一种重要技术资料，同时是公司自主知识产权的一种体现。设计说明书必须包括以下九项内容，不允许有任何的隐瞒及漏项。1．产品的设计依据包括技术与市场两个方面的内容。（1）技术方面的设计依据主要指与国内外的技术相比，新产品的性能、适用性等优势。（2）市场方面的设计依据包括产品的形态、形式等能否满足用户的需求，是否有利于增强产品的市场竞争力。2．产品的工作原理、基础参数及主要技术性能指标。3．对产品的技术标准及采用的原材料、辅助材料、设备技改等加以说明。4．关键技术的解决方案（包括采用特殊工装、特殊设备生产等）。5．对可能采用的特殊原料、特殊工艺及特殊设备加以说明。6．产品设计的各种数据，主要技术指标，生产工艺参数。7．简略地说明产品特性。8．产品的工艺性、生产设备、工装、成本等方面的分析。9．产品的研发试验、研发周期及所耗经费的说明。第10条设计说明书中的内容应根据新产品的不同而有所变化，但各项条款必须齐全。如果不需要具体说明其中某一项条款，应注明。设计说明书由项目负责人完成。第11条工作图设计是在设计说明书的基础上完成，供试制（生产）及出厂用的全部工作图样和设计文件，包括以下三大项内容。1．产品零部件图、部件装配图和总装配图。（1）零部件图：零件的视图、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面处理、热处理要求及技术条件等应符合的标准。（2）部件装配图：包括装配、焊接、加工、检验的必要数据和技术要求。（3）总装配图：给出反映产品结构概况，组成部分的总图，总装加工和检验的技术要求。2．产品零件、标准件明细表、外购件及外协件目录。3．产品的技术要求、检验方法、检验规则、包装与储运要求等。第12条试制鉴定大纲是检验研发的样品成功与否的必备技术文件，在产品研发过程中主要发挥以下三大作用。1．能考核和考验样品（或小批产品）技术性能的可靠性、安全性，规定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法。2．能考核样品在规定的极限情况下使用的可行性和可靠性。3．提供分析产品核心功能指标的基本数据。第13条在产品设计的过程中还需要编写其他的技术文件，包括以下四项内容。1．文件目录，包括图样目录、明细表、通（借）用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单等。2．图样目录，包括总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、安装图等。3．随机出厂图样。4．标准化审查报告，包括对新设计产品在标准化、系列化、通用化方面作出的评价。第14条设计新产品时应尽量保证其零部件的标准化、通用化，以节省生产成本。第4章产品的试制与评估第15条产品的试制分为样品试制与小批量试制两个阶段。1．样品试制。样品试制是产品研发人员根据设计说明书、图纸、工艺文件和必要的工装负责试制成一件或几件样品，然后按要求进行试验，借以考验产品结构、性能和设计图的工艺性，考核图样和设计文件的质量。2．小批量试制。小批量试制是在样品试制的基础上进行的，主要目的是考核产品的工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸。第16条在样品试制与小批量试制完成后，试制工程师负责编制试制总结，其内容包括试制结果、对设计图样和文件验证过程的说明、在试制过程中所出现的问题、解决过程以及各种技术参数的原始数据。第17条对样品及小批量试制的评估由主管副总组织相关部门人员参加，主要审查试制的结果及设计的科学性与合理性，评估各种工艺是否完善、技术文件是否齐备、外购供应能否跟上、成品率是否稳定等。第18条进行评估时必须现对样品进行评估，以确认是否可以进行小批量的试制，以免对公司的资源造成浪费。第19条评估结果交总经理办公室讨论，形成决议后由总经理签字并下达批量生产命令。第5章新产品研发项目的移交第20条总经理办公会议通过召集相关人员对新产品的实用性、经济型、科学性等方面做出肯定的评估后，产品研发人员即可将新产品的研发项目交由生产部进行生产。第21条批准移交的新产品项目必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工装图以及其他有关的技术资料。第6章研发资料的管理第22条新产品的研发资料是公司的重要技术机密，一旦泄露将会给公司带来巨大的影响，研发过程中的相关资料由产品研发人员负责妥善保管。第23条产品研发人员编制的成套图册的编号要有序，蓝图（底图）应与实物相符，工装图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。第24条零部件图、步装图、总装图、工装图纸等技术资料必须按技术资料签字档中规定的人员签字，全部底图要移交技术档案室签收存档。第25条研发资料管理人员根据技术文件目录验证研发资料是否齐全，不齐全时可拒收，并上报主管副总进行协调处理。第26条公司的任何人员不允许将任何研发资料带离公司，否则导致一切后果由当事人承担。第7章研发费用的控制第27条项目的研发费用包括调研费、差旅费、对外技术合作费、外委试验费、产品鉴定费、专利申请费、加班费和公司规定的完成项目奖励等。第28条产品的研发经费按单个项目的预算给付，单列账户，专款专用，由财务部负责监督使用。产品的研发经费不得挪作他用。第29条在研发项目完成后，公司规定的研发奖金将按规定全额给付给项目研发小组，具体研发人员的奖金按其对研发项目的贡献大小，由其主管人员或研发项目总负责人确定，上报技术总监与总经理批准。