工程部管理流程图XXXX-10-25

南湖.滟澜山关键业务流程-1-流程目录工程部工程管理流程编制说明……………………………………………………2工程－01方案设计管理流程……………………………………………3工程－02初步设计管理流程……………………………………………4工程－03施工图设计管理流程…………………………………………5工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………6工程－05开工准备工作管理流程………………………………………7工程－06施工图会审管理流程…………………………………………8工程－07工程进度与计划管理流程……………………………………9工程－08设计变更管理流程……………………………………………10工程－09工程质量事故处理流程………………………………………11工程－10基础及主体工程结构验收管理流程…………………………12工程－11单位工程竣工验收管理流程…………………………………13工程－12技术资料管理流程……………………………………………14工程－13综合验收及工程移交物业管理流程…………………………15工程－14保修期内工程维修管理流程…………………………………16工程－15材料检验管理流程……………………………………………17南湖.滟澜山关键业务流程-2-天博房地产开发有限责任公司工程管理流程编制说明：1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由公司营销策划部提供。2、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。3、在工程—08《设计变更管理流程》中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。南湖.滟澜山关键业务流程-3-天博房地产开发有限责任公司方案设计管理流程编号：工程—01编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位行政部设计合同备案方案设计内部初审营销策划部参与内审董事长审批方案设计任务书内部初审设计院进行方案设计组织各部门专题会议评审行政部办理申报手续汇总各类意见行政部收集方案申报过程中的意见开始结束签订设计合同行政部参与内审设计院修改方案董事长、总经理审定总经理审定南湖.滟澜山关键业务流程-4-天博房地产开发有限责任公司初步设计管理流程编号：工程—02编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导编写初步设计任务书工程部、策划部与流转提出审查意见委托设计院进行初步设计初步设计任务书内部初审工程部、策划部与流转提出审查意见设计合同报财务部、行政部备案初步设计内部初审总经理审查地质勘察委托，相关资料收集行政部办理归档分析已批准的设计方案部门负责人审查开始结束设计调整，出正式扩初文件公司总经理审定董事长审定南湖.滟澜山关键业务流程-5-天博房地产开发有限责任公司施工图设计管理流程编号：工程—03编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导委托设计院进行施工图设计施工图设计任务书地质勘察委托及相关资料收集开始工程部、策划部流转审核施工图设计内部初审送图纸审查中心报审行政部保管申报手续结束设计调整，出正式施工图图纸审查意见南湖.滟澜山关键业务流程-6-天博房地产开发有限责任公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程—04编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导确定设计院、配套项目收集相关资料行政部备案行政部备案对各方案进行内部初审委托相关配套设计单位进行方案设计委托施工图设计单位进行综合布线方案设计综合管线、配套工程施工图设计工程部经理审查开始工程部、策划部流转审查综合管线及分系统进行初审设计调整，出正式施工图工程部经理审查结束行政部归档工程部、策划部流转审查行政部复审董事长、总经理审定总经理审定总经理审定南湖.滟澜山关键业务流程-7-天博房地产开发有限责任公司开工准备工作管理流程编号：工程—05编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导场地平整及申请施工用水、用电制订《工程项目管理实施总体计划》行政部质量、安全监督申请，施工许可证申办《施工组织设计》工程部、行政部备案部门经理审查督查监理、施工企业会议精神落实情况，审批《施工组织设计》等检查监理、施工单位准备工作并主持召开第一次工地会议审批开工报告（下达开工令）进行监理、施工招标开始结束总经理审定监理、施工合同签订南湖.滟澜山关键业务流程-8-天博房地产开发有限责任公司施工图会审管理流程编号：工程—06编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导工程部图纸登记分发工程部统一整理各单位图审资料工程部审图施工单位编写图审会议纪要及内容《图纸会审纪要》工程部归档组织设计院及各相关单位现场图纸会审监理单位审查工程部审查开始监理、施工单位审图结束行政部登记备案南湖.滟澜山关键业务流程-9-天博房地产开发有限公司工程进度与计划管理流程编号：工程—07编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导《工程项目管理实施总体计划》已审批策划、行政部审核编制工程年度进度计划行政部下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标经行政部审核后下达季度工程实施计划填写计划调整审批表严重偏离计划目标策划、行政部复审执行季度计划和月度计划工程部经理审核策划、行政部季度检查行政部对年计划执行情况进行评估对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表进行原因分析每年年底开始结束总经理审定总经理、董事长审定南湖.滟澜山关键业务流程-10-天博房地产开发有限责任公司设计变更管理流程编号：工程—08编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导客户提出设计变更监理单位审查施工单位提出设计变更设计单位提出设计变更销售部接办、初审工程部审查建设单位提出设计变更策划、行政部审查设计单位审查、签署设计变更意见（设计院出图）监理单位下发设计变更重大变更一般变更监理单位提出设计变更开始结束总经理审定监理单位审查行政部审查备案工程部审查备案南湖.滟澜山关键业务流程-11-天博房地产开发有限责任公司工程质量事故处理流程编号：工程—09编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导是开始在工程实施过程中发现质量问题施工单位向监理项目部报告监理单位组织检查是否施工单位编制质量事故处理方案，向建设单位现场工程部报告工程部组织联合检查质量事故处理完成，经设计、工程部、施工、监理单位验收合格是否为重大、特大质量事故结束监理单位审批方案组织设计、工程部、施工、监理等相关单位研究提出处理方案施工单位按批准的方案进行处理，自检合格报监理单位审批监理单位验收合格，同意进行下一工序要求监理单位下工程暂停令施工单位按批准的方案进行处理，自检合格监理下达复工令、进行下一工序南湖.滟澜山关键业务流程-12-天博房地产开发有限责任公司基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程—10编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导±0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程技术资料、现场质量经监理单位审查具备验收条件技术资料报当地质检部们审查合格主体结构工程已完成施工单位项目部自检工程合格、技术资料完整工程部组织五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收行政部、策划部参加验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报设计单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结构验收记录报行政部归档开始结束南湖.滟澜山关键业务流程-13-天博房地产开发有限责任公司单位工程竣工验收管理流程编号：工程—11编制日期：2011-10-17第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导提出的问题按要求整改完毕经监理验收合格建设单位工程部核实符合验收条件施工方已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向建设单位工程部提交竣工验收报告申请验收工程部组织五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收工程部、策划部参加验收参加验收施工单位对工程施工过程进行汇报设计、勘察单位对工程进行评定监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录行政部归档结束监理组织各责任主体对项目预验收监理单位审查具备验收条件且技术资料报质监部门审查合格监理、施工方技术资料移交建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告建设单位向各方汇报工程全过程监控情况开始南湖.滟澜山关键业务流程-14-天博房地产开发有限责任公司技术资料管理流程编号：工程—12编制日期：2011-10-18第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报送行政部备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套联系单开始结束南湖.滟澜山关键业务流程-15-天博房地产开发有限责任公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程—13编制日期：2011-10-18第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束行政、策划部参加预验收开始南湖.滟澜山关键业务流程-16-天博房地产开发有限责任公司保修期内工程维修管理流程编号：工程—14编制日期：2011-10-18第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉销售部门受理物业公司受理政府部门受理其它部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外建立维修档案南湖.滟澜山关键业务流程-17-天博房地产开发有限责任公司材料检验管理流程编号：工程—15编制日期：2011-10-18第次修改修改日期：相关部门工程部相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束施工方提出材料进场计划