某发电公司管理流程清单

1管理流程清单填报部门：安监部填报时间：2013年1月23日序号管理分类业务名称工作流程步骤执行岗位职能岗位决策岗位适用管理标准和制度1安全管理安全生产监督管理标准流程1.制定检查内容2.开始检查.3.下发检查通报4.制定整改措施5.整改6.复查7.考核、记录安监部→安全员→安监部→各相关部门→安监部安监部、各相关部门公司总经理、分管安全工作副总经理、安监部部长安全生产管理制度汇编安全生产管理制度部分、**发电公司绩效考核管理标准、电力安全生产工作规程、检修、运行规程、电力生产事故调查规程、电力安全生产工作规定、安全生产监督工作管理办法2安全管理安全技术劳动保护措施与反事故技术措施管理标准流程1.各部门制定部门年度两措计划并上报（反措上报生技部、安措上报安监部）2.安监部、生技部汇总初审两措并上报公司审核批准3.安监部、生技部下发两措计划4.各部门按照下发两措计划执行5.正常执行6.总结各部门→安监部、生技部→公司公司、生技部、安监部、财务部、公司各部门公司安委会、主管生产副总经理、总工程师、总会计师防止电力生产事故重点要求、电力安全生产工作规程、**发电公司安全技术劳动保护措施与反事故技术措施管理标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和2国劳动法3安全管理安全生产奖惩标准流程1.确定安全生产目标2.安监部组织有关部门编制安全考核细则3.分管副总审批4.公司领导审批5.各部门执行6.安监部汇总审批7.分管副总审批8.公司领导审批9.有关部门执行公司安委会→安监部及各部门→分管副总→公司领导→各部门→财务部公司安委会、安监部、分管副总、公司总经理、各部门正副部长公司安委会、总经理、分管副总、安监部电力企业安全生产工作规定、电力企业安全生产工作奖惩规定、电力企业安全生产工作规程、**发电公司安全生产奖惩标准4安全管理事故调查与处理管理办法流程1.事故报告2.成立事故调查组3.进行事故调查分析4.出具调查分析报告并上报5.根据调查报告制定防范措施，考核相关责任人6.归档记录事故处理部门→公司、生技部、安监部→生技部、安监部、事故发生部门→安监部、生技部、事故责任部门→安监部公司、生技部、安监部、事故责任部门公司、安监部电业生产事故调查规程、企业职工伤亡事故报告和处理规定5安全管理外来人员管理标准1.外来人员向接待部门提出入公司申请2.安监部进行入公司安全教育、考试3.接待部门向入公司人员交代现场安全注意事项4.综合部保卫根据安监部书面通知办理入公司证件5.外来施工单位向安监部缴纳工程款1-5%安全保证金后，经分管公司领导批准外来人员→安监部→接待部门→综合部保卫→施工单位→综合部保卫→生技部、安监部→用人单位公司、生技部、安监部、综合部、财务部、人资部公司、人资部、生技部、安监部、各部门安全生产工作规程、安全生产奖惩标准、事故事件不符合管理标准、外来人员管理标准36.准予出入公司7.生技部、安监部不定期现场安全、质量监督检查8.用人单位现场监督6安全管理防洪防汛安全管理标准流程1.安监部负责，每年要修订完善以安全第一责任人为组经理的防洪防汛领导小组，设立防洪防汛办公室和防洪抢险队伍。2.防洪防汛办公室每年要明确防汛任务，修订完善当年防汛工作目标、计划和预案并按计划进行演练。3.防洪防汛领导小组负责落实资金，确保防洪防汛物资充足到位。4.防洪防汛领导小组要落实防汛责任，将防洪防汛工作要分解落实到部门，各部门要逐级落实，防汛工作岗位责任制明确5.防洪防汛领导小组要以保证人身、设备安全为核心，以防御与救援相结合的原则，及时、有效而迅速地处理因暴雨造成内涝、外涝、溃坝等事故，避免或降低因上述原因造成组机停运和重大设备事故的损失的发生。安监部→防洪防汛办公室→防洪防汛领导小组→各部门→综合部→财务部→工会防洪防汛领导小组、防洪防汛办公室、综合部、安监部、工会、物资部防洪防汛领导小组、防洪防汛办公室、综合部、安监部中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国防洪法、中华人民共和国防汛条例、国家防汛抗旱应急预案、安全生产工作规定、电力生产事故调查规程、防洪防汛安全管理标准7安全管理外包工程安全管理标准流程1.