第8章附则第30条本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。第31条本制度与公司的其他规定有相抵触之处，请参照本制度执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期生产技术管理制度工艺文件管理制度制度名称工艺文件管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条目的。为规范公司对工艺文件的管理工作，确保工艺文件的适用性和有效性，根据公司相关规章制度，特制定本制度。第2条适用范围。工艺文件的管理包括工艺文件的登记、保管、复制、首发、归档、注销、利用、更改、保密等，以上相关事项均按照本制度办理。第2章工艺文件分类第3条指导性工艺文件。指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，它包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。第4条生产用工艺文件。生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。第5条新产品设计工艺文件。1．新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用原材料所用的文件。2．新产品试制文件中所规定的参数是未经实践证实的，需在生产中继续摸索，该文件在实施过程中如发现问题，经有关人员商定可不经审批直接在现场修改并做修改记录，实验成功后，再形成新的文件。3．新产品试制文件只在试验过程中有效，不能用于试制或批量生产，经试制鉴定后，文件自然失效，批量生产时，应重新形成正式的工艺文件。第3章工艺文件的编制第6条工艺文件由生产部技术管理人员负责编制。第7条技术管理人员根据产品和市场需求制定工艺设计方案，经论证审批后最终确定设计方案。第8条技术管理人员根据设计方案编制工艺文件，由专家委员会评审和公司总经理审批后，正式颁布工艺技术文件。第9条对于不同类型、不同版本的工艺文件，应按照统一标识进行区分。第10条对于临时性的工艺必须明确标识，标明产品、使用期限及其他限制。第4章工艺文件的实施第11条工艺文件必须发放到使用场所或相应的工作岗位，以保证操作人员在不间断的工作方式下能够得到。第12条技术管理人员依据新工艺文件及时对生产部相关人员进行培训。第13条对于经过技术改造、刚刚投入生产过程的设备，技术管理人员和设备管理人员同样须对相关人员进行培训，详细讲解设备的性能、使用方法和注意事项。第14条生产部应积极创造贯彻工艺文件的有利条件，如发现工艺文件有问题需要修改时，应按修改手续办理。第5章工艺文件的更改、归档、注销第15条工艺文件修改必须经过相关部门的审批，其手续与工艺设计的审批手续相同。第16条原则上必须由原编制者修改工艺文件，任何人不得擅自修改。如有下列任一情况，工艺文件需要修改。1．工艺技术改进时。2．推广新工艺、新技术，更新设备工装时。3．贯彻新标准或更改技术标准时。4．发现设计错误时。第17条工艺文件在执行过程中，任何个人均可对工艺文件的执行提出合理化建议，由技术管理人员进行论证，论证通过后报技术管理人员审核，纳入工艺文件。第18条在工艺文件未修改前仍按原文件执行。第19条工艺文件更改时要做到同一文件更改到位，相关文件更改到位，相关岗位通知到位，设计实物处理到位。第20条工艺文件必须整理齐全并分类归纳，以便积累经验，供日后查找和参考。第21条过期失效或需处理的文件要经有关人员讨论同意，按有关规定处理。第22条工艺文件的注销必须经过相关领导的审批，其注销手续与工艺设计、更改的审批手续相同。第23条工艺文件注销后将不再投入使用，必须从使用现场收回。第6章附则第24条本制度由生产部工艺技术科制定，解释权归生产部所有。第25条本制度自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期物料管控制度物料采购与存储制度物料采购管理制度制度名称物料采购管理制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条为加强对企业物料采购的管理，规范物料采购工作，保证生产的供应，控制物料采购的成本，特制定本制度。第2条本制度适用于物料采购人员在执行采购作业时的管理。第3条物料采购管理工作的目标。1．根据企业生产的需求做好物料采购工作，保证物料的供应。2．在保证物料供应的前提下，控制采购费用的支出。3．处理好与供应商的关系，优化企业的供应渠道，降低采购成本。第2章物料请购管理第4条企业的各物料请购单位应根据本单位的职权向生产物控科提出请购申请。第5条请购单的填写。1．请购单位的经办人员根据用料的预算、物料库存报表填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经本单位负责人审核签字后送生产物控科。2．如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送生产物控科。3．对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购单位应在请购单上特别注明或单独进行请购。4．需紧急请购物料时，请购单位应填制紧急请购单，在“说明”栏中注明紧急采购的原因，送生产物控科。5．物料需要精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用，请购单位应在请购单的“说明”栏中注明物料检验所用