招采管理中心制度流程汇编

-1-龙王建设集团有限公司招采管理中心制度汇编（2018年）编制：集团公司招采部日期：2017年12月29日-2-编号LWZC—制度-002版本号2.0版生效日期2018年月日招采管理制度汇编修改状态修订情况修改人日期123编制邵峰日期2017年12月28日审核谢合日期副总裁日期行政总日期执行总日期总裁日期-3-目录第一章招标采购管理制度........................................................................................4第一节总则..........................................................................................4第二节基本准则.....................................................................................4第三节管理职责......................................................................................4第四节招标采购范围.…...........................................................................5-7第五节供应商的选定...............................................................................7-9第六节合同评审流程.…..............................................................................9第七节罚则...................................................................................10第八节附则................................................................................11-32第二章招采部组织架构及制度流程............................................................................32-4-第一章招标采购管理制度第一节总则第一条为了规范集团公司劳务分包工程、专业承包工程招标的行为，确保集团公司的有效资源得以合理利用，降低管控成本，提高采购资金的使用效益，维护集团公司利益，特制定本制度。第二条本制度所称工程招标是指按照公司或者项目的经营管理计划，将符合条件的施工总承包、劳务分包工程、专业承包工程以竞价方式取得工程施工资格的行为。第三条本办法适用于集团及各分子公司、项目部。第二节基本准则第四条工程招标、材料招标、设备物资类招标应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则。第五条性价比最优原则。在综合考虑供应商的价格及产品或服务的综合性能后，确定中标单位、供应商。第六条整体招标原则。任何个人及部门不得将必须招标的项目化整为零或以其他方式回避招标。第七条保密原则。标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于有关参与人员及招标领导小组，每个人均有义务保密，以防影响招标的公正与效果。第三节管理职责第八条集团成立招标小组对招标工作进行指导、监督、检查。第九条招标小组由相关领导及部门负责人组成，根据需要选定参与询标人员。委员长：集团副总裁秦威组长：招采中心总经理谢合主任：工程中心总经理王臻组员：车区、韩磊、邵峰、裴世民、李继磊、张奇、刘志龙、贾俊、王艳威、翟子山、李鹏、，以及与招标采购直接相关的项目经理等。-5-第十条招标方式：劳务招标、材料招标、设备物资类招标均采用邀请招标的方式。第十一条由招采部编制招标卷宗。卷宗内包括工作联系单、招标文件、答疑文件、往来函文、投标文件、回标文件、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件，编制目录、页码，以便后期查阅。第十二条招标卷宗由集团行政部留底保存。招标结束后，所有卷宗应由招采部统一编号后移交集团行政部备存，并做好移交登记记录。招标卷宗应当字迹清晰、盖章签字正确，附件完整无缺失。第四节招标采购的范围第十三条劳务分包工程。包括但不限于施工专业承包项目的水电（双包）、防腐防水（双包）、油漆/涂料（双包）、外墙保温、栏杆、楼梯扶手、雨棚、专业化地坪、金属门窗、幕墙、降水、精装修、加固、活动板房、EPS/GRC线条等。第十四条设备物资类招标。包括但不局限于电动吊篮、脚手架、钢管架等。第十五条材料类招标。包括公司业务范围所涉及的一切材料等。第十六条批量价值在人民币1万元以上的大宗物资及办公用品、劳保用品等。第十七条其他由公司领导根据工作需要决定的招标项目。第十八条以上规定范围之外的零星物资采购、维修等项目，由主办部门询价后提出具体意见经公司各级领导审批后，由行政部、招采部会同财务部门协同办理。第十九条招标申请1、在本办法规定范围内的招标项目由相关部门提报申请，报招采部审核经公司领导及招标领导小组批准后实施招采计划；2、经公司领导确定的临时性招标项目，由招采部提报申请，经招标领导小组批准后再次上报集团公司批准后实施。第二十条征集投标单位投标单位征集可分为投标单位或个人自主报名、相应主管部门及其他部门成员的推荐和招采部门在公司《供应商信息库》（后附供应商库相关内容）中选择被评定为A、B、C级别的单位进行筛选，被定为D级的单位不得作为潜在投标人。第二十一条资格预审由招采部组织相应主管部门对报名单位、推荐单位和资源库单位进行资格预审。只-6-有预审合格的单位，才可以被确定为考察对象。招采部将资格预审合格的潜在投标人的基本情况整理汇总并填写《拟采资源信息基本情况表》报公司领导审核。