万科-工程标准化管理手册-296页-管理制度

···万科有限公司工程管理手册···前言根据集团设计工程部对一线公司进行“规范、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。因公司目前只有一个项目，未设立项目部，故《项目经理部设立与撤消程序》、《对供应商的评估管理规范》、《工程技术委员会管理规范》及其它有关项目部的管理制度再作增定。报批报建、设计变更、现场签证、付款审批等管理规范见项目发展部、设计部、成本部、财务部相关管理规范。本手册在编制过程中，得到了集团及上海公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助，在此深表感谢。由于时间仓促，《廉政管理制度》、《勘察、施工、监理、材料、设备考察管理制度》、《细部检查管理程序》、《住宅交付使用管理程序》等将在实施过程中予以增定。因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。工程部···工程管理规范目录一、前言二、公司与集团项目工程业务接口界面2.1公司与集团项目工程业务对接关系……..BBGC01-00………….1页2.2工程部职责………………………………..BBGC01-01-001……..3页三、工程管理程序3.1工程招投标管理程序……………………..BBGC01-01………...13页3.2项目施工过程管理流程………...………...BBGC01-02………...19页3.3工程部工地检查管理程序………………..BBGC01-03………...29页3.4施工图审查管理程序……………………..BBGC01-04………...31页3.5工程质量检查管理程序……………….….BBGC01-05………...33页3.6工程进度检查管理程序…………………..BBGC01-06………...41页3.7工程安全、文明施工检查管理程序……..BBGC01-07………...44页3.8工程物资采购管理程序…………………..BBGC01-08………..46页3.9工程验收管理程序………………………..BBGC01-09………...54页3.10工程档案管理程序………………………..BBGC01-10………...58页3.11住宅质量问题处理程序…………………..BBGC01-11…………65页四、工程施工过程管理制度4.1施工总进度计划编制要点………….…….BBGC01-02-001……67页4.2施工图会审管理制度….………………….BBGC01-02-002……71页4.3施工组织设计审查要点…………………..BBGC01-02-003……75页4.4工程部例会制度…………………………..BBGC01-02-004……78页4.5工程文件管理制度………………………..BBGC01-02-005……81页4.6工程技术咨询管理制度…………………..BBGC01-02-006……83页4.7工程监理管理要点………………………..BBGC01-02-007……87页五、施工图审查要点5.1结构图设计检查要点……………………..BBGC01-04-001……92页5.2给排水图设计检查要点…………………..BBGC01-04-002……97页···5.3电气图设计检查要点……………………..BBGC01-04-003…..103页5.4采暖通风图设计检查要点………………..BBGC01-04-004…..110页六、工程质量检查要点6.1地基基础工程质量检查要点……………...BBGC01-05-001….114页6.2砌体结构工程质量检查要点……………...BBGC01-05-002….129页6.3钢筋砼结构工程质量检查要点……...BBGC01-05-003….138页6.4建筑装饰工程质量检查要点……………...BBGC01-05-004….147页6.5门窗工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-005….156页6.6楼地面工程质量检查要点………………...BBGC01-05-006….167页6.7屋面和防水工程质量检查要点…………...BBGC01-05-007….177页6.8幕墙工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-008….189页6.9给排水工程质量检查要点………………...BBGC01-05-009….193页6.10电气工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-010….198页6.11通风与空调工程质量检查要点…………...BBGC01-05-011….204页6.12电梯工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-012.…208页七、工程安全、文明施工检查要点…………………BBGC01-07-001.….212页八、住宅交付使用标准………………………………BBGC01-13……….230页九、住宅装修控制要点………………………………BBGC01-14……….235页十、工程管理表单10.1工程部项目管理工作考核分项表………...BBGC-A1….