华润万家大超门店收货流程

营运流程第1页共17页文档信息*文件名称华润万家大超门店收货流程*文件编号文件密级机密批复信息负责人日期意见*拟制李鹏2010-05*审核徐健2010-07文件版本记录*日期*作者版本变更说明2010-11-01李鹏V1.0陈小毅V2.0对收货差异的处理程序进行修改文件说明*目的规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。*适用范围大超门店非生鲜类商品日常收货工作。*流程结构此流程分为直送商品收货、配送商品收货、商品临时收货、联营商品收货四个子流程。名词解释直送商品收货供应商直送门店的经销类商品的收货操作。配送商品收货物流送货至门店的经销类商品的收货操作。商品临时收货系统停用期间，无法进行订单制作，因销售需要使用《临时收货单》进行收货的一种收货方式。联营商品收货联营商品的收货操作。注：*项为必填项营运流程第2页共17页流程图子流程1-直送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程1：直送商品收货流程预收货安排商品验收货架与储位维护收货差异处理供应商送货跟踪供应商收货员商品部员工收货部文员收货部经助理1001预约送货1002核对订单登记到达时间1003录入订单，打印验收单1005领取商品验收单1004卸货1006商品验收1007填写单据双方签字确认1006商品验收1008将验收商品转至进货暂存区商品验收单1009核对单据系统录入1010B补货上架1010A完成储位维护1011解决收货差异1012跟踪供应商送货情况结束子流程2-配送商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程2:配送商品收货流程收货准备商品验收差异处理储位维护商品部员工收货员配送司机防损员物流客服部收货部文员2001送货2002登记到达时间2004核对封条2004核对封条2003单据核对2005核对单物2005核对单物2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2006空卡板笼车核对并装车2007签字确认2008盖章并留存单据2009商品复核201324小时内提出申偿201424小时内给出回复2012完成储位信息维护配送跟踪单2011商品补货结束2009商品复核2009商品复核2010系统确认结束营运流程第3页共17页子流程3-商品临时收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程3:商品临时收货流程供应商送货商品验收补货与储位维护供应商商品部员工商品部经理收货部文员店/副总经理收货员3001送货结束3002填写手工订单3003签字审批3004填写临时收货单3005验收3006完成系统验收3007完成商品补货3008完成商品储位维护子流程4-联营商品收货流程华润万家大超门店收货流程-子流程4:联营商品收货流程供应商送货商品验收商品补货供应商促销员供应商收货员4001送货结束4002填写单据4003商品验收4004签字确认4004确认4004签字确认4005补货营运流程第4页共17页流程规则1收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。2使用收货笼进行收货的门店，在收货时所有商品应在收货笼内进行验收，任何货物不得随意出入收货笼。3供应商必须服从收货员安排，不得随意走动，不得从收货区进入卖场或滞货区；如因特殊业务要求需进入卖场，需从门店入口进入。4商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、配送商品收货等公司内部业务。5所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。6所有直送新商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。7收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。8如果商品存在质量问题必须拒收；如果商品超允需接收，需有采购下发的《工作建议单》，如属无《工作建议单》的畅销品或低价促销品需由相关商品部经理、收货部经理、店总经理签字同意。9收货部不得拒收符合商品验收标准的配送商品、调拨商品、DM商品。10配送中心发货部需在物流配送车辆发车前1小时邮件通知门店收货部做好收货准备，门店验收商品验收时间不得超过1小时。11所有收货单据应在收货当日及时、准确地录入系统并确认，以确保系统库存与实物相符。12收货部所有单据由收货部文员负责按照供应商、日期进行存档。13对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。14正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。15门店实施预约收货制度：在预约时间内送货的供应商优先验收，其它未按预约时间内送货的供应商或非门店收货时间到货的供应商可视情况压后验收，但仍应安排在当天予以验收。16系统停用期间，因销售需要需进行收货时，如果供应商所送商品无有效的《订货通知单》，收货员使用《临时收货单》进行收货，系统恢复使用后，需在一个工作日内完成系统验收；系统停用期间，因销售需要需进行收货时，如果供应商持《万家公司送货单》或《订货通知单》送货，收货员使用供应商提供的《万家公司送货单》或《订货通知单》按照正常收货程序进行收货，将实际验收数量填写在《万家公司送货单》或《订货通知单》上，系统恢复使用后，需在一个工作日内完成系统验收。17联营商品需通过收货部收货验收后方可进入卖场。营运流程第5页共17页流程涉及部门及岗位职责1收货部文员：根据供应商提供信息修改未送货供应商确定的预约收货时间；接收供应送货单，安排收货顺序；处理收货单据（包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等），负责单据的存档管理。2收货员：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量。3收货部库管员：负责已验收商品的入库上货位工作。