流程图、管理制度、管理办法(企业内训应用效果很好)

ShenzhenSigetManagementConsultingCo.,Ltd.深圳市思捷达企业管理咨询有限公司仓库管理流程2SCOR以流程为中心的供应链管理示意图•价值定位•核心竞争力•外购/自制决策•生产能力合理化运营模式绩效目标和标杆202020802001002003004005006001990199119921993199419951996199710304570851001501760204060801001201401601802001990199119921993199419951996199701002003004005006007008009001,000050100150200250300050100150200成本响应柔性可靠性供应链最佳业务流程计划配送制造外购系统和工具组织和决策退货3计划交付制造采购退货交付所有订单管理的工作：包括处理客户查询、报价、管理合同和订单、控制发货及选择承运商；管理物料收货、入库、存储、以至出库等所有仓库管理；管理客户的收货、验货，甚至货品的安装及出发票。管理有关交付的运作制度、绩效、数据、成品的库存、运输、产品生命周期及进出口的要求。4计划交付制造采购退货退货确认及运返需被退回的货品，包括已损坏、需要维修及剩余的货品。所有退货的确认及运返工作。前者包括了确认货品的状况、如何处理退货、要求退货、安排退货运输及退回损坏的货品。后者则包括了批准退货、安排退货交收、收取退货及转运退货。管理有关退货的运作制度、绩效、数据收集、退货的库存。5仓库管理一级流程•仓库库位规划流程•仓库设施规划流程•物料堆放规划流程•原材料出入库管理流程•半成品出入库管理流程•备料管理流程•仓库盘点流程•仓库日常管理流程•成品出入库流程•成品储运流程•接收成品退货流程•供应商退料流程委外加工入库单接收采购订单MD－002接收供应商来料MD－003报IQC检查MD－005入库作业MD－007库存管理MD－009接收备料通知单MD－012备料作业MD－014送料给车间MD－015接收成品入库MD－019库存管理MD－021接收发货指令MD－023出库/发货作业MD－024采购合同/订单送料单送检表仓库管理制度备料通知单成品入库通知库存管理制度出运信息通知表出库管理规定From:PMC－030下达领料通知单结束From:SC－023执行采购From:PMC－026下达包装物料采购单K3系统入库单领料单销售出库单6仓储流程架构仓储流程结构仓储管理仓储绩效管理仓储规划搬运设备和仓库设施规划仓库面积和空间利用规划承运商管理库位规划逆向物流管理出入库管理盘点管理运输过程管理仓库日常管理统计仓库绩效数据设定仓库绩效指标分析和报告仓储绩效物料ABC管理客户退货/退供应商材料/车间退料7仓库规划仓库管理的最佳实践8仓库规划——仓库规划指依据公司产品、物料特性、库存数量确定仓库库位及堆放方式，由此确定采用适当的储运工具，以提高仓库作业效率，确保在库物料保质保量。仓库规划的最佳实践9案例：某公司仓库管理实践10案例：某公司仓库管理实践11案例：仓库设施介绍12最新先进的仓库设施介绍图重力货架式自动仓库结构组成示意图13储运管理流程仓库管理的最佳实践14合格流程名称：原辅料入库流程供应商物流部采购执行部门开始财务部收到货物，将货物放入待验区到货通知单判定质量是否合格？不合格在入库单上填写质量不合格意见在入库单上填写质量合格证明对品种，数量及包装进行检验填写入库请验单对入库产品进行检验将货物分别放入合格与不合格区入库单入库单入库单入库单入库单通知供应商换货登记库存帐卡及库存信息系统结算价格调整通知应付帐款流程结束采购订单1234567891011121314协议规定可退换货的可不检验15填写入库单15流程名称：原辅料入库流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.采购执行部门将到货通知单交给物流部到货信息到货通知单2.物流部对照到货通知单收取货物,并将货物整齐放置在待检区3.采购执行部门将采购订单送交一份给物流部采购订单4.物流部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查结果填写在到货通知单上收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号.–对于包装材料,批号采用年-月-日信息–对于原材料,批号采用供应商生产批号采购订单到货通知单实际到货品种,数量信息入库单5.协议中规定在使用中发现问题可退换货的物品可免于检查。采购协议6.物流部将入库检验单提交采购执行部门。入库单入库请验7.采购执行部门根据入库单的信息,对原辅材料进行抽样检查。入库单8.对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签检验结果合格标签9。对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见,同时在货物上贴不合格标签检验结果不合格标签16流程名称：原辅料入库流程说明(续)流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.物流部根据入库单上的意见,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区11.物流部将入库单(多联)分送到财务,采购等相关部门12.收料人员登记库存帐,标明:品种,数量,批号,入库日期,结存等;收料人员登记库存卡,附在原材料上,标明:品种,数量,批号,入库日期,等;收料人员将入库信息登记在管理信息系统里入库单库存帐库存卡库存管理信息系统内的库存信息库存帐库存卡13.财务部执行应付帐款流程14.采购部将降价通知及时送交财务部15。对于检验不合格的货物,采购部通知供应商换货17流程名称：原辅材料出库流程时间物流部生产车间结束开始财务部审核领料单根据系统查询库存情况领料单出库单出库单出库单根据出库单发料更新库存信息每天12344456排产计划18流程名称：原辅材料出库流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产车间根据排产信息及配方开据领料单,并将领料单与排产计划一起交给物流部安排领料排产信息领料单领料单2.