……..236页10.2工程部项目管理工作考核汇总表………...BBGC-A210.3项目施工日记……………………………...BBGC-A310.4工程竣工结算前需具备完善手续清单…...BBGC-A410.5通知单……………………………………...BBGC-A510.6监理人员登记表…………………………...BBGC-B110.7监理工作考核表…………………………...BBGC-B210.8施工组织设计内部审批表………………...BBGC-B310.9设计变更单………………………………...BBGC-B410.10现场签证单………………………………..BBGC-B510.11安全管理检查评分表……………………..BBGC-B6···10.12文明施工检查评分表……………………..BBGC-B710.13合格材料设备供应商评审表……………...BBGC-C110.14甲供材料设备进场计划表………………...BBGC-C210.15甲供材料设备进场计划表………………...BBGC-C310.16甲供材料设备设计变更工作流程表……...BBGC-C410.17甲供材料计划外增补审批表……………...BBGC-C510.18甲供材料设备采购月完成情况报表……...BBGC-C610.19选用新材料设备评估意见表……………..BBGC-C710.20材料设备考察分析报告…………………...BBGC-C810.21.甲供材料设备采购计划月报表…………..BBGC-C910.22考察承包商结果审批表…………………...BBGC-C1010.23工程开标记录……………………………...BBGC-C1110.24工程评标、定标评审表…………………...BBGC-C12十一、施工技术操作细则…………………………….BBGC01-16……266页···2.1公司与集团业务对接关系1.目的明确公司工程部、设计部、成本管理部与集团总部设计工程部、财务管理部成本管理组之间的业务对接关系；明确部门工作内容与方向，完善责任制度。2.职责根据集团设计工程部制定的《集团及地区公司项目工程业务对接关系》一文，公司负责管理此指引，公司工程部、成本管理部、设计部负责实施。3.内容根据总部职能部门对一线公司职能部门进行“规范、监控、支持、引导”的职能目标，界定了公司职能部门与总部的业务对接关系；同时根据项目工程管理流程透明化和规范化，职能专业化的要求，界定了公司职能部门与工程部就项目业务的对接关系；成本管理部作为项目的成本控制中心，工程部为项目的技术支持、制造中心和协调中心。（见下图）4.支持文件4.1BBGC01-01-001《工程部职责》；···制定、修改和解释集团内部工程管理、物资采购以及“三新”应用等管理规范，监督运行情况。各公司重大事故调查处理。工程施工方面的技术服务。巡查工程质量、进度管理。组织各公司编制工程案例。组织工程人员就新法规、规范、工程管理等举行培训和考核。集团设计工程部工程管理指导书、工程总进度控制计划、工程月报抄送集团，提交工程案例。提交重大事故原由以及处理意见。配合集团的各项检查工作。参与集团工程培训与考核。工程部制定集团内部设计管理规范以及相关的推广、监督工作。提供设计等方面的技术服务。检查设计质量。组织或参与地区公司的方案评审。提交设计方案，安排方案审查。配合集团的各项检查工作。按操作规范要求及时反馈相关设计信息和设计资料。设计部解决有关技术问题及提供三新的技术支持。审定重要施工方案，组织调查重大事故。督导和支持相关工程报批报建及验收。组织5万以上招标及合同交底、纠纷处理。现场质安检查。按时交付图纸。设计问题及变更归口管理。按计划明确材料样板以及装饰标准。协助处理施工中相关专业技术问题。组织工程部和设计院解决专业设计问题集团财务管理部成本管理组制定、修改、推广集团成本管理的统一规范，监督运行情况；建立并维护集团动态成本信息反馈系统；组织集团成本管理经验交流、业务培训、增进成本队伍建设；组织对各公司的审算业务检查。将属集团制度规定的成本非例常事项报告总部；及时完成成本信息系统的各项输入；填写项目成本信息库表格、提交信息月报；报告成本管理经验和教训。配合成本检查、培训等。成本管理部组织项目前期成本测算；提出目标成本指导书。联合办理招标，审定合同经济条款。审核变更、签证及补充预算、工程进度款、工程结算。派员赴项目现场工作，人员仍归属成本管理部。提交工程管理指导书、总进度计划、分包及物资进场计划、工程月报。5万元以下委托，审核5万员以上招标文件合同条款。跟踪三新的应用。办理部分报建。配合公司质安检查。组织工程竣工验收。提交图纸交付计划。组织图纸会审。提出设计问题。提交材料样板及装饰标准的确定计划。落实设计变更。按规定办理变更、签证；提交工程进度款支付申请，并完成初审。提交下月资金使用计划。完成补充预算的初审。提交结算申请。提供索赔与反索赔依据。···2.2工程部职责1.目的界定工程部工作内容，明确工作方向，完善责任制度。2.工程管理职责2.1.工程技术管理2.1.1根据《项目经营指导书》和项目发展计划，编制《工程管理指导书》，报公司审批。2.1.2协助设计部处理设计中的相关专业技术问题，参与图纸会审及施工图交底。2.1.3组织重大施工方案的审定，协助处理现场技术问题。2.1.4统一公司内构造做法，并对不符合统一做法的项特殊情况下的做法进行确认。2.1.5协助设计部编制有关专业方面的设计任务书，协助设计部与设计院就专业设计问题进行跟踪协调；负责外围专家团的组建和管理，对图纸的结构体系与专业配套设备选型的性价比。2.1.6负责与集团设计工程部的对接工作。将各项目的《工程管理指导书》、总进度计划以及工程月报抄送设计工程部备案，配合设计工程部对各项目工程质量、进度、资料等进行定期或不定期检查。在集团设计工程部的指导下，跟踪项目的三新应用情况，做到事前有论证，事后有总结。配合集团设计工程部对工程人员的培训及考核。2.1.7与公司人力资源部协作对工程技术人员进行专业培训及考核。2.1.8对主要的建筑部品进行样板示范。2.2.工程现场检查管理2.2.1定期（如每月一次）检查各项目现场质量、安全、文明，进度、文件资料管理等工作，提出整改意见和建议。2.2.2组织召开月度工程例会，必要时组织现场会议。2.2.3组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。2.2.4检查程序见《工程部工地检查管理程序》。2.3.招投标及合同管理···2.3.1组织相关部门对承建商、供应商的考察，合格和不合格供应商、承建商名录的建立和管理。2.3.2成立招投标小组，与成本管理部组织