4收货部助理：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供应商送货差异情况及预约收货情况，并跟踪处理；为物流车辆安排停车位卸货、负责抽查收货部文员单据处理工作；汇总供应商整单未送货情况及送货量不足情况。5收货部经理：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供应商送货差异情况及预约收货情况，并跟踪处理；负责抽查收货部文员单据处理工作；汇总供应商整单未送货情况及送货量不足情况；审核收货部拒收商品；及时向营运部反馈供应商送货异常情况，并定期制作《供应商送货违规行为统计汇总表》。6商品部员工：负责已验收商品的补货工作，与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。7商品部经理：核查本部门已验收商品的补货工作、审核收货部拒收商品、跟进并协助供应商送货异常情况的解决。8防损员：负责收货部外围秩序及安全，确保机动车通道畅通；监督商品进出收货区域（含收货笼）；监督供应商进出收货部；协助为物流车辆安排停车位卸货，协助收货部检查配送车辆封条情况。监督、抽查收货部员工操作情况，包括收货商品数量抽查、质量抽查、各类收货单据抽检、复核。9防损部经理：监督、抽查收货部收货秩序及验收情况，包括商品数量、质量抽查、各类收货单据抽检、复核。10物流部：负责配送、直通商品发货至门店；与门店对接处理配送差异，处理门店紧急的配送商品需求。营运流程第6页共17页流程描述子流程1-直送商品收货流程1预约收货安排1001VSS供应商持自行打印的一式三联的《万家公司送货单》（表单1-1），非VSS供应商持一式一联的《订货通知单》（表单1-2）传真件至门店收货部文员室，收货部文员登记供应商到达时间，核对订单的预约时间，优先安排在预约时间内送货的供应商，对于非预约时间送货的供应商，可视情况压后验收。-供应商如需更改预约送货时间需提前2小时主动与门店收货部联系，收货部文员在确认新的预约送货时间后，需在门店系统中更改供应商订单的预约送货时间。同时要求供应商在原订单的预约送货时间下方标注更改后的时间。-未按预约时间送货的供应商，系统自动记入《供应商送货违规行为统计汇总表》（表单1-3）。1002收货部文员对订单信息及内容进行核查。-核查订单的有效性，对超过有效期的订单需拒收。-在系统中查询供应商有无未处理退货，如此供应商有退货，需通知供应商先做退货，再安排验收。-核查订单是否有对应免费货（零成本）订货数量，如此供应商有免费货（零成本）订货数量，需告知收货员此供应商有免费货（零成本）订货数量，需先收免费货（零成本）商品（如有搭赠比例，需按比例收取），再收有成本商品。1003收货部文员输入《万家公司送货单》或《订货通知单》单号，系统生成《商品验收单（预制）》（表单1-4），收货部文员将《商品验收单（预制）》单号标注在《万家公司送货单》或《订货通知单》空白处。-VSS供应商不需打印预制《商品验收单（预制）》，非VSS供应商需打印一式两联的《商品验收单（预制）》。-如果供应商送货商品为新品，收货部文员在《商品验收单（预制）》或《万家公司送货单》上标注“新品”字样。-收货部文员进行收货排序，并在《商品验收单（预制）》或《万家公司送货单》上注明收货顺序。2商品验收1004收货员将供应商领到卸货地点，提供卡板并协助供应商按标准进行码放。（商品码放的长宽不能出板，高度不高于1.4米）1005收货员至收货部文员处领取《商品验收单（预制）》或《万家公司送货单》。1006收货员在收货区域（或收货笼）按照商品验收要求对供应商所送商品进行验收。-商品验收要求：·熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品必须有商品部员工共同参与收货，其它类商品由收货员单独进行收货。·商品允收期为商品保质期的1/3时间，超过允收期商品应拒收；对于需收货的超允商品必须有采购下发的《工作建议单》，收货部按照《工作建议单》要求收货，《工作建议单》留存备查；如属无《工作建议单》的畅销品或低价促销品收货需由相关商品部经理、收货部经理、店总经理签字同意方可收货。-收货员使用RF枪校验商品条码，核对商品实物与《商品验收单（预制）》或《万家公司送货单》两者之间的商品名称、条码、编码、规格等内容是否完全一致，确保单货相符。所有直送新商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。-收货员依据《商品验收单（预制）》或《万家公司送货单》明细对商品验收、点数。“验收数量”营运流程第7页共17页不得大于“订货数量。-商品抽检要求：A验收抽样，应从不同卡板、方向、层面抽取，新品每样商品取一个用于扫描条码，验证后放回。B精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电类商品必须100%开箱点数、查验质量。C非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点数，查验20%的商品质量。D原包装商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点数、查验质量，20箱以上抽取10%开箱点数、查验质量（抽检箱数向上取整）。如果抽检范围内的商品存在质量或数量问题，该供应商所送商品需100%开箱点数、查验质量。E质量检查，应严格按照公司《商品验收标准》文件要求进行，对于不符合质量验收标准的商品应及时向收货部经理汇报，经收货部经理确认后方可予以拒收。-商品点数要求A商品点数时按订货商品的最小销售单位进行清点，在验收单上注明实收数量（大写）。B如果商品实际送货数量大于订货数量，收货员应及时向收货部经/助理汇报，收货部经/助理确认后通知商品部经/助理，由商品部经/助理确定供应商送货多出部分的处理办法，如需收货必须下发订单，不得使用《临时收货单》进行商品验收。-对于因质量问题或超出订货数量而拒收的商品，收货员在《商品验收问题登记表》（表单1-5）上予以登记，内容包括：收货日期、供应商名称、供应商编号、单据编号、经手人、商品条码或编码、商品规格质量问题、验收员、审批人等。1007商品点数、验收完成后，收货员将实际验收数量（大写）填入《商品验收单（预制）》或《万家公司送货单》“验收数量”栏，“验收数量”如需改动，首先将错误数量用“∕”划掉，在错误数量旁空白处重新填写正确的数量，并用“〇”圈起，收货员、供应商、防损员共同签字确认；若商品未到货，则在未收货商品的验收数量栏画“∕