物流部审核领料单(品种,数量)领料单3.物流部发料人员在系统内查询所需产品的可用库存,包括数量及批号领料单系统信息出库产品的批号与数量信息4.根据先进先出的原则确定发料产品的批号,填写出库单(出库单在发料完成以后需要报送财务部,物流部)出库产品的批号与数量信息出库单出库单5.物流部根据出库单发料出库单6.根据出库单更新库存帐,卡,并更新系统的库存信息出库单库存帐库存卡系统库存信息19流程名称：成品收货入库管理流程时间物流部各车间结束开始每天品质部将货物放入待验区填写入库产品请验单入库单对入库产品进行抽样放入合格区判定产品是否合格合格放入不合格区不合格出具合格报告单出具不合格报告单登记库存帐，卡12435697138生产部判定产品是否可返工可以不能通知车间返工对产品进行返工统一处理1011121420流程名称：成品收货入库管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.生产车间开出入库单，将货物运到仓库入库单入库单2.成品库将货物放入待验区，用黄绳围栏3.成品库库管员填写入库产品请验单入库产品请验单4.品质部质检人员根据要求对入库产品进行抽样5.质检人员依据质量检测标准，判定产品是否合格质量检测标准6.质检人员出具合格报告单产品合格报告单产品合格报告单7.成品库库管员将检验合格的产品放入合格区，用绿绳围栏，进行货位登记产品合格报告单库存货物8.物流部根据入库产品数量，更新库存帐，卡库存报表库存报表9.质检人员出具不合格报告单产品不合格报告单产品不合格报告单10.由生产部会同质量部的人员共同判定产品不合格原因，并判断是否可以回车间继续加工至合格21流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.可进行返工的，生产技术部通知车间返工返工通知单返工通知单12.车间对产品进行返工，再重新回到本流程开始13.把产品放入不合格区，并更新库存记录14.生产部、品质部、物流部人员监督统一处理，并记录不合格产品处理记录流程名称：成品收货入库管理流程说明（续）22流程名称：成品出库管理流程时间物流部商务部财务部开始结束发货单更新库存帐,卡是否低于安全库存？向生产部发出库存报警否是备货发货流程经物流部经理及财务部审批通过的发货单/出库单从成品合格品存储区取货将货物放置在发运区发货单/出库单每天备货发货流程123456789大区物流异地仓库从异地仓库出货？否是经总部审批通过的发货单/出库单经总部审批通过的发货单/出库单出货更新库存帐1011121323流程名称：成品出库管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.得到经过物流部经理及财务审批通过的发货单、出库单发货单出库单2.从存储区提取待发成品3.将成品从存储区移到发运区4.执行备货发货流程5.更新库存帐卡库存报表6.将完成的发货单抄送销售行政7.将完成的发货单及出库单抄送财务8.查看库存是否低于安全库存安全库存9.发出警报10.大区物流得到经总部审批通过的发货单/出库单发货单出库单11.总部物流部将发货指令提供给异地仓库发货指令12.仓库安排出库13.大区登记库存帐大区库存帐2424流程名称：备货与发货流程时间物流部商务部财务部按销售合同开始进行发运准备工作制定人员计划制定车辆计划跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通根据销售合同开具发货单销售合同一经审批，立即抄送物流部开始查看发货单填写是否完整？查看发货单是否与销售合同相符合？查看库存记录AB每天每天财务部审批发货单(资信及付款状况)123457891011否是否是商务部审核客户资信和付款条件发货单经审批的销售合同62525流程名称：备货与发货流程（续）销售商务物流部第三方物流财务部A填写出库单物流部经理审批发货单/出库单(数量)成品出库流程B结束发货单/出库单121314151617异地库存是否能够满足？否是运输管理流程分货/调货流程26流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.销售行政将经过审批的销售合同交给物流部销售合同销售合同2.物流部根据销售计划进行发运准备销售合同3.物流部制定人员计划销售合同人员计划4.物流部制定车辆计划销售合同车辆计划5.物流部紧密跟踪成品库存情况,并与销售计划、生产计划保持联系成品库存6.商务部对客户的信用和帐期进行审核7.销售行政部根据销售合同开具发货单销售合同发货单8.财务部检查发货单是否完整发货单9.财务部检查发货单是否与销售合同相一致发货单销售合同10。财务部根据资信及付款状况审批发货单客户资信销售政策付款状况流程名称：备货与发货流程说明2727流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单11.物流部查看成品库存成品库存发货单12.物流部对可能需要的换补货进行协调13.物流部填写出库单成品库存发货单出库单14.物流部经理审批出库单、发货单出库单发货单经过审批的出库单，发货单15.物流部执行成品出库流程16.物流部将执行完成的出库单，发货单抄送给财务部17.物流部安排装车、出库流程名称：备货与发货流程说明（续）28流程名称：运输管理流程时间物流部第三方运输公司结束开始客户财务部把货物交给第三方汽车运输公司进行运输签署随货通行单把签署的随货通行单带回物流部向第三方公司付款,并根据需要进行理赔核对,并对差异部分进行说明,由物流部经理签署258314分析运输需求运输合同总部备货与发货流程随货通行单选择已签订合同的协议第三方运输公司时间目的地价格数量确定运输方式和路线67货物类型29流程名称：运输管理流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.查看销售合同上的送货时间，数量，地点，运费价格，货物类型等信息综合考虑运输需求销售合同2.根据运输需求确定运输方式和路线3.在已签约的第三方物流公司中进行选择，比较价格和服务。发出发货指令，并开出提货单给物流公司。运输合同运输能力与覆盖提货单4.第三方物流从仓库提货运输提货单随货通行单运输记录随货通行单5.客户确认收货后签署随货通行单签收的随货通行单运输记录随