产品防护控制程序

质量管理体系文件产品防护控制程序版本号：A/0受控状态：受控编号：2013-9-10发布2013-9-10实施更改码：A/02目录1目的.....................................................................................................22适用范围.............................................................................................33职责.....................................................................................................34工作程序.............................................................................................34.1包装要求....................................................................................34.2搬运要求....................................................................................34.3贮存与保护................................................................................44.4交付............................................................................................65相关文件.............................................................................................66记录.....................................................................................................77附加说明.............................................................................................71目的产品在内部处理和交付到预定的地点期间,对产品的标识、搬运、包装、贮存、保更改码：A/03护进行控制，防止产品损坏、变质、功能失效和丢失，保证产品符合规定的要求。2适用范围适用于毛坯、外购外协件、在制品、半成品和成品在内部处理和交付到预定地点期间的标识、运输、搬运、包装、贮存、保护的控制。3职责3.1计划部仓库对产品的出入库进行搬运、运输及产品储存过程中的标识和防护进行控制；3.2生产车间负责生产过程中的产品搬运﹐并对产品进行相应的包装和防护；3.3工艺部负责提供产品防护相关技术文件；3.4质量部负责对产品交付到预定的地点之前的所有产品的防护控制进行监督检查。4工作程序4.1包装要求4.1.1技术部应根据产品的特点制定产品的包装要求并对包装进行设计。设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如小心轻放、请勿倒置、堆码、易损、防淋、防压等防护性标识。4.1.2包装材料入库前由质量部相关检验人员验收，合格方可入库.4.1.3计划部仓库对库存物料按照要求分区存储，指定物料放到指定区域；对存储期间的物料做好防护工作；4.1.4生产车间应按“质量计划”对包装的要求进行包装、装箱作业并做好适当标识。质量部对包装的质量进行检查。4.2搬运要求4.2.1搬运人员应经过培训后方可上岗﹐叉车﹑吊机操作员应取得资格确认。更改码：A/044.2.2使用与产品特性相适应搬运工具，防止产品损坏。4.2.3对搬运工具进行适当的维护保养。4.2.4搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。4.3贮存与保护4.3.1贮存条件4.3.1.1仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。4.3.1.2仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。4.3.2所有的产品如有水压试验，在经过水压试验后，贮存前需进行排水和涂防锈油工作。4.3.3所有的金属零件贮存，外露面有生锈可能的，在存储前易绣面应涂防锈油或其他保护措施。4.3.4对非金属密封材料应符合如下贮存要求（有特殊规定的密封件按规定要求进行存储）：——室内贮存；——存储温度5-35℃；——防止阳光直射；——不得受压；——不与流体接触；4.3.5验收入库入库产品必须检验合格，仓管员应认真核实缴库数量,检查产品的合格标识后才能办理入库手续。4.3.5.1外购、外协产品的验收入库，外购、外协产品到货时，收料员应核对送来的产品是否与“采购单”上所要求的品名、型号、规格、数量一致。核对符合要求后及时送检验员检验。a)检验合格，采购部应填写“材料采购入库单”到仓库并办理入库。b)检验不合格，相关部门应按照《不合格品控制程序》要求进行处理。4.3.5.2过程产品的验收入库，生产车间对过程检验合格的产品有入库需求时应填写半成品入库单。4.3.5.3待检和不合格品必须明确标识,必要时采取隔离措施,以防误用。4.3.5.4产品经清点入库后，应在仓库台帐、“产品库存卡”上登记。更改码：A/054.3.6存放与保管a)能上架的物品最好上架贮存，一般应上轻下重，以保持货架稳固。b)不能上架的物品，按规定的区域堆放。c)货架分区、分类排放整齐。d)外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。c)仓库堆放的物品，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形为宜。e)贮存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出。f)易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识。g)按物品的分类建立台帐。账、卡、物应一致，不一致时应查明原因，进行调整。h)因质量原因,需对库存产品进行返工，生产车间应填写“领料单”从仓库领出产品，返工后合格品应重新办理入库手续，不合格品应按照《不合格品控制程序》的相关要求和规定进行处理。i)仓管员应每天对进出库数量、仓库结余数量、产品型号等信息进行核对并及时补充产品的资料卡信息和做好仓库台账的登记工作。j）为保证仓库物料正常有效的状态，仓管员应每月对仓库所有物料的质量和数量进行一次盘点并做好盘点记录，同时也要对物料保管的环境进行确认。k）当仓库日常核对或盘点时遇到以下情况时应及时向质量部进行报验，进行复检之后，根据检验结果采取相应措施。①产品标识不明确或者丢失时；②产品不合格；③距物料保质期3个月或者不足三个月。4.3.7超过检验有效期物资的处理a)本公司所有非金属材料的检验有效期均为24个月。1.非金属材料的有效期限，如果供应商有规定，按照供应商规定的期限进行保存。2.如果供应商没有明示其保存期，按照我公司确定为24个月。b)超出检验有效期的物资，仓库应填写“失效产品登记表”。质量部应对失效产品进行复检，并加贴新的标识卡。c)定期盘点或日常检查时，应注意库存品的检验有效期，如从标识卡上发现超期，应通知质量部复检。4.3.8出库4.3.8.1生产用产品的发放。a)生产车间凭“领料单”从仓库领料。b)二次加工车间必须填写“领料单”从仓库领取二次加工产品禁止从车间直接挪用。更改码：A/064.3.8.2其他内部物资的发放，领料部门填写“领料单”交仓库，仓库对“领料单”核实后发料。4.3.9向外发货4.3.9.1市场部应提前一天（最迟应在发货前两小时）开具“发货通知单”通知仓库、质量部、车间发货。仓库应检查发货物品的产品标识是否齐全，若有不齐全应补充完整。同时对发货物品做好发货标识并告知检验员实施检验。a)仓库应填写“发货单”并附上质量部出具的“产品检验报告”、“合格证”及相关资料随附产品一同发货。“发货单”顾客有要求时应采用顾客规定的格式。b)贮存品的发放应贯彻先进先出的原则。c)发料后原则上要求当日销账，当凭证较多、发货较集中时，应在发料后第一个工作日内销帐完毕。4.3.9.2在发货前，所有零件、设备（成品），暴露的金属表面涂防锈剂进行保护。4.3.9.3暴露的密封表面，连接面和垫环槽应用耐久的覆盖物进行保护，以防机械损伤。4.3.10物资进出时，仓库应填写好仓库台账，并做好“产品库存卡”。a)进货时，应在台账上说明进入货物的供方、货物批号（可能时）。b)生产物料发放时，根据需要，在台账上说明发出物料的供方、入仓日期、货物批号。c)向外发货时，应在台账上说明货物的去向。4.3.11仓库外的其他部门也有责任对所属区域内的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不变质、损坏、丢失或错用。4.3.12仓库应每个月进行盘点和检查，如果有不合格产品，按照《MSP-SZ/QCP23-2013不合格品控制程序》进行不合格品控制。4.4交付4.4.1做好产品交付给顾客前的质量保护措施。送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，安全运输和装卸。4.4.2对于本市区城以外的顾客，计划部仓库应切实做好交付的控制工作，确保100%的按时交付。用“产品交付控制表”进行动态控制。5相关文件5.1《文件控制程序》更改码：A/075.2《标识和可追溯性控制程序》5.3《不合格品控制程序》6记录6.1《入库单》6.2《发货单》6.3《定期库存盘点记录》7附加说明