流程系列44

1员工增补申请流程*用人部室必须说明增补原因并提供详细的岗位说明书和员工要求产生提交修改复核初审用人部室总经理办公室总经理产生员工增补需要*初审提交增补申请复核修改或取消申请不同意反馈同意不同意进入招聘流程同意宁波围海置业有限公司2员工增补申请流程说明附表责任参与部室参与岗位交付品质流程步骤填写员工增补申请表报请部门负责人批准后，交人事部门对员工增补申请进行初审修改人员增补计划内容或同意取消申请，以其它方式解决对人员增补计划进行复核用人部室用人部室用人部室总经理用人部室负责人用人部室负责人总经理办公室用人部室负责人总经理员工增补申请表审议意见审批意见产生员工增补需求提交员工增补申请初审增补申请修改或取消申请复核申请根据部门内员工流动状况和工作量增加情况，预测人员增补需求用人部室--初审意见宁波围海置业有限公司3员工辞职、免职(辞退)管理流程收到辞职信或拟定辞退建议书员工(当事人)部室负责人总经理办公室总经理提出发放审核批准实施面谈归档财务部填写相关材料，进行工作交接发出：1、离职会签单2、交还公司物件核对表参与离职面谈安排离职面谈审核批准发放最后薪金所有材料归档宁波围海置业有限公司4员工辞职、免职(辞退)管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部室总经理办公室主任发放离职文件员工(当事人)总经理办公室部室负责人、总经理办公室主任财务负责人总经理由总经理办公室组织部室负责人参与离职面谈审核填妥的离职文件交由总经理批准批准发放薪金归档财务部有关人员总经理办公室有关人员由总经理办公室通知财务部发放最后薪金由总经理办公室将所有材料归档部室负责人总经理办公室部室负责人总经理办公室总经理财务部总经理办公室部室负责人收到员工辞职信或拟定辞退建议书相关部室收到辞职信或拟定辞退建议书后尽快通知人事部人事部发出：1、离职会签单2、交还公司物件核对表让离职员工填写相关材料，并准备进行工作交接离职文件辞职信或辞退建议书组织参与面谈并分析原因审核面谈记录审核意见批复--宁波围海置业有限公司5项目预算编制流程提出接受、分解编制汇总编制初审审核调整审批总经理财务部各职能部室汇编总体预算编制项目实施计划书及费用预算各部门分解编制业务预算初步审核调整审批并通过批准、执行宁波围海置业有限公司根据调整意见调整审核下达审批意见书及费用指标执行分解预算执行并控制预算6项目预算编制流程说明附表参与岗位交付品流程步骤参与部门责任各部室负责人财务部经理总经理及各部室负责人和分管领导提出接受、分解编制汇总编制初审审核各职能部室财务部财务部审查汇总审查项目实施计划及费用预算部室预算书项目实施计划书及费用、收益预算书财务部经理项目实施计划书及费用预算表总经理各部室提出项目实施计划及费用预算分解编制预算总经理财务部经理及各部室负责人调整审批、定稿执行总经理财务部及其它部室财务部执行计划控制预算审批意见书及费用指标执行效果财务部经理、各职能部室负责人调整后预算书调整修改下达审批意见书及费用指标审查意见宁波围海置业有限公司7项目预算和成本控制流程总经理财务部各职能部室分解执行反馈解释和建议审核监督执行分解差异、汇报执行预算分解预算到各部门下达预算指标到事业部按月执行情况汇总分析差异、寻找原因预算执行差异分析报告审核作出解释和提出意见汇总报告审核确认监督宁波围海置业有限公司要求解释监督执行执行8项目预算和成本控制流程说明附表参与岗位交付品流程步骤参与部门责任财务部负责人财务部及各职能部室负责人分管领导下达、分解执行反馈分解差异、汇报解释和建议审核监督执行财务部财务部及各部室负责人、总经理、分管领导总经理、财务部和各职能部室分析确认差异，寻找原因并上报汇总解释和提出改进意见月预算执行汇总表月预算差异分析书执行总经理财务部及各职能部室经理分管领导公司预算书及各职能部室预算书财务部及各职能部室按月汇总执行情况下达并正确分解审核确认监督执行财务部及各部室负责人总经理、分管领导职能部室解释建议宁波围海置业有限公司财务部及各部室负责人、总经理、分管领导财务部及各部室负责人总经理、分管领导9费用报销流程依据提出初审核财务复核审批实施分管领导总经理办公室各费用报销部室负责人费用报销人招待计划单、审核单、出差申请单、原始票据填制费用报销单报总经理签字审批报财务部理签字审核出纳审核并付款总经理财务部宁波围海置业有限公司会计审核出记帐凭证实施主任签字审核签字审核签字审核10费用报销流程说明表责任参与部室参与岗位交付品流程步骤审核签字的报销单审核并出具记帐凭证审批费用报销部室费用报销部室费用报销部室及总经理办公室财务部总经理报销人报销人部室负责人分管领导及总经办主任会计总经理原始单据记录费用报销单审核费用的合