资格预审文件包括：1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产许可证和相关资质证书；2、法人代表授权书、被委托人身份证；3、产品样品、合格证及相关检测报告；4、ISO质量体系认证、环境体系认证证书，环评报告、产品推广证书、开户银行出具的资信证明等；5、投标单位在过去2年的类似合同履行情况和现在正在履行的合同情况。第二十二条对潜在投标人的考察1、在《供应商库》中评定为A级且评定等级时间未超过2年并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；2、在《供应商库》中评定为B级且评定等级时间未超过1年并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；3、报名单位、推荐单位和未合作的单位（即被评定为C级的单位）应经过考察，考察合格后方可参与投标；4、考察工作由招采部组织安排，考察小组成员由公司相关领导、成本部、技术部等相关部门人员组成，考察人员原则不低于3人；5、考察组主要对投标单位公司规模、资质情况、经营状况、技术能力、管理及服务水平进行全面考察，考察结束后由招采部编写《考察报告》（考察小组成员均应在考察报告上签署意见）报总经理审批、确定考察合格单位。考察合格后的单位方可参加公司各个项目的投标。第二十三条、评标和定标管理办法1、招投标工作必须遵循“公平、公正、公开”的原则，给投标人提供平等的竞争机会；2、邀请招标和议标的单位可以从信誉好、承诺条件优越、履约能力强、有抗风险能力、无不良业绩和行为的《供应商库》中的A、B级供应商中选择，原则上邀请招标单位不少于4家；3、招采相关部门申请传签完成后，招采部会同有关部门进行招标谈判并确定投标单位；-7-4、公司招标采用最低合理价和综合评估法，招标谈判由招采部、工程部、材料部、物资部、技术部、成本部、审计部、行政办等相关部门派代表参加；5、原则上采用以下方法确定中标单位：（1）、同等质量看价格，同等价格看质量。综合考虑信誉、工期、保修、服务、付款方式等因素择优确定；（2）、选定合理标价者再以质量、信誉、付款方式等因素依次淘汰确定；（3）、竞争性谈判原则上选定2—3家后，就价格、付款方式等再与投标人进行谈判；（4）、针对不同项目，在开标前由招投标领导小组制定具体评标标准，具体项目具体对待；（5）、评标完成后，评标委员会形成评标报告，初步定出中标人（参与评标的所有人员签字），最后由招采部将评标报告报总经理审批确定中标人；（6）、中标人确定后由招采部在2日内通知中标人并签订书面合同，所有合同必须严格参照公司领导及律师审查后的版本签订；（7）、中标人应当严格按照合同约定履行义务，不得向他人转让或肢解后分别向他人转让，经公司同意中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，但中标人应当对分包工作全面负责并承担相应的责任。第五节供应商的选定第二十一条由招采部根据项目工程及材料类别，编制《招采申请表》（如附件一所示）。第二十二条申请中的拟采单位及供应商来源，分别由长期合作、集团全员推荐以及相关诚信单位推荐而组成。每次工程招标、材料招采时，由招采部根据工程地点、项目规模等来选定参与投标的投标单位及供应商。第二十三条供应商库中的单位应根据各单位实际履约情况进行调整。1、供应商新增。新入围的投标单位及供应商由招采部组织相关人员，在邀请招标前进行实地考察。考察内容包括但不限于企业注册资金、经济实力、企业已完类似工程、长期合作项目、拟参与项目负责人资历、工厂生产能力、供应产品品质等。由招采部负责编写考察报告报集团招标小组组长审批后，方可定为合格投标单位及供应商。2、供应商淘汰。已入围单位在工程招投标及实际履约过程中配合度不佳，或者其提供的产品或者服务无法满足工程实际需求，由招采部组织相关人员对该单位进行评审-8-及计分，并提交评审报告报集团招标小组组长审批后，从名录中删除该单位并拉入黑名单。第二十四条关于《供应商库》的说明：一、《供应商库》内容1、《供应商库》应包含所有与本公司合作过的单位、未合作但已考察的单位、已报名或推荐但未考察过的单位以及行业内著名的单位的基本情况；2、为便于管理，特将供应商分为A、B、C、D四类进行考评。二、《供应商库》级别分类1、在《供应商库》中评定为A级的供应商作为优质供应商，在招投标中优先通知、优先选定，有效期限为评定后2年；2、在《供应商库》中评定为B级的供应商作为备选供应商，在招投标中优先通知，有效期限为评定后1年；3、在《供应商库》中评定为C级的供应商为待考察供应商；4、在《供应商库》中评定为D级的供应商列入公司供应商黑名单，在招标采购中不予考虑；5、只有定为A、B级的供应商为公司的合格供应商，所有的招投标项目的投标人必须为A、B级供应商。三、供应商定级原则合同履行完后，由标的相应主管部门、招采部根据供应商在合作期的合作情况对其评价定级。1、平均得分在80分以上（含80分）评定为A级供应商；2、平均得分在60分以上（含60分）评定为B级供应商；3、评定为60分以下的为D级供应商；4、未考察的供应商全部定为C级，待其考察合格后直接定为B级，考察不合格定为D级。四、《供应商库》的补充为保证供应商库中新资源的不断进入，要求相应部门每月25日前向招采部提交其业务合作范围内具有较强实力的公司单位名单不少于2家（不得与资源库单位重复）以及其相关企业信息资料，并由招采部于每月30日前汇总录入供应商库。五、《供应商库》的重新评价与更新-9-为收集并规范管理供应商资源，由招采部牵头，其他各业务主管部门协助建立公司的《供应商库》。各中心的相应主管负责人应在合同履行完毕后对供应商进行评价，并由招采部汇总录入资源库对评价结果进行更新。第六节合同评审的流程第二十五条合同评审工作的发起：由五大市场部根据工程项目情况于每周四下午下班前向招采部发出通知，并提交与合同评审内容相关的资料，需明确项目具体名称、施工类别、工程量、工期、施工工艺、图纸及其他相关资料文件。各劳务分包工程招采时间节点要求如《招采时间节点表》所示（详见附件二）。第二十六条合同评