年末盘点流程

盘点明细表库存盘点－年末盘点－1物资管理部－仓库财务部/盘点小组盘点人员在盘点之前领用盘点表，小组长登记盘点表领用表财务经理组建盘点工作小组，将小组名单报财务总监审核盘点小组成员名单正式成立盘点小组，指定小组负责人制定盘点计划，确定盘点方法、时间、人员分工及负责区域盘点计划根据盘点计划小组各个人员在各自负责的区域进行盲点财务总监是否同意小组组成生产部生产部经理根据生产情况判断盘点当天是否可以停产，暂停物料的出入库盘点前将盘点当天需使用的物料填写领料单领出，存放与仓库特定区域，视同出库盘点当天全部停产盘点通知盘点表领用表盘点明细表各仓库的管理人员填写品名、规格、计量单位三项后将盘点明细表退回财务部实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志是否有其他公司寄存货物独立区域封闭存放是否有我公司寄存外埠货物派专人或委托专业机构盘点是否同意上报财务经理审批年末财务总监下发盘点通知布置开始年终盘点工作盘点通知盘点通知A是否是否根据盘点通知做好盘点前准备工作盘点计划退回仓库重填盘点小组核对盘点明细表是否完整是否是否B仓库将盘点日供应商送到的货物存放与特定区域，做在途货物处理是否否是库存盘点－年末盘点－2物资管理部－仓库财务部/盘点小组财务经理仓库管理人员按处理意见调整库存帐财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理财务经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理上报财务总监审核是否同意财务经理的处理意见提出处理意见是否盘点结束后盘点小组人员上交盘点表和异常情况登记表小组长确定收回的盘点表是否与盘点表登记表一致盘点小组长汇总盘点表盘点汇总表小组长确定盘点结果是否与库存报表是否一致否是否否是编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异常情况登记表和盘盈盘亏表），报仓库经理和财务经理审阅盘点总结报告是否完成盘点任务退回盘点小组重新盘点财务计算编制盘盈盘亏报表、并协调相关部门分析差异原因盘盈盘亏表盘点时严格按照规定的顺序进行盘点并填写盘点表盘点中对于异常情况（例如破损或未按照规定堆放货物等）进行记录异常情况登记表仓库管理人员将库存报表和库存台账整理后上报财务部是盘点中是否发现库存物资异常情况财务经理和仓库主管共同决定进行处理接闲置、报废物料处理流程是否A仓库经理及管理人员说明差异原因B库存台账财务明细账