发包部门根据工程合同和技术协议填写发包工程安全管理联系单。2.安监部审查承包单位资质。3.安监部对承包单位施工人员进行安全教育。4.生技部对承包单位内施工人员进发包部门→安监部→生技部→相关部门→施工单位生技部、安监部、综合部、财务部、监审部、分管领导公司、生技部、安监部、监审部外包工程安全管理标准4行安全考试。5.相关部门专业技术人员对承包单位施工人员进行开工前安全技术交底。6.签定安全合同。7.相关部门的安全监督人员、专业技术人员对承包单位施工现场进行安全监督。8.工程结束，办理相关终结手续。8安全管理方针目标管理标准流程1.公司总经理组织各领导讨论，指出年度方针目标方向。2.各职能部门根据实际，编制年度目标草案3.综合工作部汇总，编制年度方针目标初稿4.公司总经理组织公司领导审核初稿5.经公司务会审核后的年度方针目标由公司总经理审批6.综合工作部正式下发年度方针目标7.各部门执行年度方针目标。公司总经理→各职能部门→综合工作部→公司→综合工作部→各部门公司总经理、综合工作部、安监部、生技部公司总经理电力企业安全生产工作规定、方针目标管理标准9安全管理危险作业管理标准流程1.由作业部门、安监部进行危险识别2.作业部门、安监部对作业人员进行资质审核3.作业部门制定作业措施并审核4.作业人员填写、办理危险作业票5.开始作业各部门、安监部→各部门→作业人员、运行部、安监部、公司→各部门、安监部→各部门、安监部、人资公司、各部门、安监部、人资部公司、安监部安全生产工作规程、安全生产奖罚标准、危险作业管理标准、检修规程56.部门、安监部过程检查7.违规考核8.记录部、财务部→各部门10安全管理安全防护设施及安全标志管理标准流程1.各专业针对各自所管辖的设备范围，对照标准，对安全设施情况进行识别。2.根据安全设施方面识别出来的问题，进行相应材料计划准备。3.材料到位后，根据计划进行实施。4.各专业、安监部、公司对照标准，对安全设施方面进行检查，将检查结果反馈至责任专业。5.责任专业根据检查结果，对照相关标准进行整改。运行部、综合部、检修部→各部门、物资部→各部门→公司、安监部、各部门→各部门各部门、综合部、生技部、财务部、安监部、物资部公司、生技部、安监部、财务部工作场所职业病危害警示标识、安全标志及其使用导则、工业企业公司内铁路、道路运输安全规程、工业管道的基本识别色、识别符号和安全标志、固定式钢梯及平台安全要求、起重机安全规程、消防安全标志、电业安全作业规程、电力设备典型消防规程11安全管理安全分析管理标准流程1.根据上阶段安全生产情况做好会议材料2.按照惯例标准要求，召开会议。公司月度安全分析会，由公司经理主持，各部门安全第一负责人参加。月度安全网会议由安监部部长主持，全体部门安全员参加。部门月度安全分析会由部门部长主持，部门班主长以上人员参加。班组安全日活动，由班长主持，全体班组人员参加。公司领导每季度参加一次安监部、各部门→公司、安监部、各部门部长→安监部、各部门→各部门→公司、安监部、各部门公司、安监部、生技部、各部门、财务部、工会公司、安监部、生技部电力企业安全生产工作规程、安全生产工作规定、安全生产奖罚标准、安全分析管理标准6班组安全日活动，部门领导、安监部人员每月参加一次班组安全日活动。3.根据分析查找出安全生产存在的薄弱环节，有针对性的制定防范措施4.根据防范措施进行整改落实，并执行安监部、公司有关安全生产指令、指示5.公司、安监部、部门对执行情况、安全分析开展情况进行监督检查，并根据检查情况提出考核建议12安全管理特种作业人员管理标准流程1.对特种作业人员情况进行识别。2.各部门根据特种设备人员需求，提出申请。3.人力资源部根据部门申请组织进行培训、取证。4.各部门根据管理标准登记造册。5.安监部、人资部根据管理标准进行检查。