09华润万家大超门店商品报损流程

营运流程第1页共5页文档信息*文件名称华润万家大超门店报损流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明文件说明*目的防止危害商品的蔓延、更有效地维护消费者的合法权益和确保系统库存的准确性。*适用范围大超门店对于店内严重破损（腐烂变质、散坏、变形、危及人身健康）失去使用价值或过保质期且不可退换、不可销售的商品进行报损的日常操作。*流程结构名词解释报损对于店内严重破损（腐烂变质、散坏、变形、危及人身健康）失去使用价值或过保质期且不可退换、不可销售的商品，经过相关手续申请及审批后，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃或内部处理。注：*项为必填项营运流程第2页共5页流程图华润万家大超门店报损流程华润万家大超门店报损流程报损申请审批确认报损执行单据确认监督与控制店总经理店副总经理防损部经理商品部经理商品部文员防损员当日值班经理收货部库管员商品部员工残损员009完成实物报损011不定期关注系统，控制损耗003确定报损商品明细001收集报损商品011不定期关注系统，控制损耗011不定期关注系统，控制损耗009完成实物报损002收集报损商品结束006审核报损申请单001收集报损商品009完成实物报损005确认报损申请单008审核确认报损申请单004制作并打印报损申请单010报损商品系统确认007审核报损申请单营运流程第3页共5页流程规则1残损商品的处理原则为对于可退、换货的商品先进行退、换货处理，对于无法退、换货的商品进行削价销售，对于无法削价销售的商品进行报损处理。2门店报损申请的审批由门店店总经理负责，商品报损操作直接在店内执行，无需经采购审批。3所有店内产生的报损记入门店损耗，相关损失由门店承担。4商品报损时，需将报损商品彻底销毁。流程涉及部门的岗位职责1商品部文员：根据《商品报损申请单》核减报损商品数量库存，复核门店每日报损单据；负责报损单据的存档。2商品部员工：负责报损商品的收集、隔离、存放。3收货部库管员：负责报损商品的收集、隔离、存放。4商品部经理：负责报损商品的鉴定、确认实际报损数量。5防损部经理：审核报损申请单；根据实际报损数量审核报损通知单；负责监督商品实物报损工作,对异常报损情况进行跟踪处理。6防损员：负责监督商品实物报损工作。7残损员：负责残损商品的报损操作。8店副总经理：每周、每月不定期关注系统报损情况，对于异常报损情况发起排查，控制损耗。9店总经理：审批门店商品部《报损申请单》，合理控制报损量。10店值班经理：负责报损商品数量的核准，报损全过程的监督。营运流程第4页共5页流程描述1报损申请001商品部员工每日营业前半小时和营业结束前半小时集中对卖场销售区域商品进行巡查，将检查发现的需要报损商品及时隔离暂存；收货部库管员在进行货位整理及对仓库存储区进行商品巡查时，将发现的“疑似报损的商品”单独存放，并通知相应商品部负责人，由商品部人员鉴定是否为需报损商品，如为需报损商品则由商品部人员将报损商品存放在收货部指定区域。002每早9:00前商品部员工将需报损商品交门店残损员处。003残损员汇总《残损商品明细表》（表单6.1），注明需报损的残损商品编码、数量、报损原因、处理意见后签字确认，将《残损商品明细表》交商品部文员。004商品部文员根据残损员提供的《残损商品明细表》完成系统《商品报损申请单》的录入并打印一式四联的《商品报损申请单》（表单6.2）交残损员，商品部文员留存《残损商品明细表》。2审批确认005残损员对商品部文员打印的《商品报损申请单》进行审核，无误后在一式四联《商品报损申请单》上签字确认。006残损员将《商品报损申请单》交商品部经理审核，商品部经理对报损商品数量、质量、报损原因进行核查，确认商品无法销售后在《商品报损申请单》上签字007残损员将《商品报损申请单》交防损部经理审核，防损部经理对报损商品数量、质量、报损原因进行核查，确认商品无法销售后在《商品报损申请单》上签字。008残损员将《商品报损申请单》交店总经理审批，店总经理对于《商品报损申请单》中单品报损金额超100元以上的商品由防损部落实原因。3报损执行009每日17:00点后，残损员持一式四联《商品报损申请单》及需报损商品与收货部防损员、当日值班经理一起清点报损实物，完成商品报损操作，报损时需将商品彻底销毁。将实际报损数量填写在《商品报损审批单》“报损数量”栏。如实物数量大于《商品报损申请单》上审批数量，按审批数量报损，如实物数量小于审批数量，按实物数量报损。防损员填写实际报损数量，残损员、防损员、当日值班经理在《商品报损申请单》上签字确认。《商品报损申请单》第一联防损部留存，第二、三、四联残损员留存。4单据确认010次日早9:00前残损员将《商品报损申请单》第二联交商品部经理，将三、四联交商品部文员，商品部文员在当天12:00前根据《商品报损申请单》将实际报损数量录入系统《报损单》（表单6.3）并审核，审核后商品数量库存立即消减。商品部文员在《商品报损申请单》第三、四联上注明“库存已消减”并签字确认，商品部文员打印二联系统《报损单》，将系统《报损单》第二联与《商品报损申请单》第四联装订后存档，将系统《报损单》第一联与《商品报损申请单》第三联装订交门店财务部存档备查。5监督与控制011店总/副总经理及相关部门经理每天、每月不定期查看系统《门店报损商品明细表》（表单6.4）和《门店报损明细月报表》（表单6.5），关注商品损耗情况。6表单营运流程第5页共5页6.1残损商品明细表（手工单据）6.2《商品报损审批单》（系统单据）6.3报损单（系统单据）6.4门店报损商品明细表（系统表单）6.5门店报损明细月报表（系统表单）