6.各部门根据查出问题进行整改。7.人力资源部根据管理标准进行复审。各部门、人资部→各部门→人资部→各部门→安监部、人资部→各部门→人资部各部门、人资部、安监部、财务部、生技部人资部安全生产工作规定、电业安全作业规程、特种设备作业人员监督管理办法、特种作业人员安全技术培训考核管理办法13安全管理应急管理标准流程1.公司成立应急领导小组及应急预案编写小组2.应急领导小组组织开展应急事件识别3.应急领导小组汇总审核应急事件清单公司→应急领导小组→安监部、各部门→应急领导小组→各部门→应急领导小组→各公司、安监部、综合部、工会、行政部、物资部、财务部、各部门公司、生技部、综合部、安监部、检修部、运行部国家突发公共事件总体应急预案、国家处置电网大面积停电事件应急预案、重大危险源辨识标准、国务院关74.应急预案编写小组根据清单编写应急整体预案、专项预案5.应急领导小组审核、批准预案6.公布预案7.各部门编制预案演练方案8.应急领导小组审核、批准应急演练方案9.各部门根据演练方案开展演练，并制定演练程序，做好记录10.应急领导小组根据演练情况，组织修改演练方案部门→应急领导小组于全面加强应急管理工作的意见、关于进一步加强电力应急管理工作的意见、华能**发电公司重大突发事件应急预案、华能安全生产事故应急预案编制导则、北方联合电力公司有限责任公司安全生产管理实施细则14安全管理事故事件不符合管理标准流程1.报告：应包括事故发生的时间、地点、单位；事故发生的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；设备损坏初步情况；对社会是否造成影响等情况；事故原因的初步判断；事故发生后采取的措施以及事故控制情况。2.调查：事故、事件调查按5.11.3条的人身和设备事故调查程序执行。3.统计和分析：事故调查组在事故调查的基础上，分析并明确事故发生、扩大的直接原因和间接原因。必要时，事故调查组可委托专业技术部门进行相关计算、试验、分析。4.处理：事故调查组在事故责任确定后，应当根据有关规定提出对事故责任人员的处理意见。由有关单位和部事件发现人员→设备使用、管理人员→事件责任部门、生技部、安监部→安监部及各部门公司、生技部、安监部、财务部、工会公司、生技部、安监部电力企业安全生产事故调查规程、安全生产工作规程、检修、运行规程、工会法、安全生产奖惩标准、事故事件不符合管理标准8门按照人事管理权限进行处理。做好防范措施的落实工作。9管理流程清单填报部门：生产技术部填报时间：2013年1月24日序号管理分类业务名称工作流程步骤执行岗位职能岗位决策岗位适用管理标准和制度1生产管理A、B级检修制度流程1.A、B级检修间隔确定2.A、B级检修计划编制3.A、B级检修管理4.检修过程检查和验收5.检修后总结、跟踪、评价和考核厂部→公司生产部→厂部生产部→厂部生产各部门→公司生产部厂部、公司生产部主管生产厂长、公司生产部经理→分管生产副总经理→总经理重要2生产管理技改项目计划流程1.厂部上报技改计划2.编制可研报告3.编制项目概预算4.公司生产部审核5.汇总技改项目6.沟通公司财务部7.上总办会8.下发计划文件9.制定下年度技改规划10.抄送公司计划部厂部→公司生产部→公司财务部→总办会→公司计划部厂部、公司生产部、公司财务部、公司计划部主管生产厂长、公司生产部经理→分管生产副总经理→总经理重要3生产管理生技部工程发包管理流程1.立项申请2.上级部门的项目批准文件3.建筑商推荐表4.招评标厂部生产部→公司生产部生产处–厂部相关部门→厂部厂部生产部、安监部、公司生产处、厂部财务部、厂部厂部生产厂长→公司生产部经理→公司主管生重要105.出具定标报告6.发出中标通知书7.签订技术协议8.安全协议9.合同10.办理开工报告、承包商资质审查表、技术交底、三措等资料11.完工验收12.工程量确认13.项目评价14.归档整理15.移交生产财务部→厂部监审部→厂部综合部监审部产副总经理4生产管理技术监督项目费用流程1.厂部