理性审批的费用报销单依据提出初审核审批费用真实性实施财务部审核、付款出纳报销完成费用真实性宁波围海置业有限公司实施出具记帐凭证财务复核财务部复核费用的合法性财务部经理复核签字的报销单11固定资产及低值易耗品管理流程总经理总经理办公室财务部根据日常管理需要提出采购计划审批采购登记审批付款计提折旧、摊销参加盘点，审核和核算资产实物清查盘点）根据处理意见进行帐务调整依据审批审核核准采购登记复核提出盘点清理和整理付款核算审批拒绝同意拒绝同意报废、毁损同意处理宁波围海置业有限公司各级各部室审批审核票据领用保管12固定资产及低值易耗品管理流程说明表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤提出合理需求复核审核正确采购审核审批正确总经理办公室财务部总经理总经理办公室财务部总经理财务部办公室主任财务部经理总经理财务部经理总经理会计、出纳采购计划复核的计划单审批的计划单实物、票据审核签字的票据审批签字的票据采购完成依据提出复核核准采购登记审核审批付款付款核算清查盘点情况上报、审批财务部总经理办公室财务部经理会计办公室主任总经理盘点情况及处理意见审批、调整帐务盘点清理和整理宁波围海置业有限公司各级各部室根据日常需要各负责人需求计划办公室主任13车辆调度流程依据提出审核调度执行监督部室负责人总经理办公室驾驶员申请人使用需求提出用车申请审核签字根据轻、重、缓、急原则安排驾驶员出车出车记录月终汇总审核并报销费用派出车单宁波围海置业有限公司14车辆调度流程说明表责任参与部室参与岗位交付品流程步骤提出用车需求审核根据轻、重、缓、急原则安排安全出车并作好行车记录申请人申请人所属部室总经理办公室驾驶员所属部门领导主任驾驶员依据提出审核调度执行申请人用车申请单审批用车申请单派车单总经理办公室出车情况及费用主任出车汇总记录宁波围海置业有限公司15合同审查管理流程法律顾问合同业务经办人成本合约主管财务部合同业务分管领导总经理依据提出复审审批初审完成归档签章订立合同需求提交合同文本填写合同审批表审核合同文本并签署审核意见审核合同文本并签署审核意见复审合同文本并签署审核意见复审合同文本并签署审核意见审批合同文本并签署审核意见盖章总经理办公室合同文本归档完善合同宁波围海置业有限公司16合同审查管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门成本合约主管经理（主任）、总助、副总法律顾问、财务经理、总经办主任总经理总经理总经办主任成本合约主管提出初审复审审批签章完成签署意见签署意见完善存档工作合同文本归档档案管理人员合同归档合同业务部室负责人及分管领导法律顾问、财务部、总经办总经理总经理总经办成本合约部总经办成本合约部拟定合同，填写合同审批表审批签字、盖章合同、审批表合同、审批表合同、审批表合同、审批表审批表、合同合同宁波围海置业有限公司17规划及设计管理流程招标初审实施依据提出决策修改方案设计总经理总工程师市场部工程技术部财务部物业公司总经办相关文件手续项目总体策划方案用地条件及设计依据设计任务书评估选择设计单位进行设计方案招标组织方案初审设计方案修改方案初设及施工图设计提出建议参与会审参与会审参与会审负责实施施工图会审未通过提出建议提出方案初设及施工图设计推广反馈报建参与方案初设及施工图设计支付相关设计费用参与方案初设及施工图设计方案存档宁波围海置业有限公司通过18规划及设计管理流程说明总经理、市场部、工程技术部、物业公司设计任务书总经理、市场部、工程技术部、财务部设计单位选择建议报告设计方案招标条件书相关发票总经理、市场部、工程技术部、物业公司设计方案及修改意见工程技术部总经办文件接受单相关发票财务部市场部市场部市场对设计方案的反馈报告报批后的方案市场部、工程技术部设计合同及设计方案总经理设计方案及修改意见指导规划设计确立甄选设计单位原则和选择优秀设计方案支付设计费确定设计方案及设计单位方案的具体实施方案存档备查支付费用获得市场对设计方案的反馈信息手续报批正式委托设计单位并根据设计结果对设计方案进行修改审批设计方案提出完整的设计方案市场部、工程技术部物业公司．总经理部门经理．分管领导总经理出纳．部门经理．分管领导总经理部门经理．分管领导总经理工程技术部全体人员文员部门经理和出纳市场部全体人员前期主管部门经理．分管领导总经理部门经理．分管领导总经理正式设计方案、初设、施工图拟定设计任务书参与部门交付品责任参与岗位流程步骤评估选择设计单位规划设计方案招标设计方案初审设计方案实施方案存档支付相关设计费用推广反馈报建设计方案修改设计方案审批方案初设及施工图设计宁波围海置业有限公司19实施项目全程监控流程工程技术部分管领导总经理市场部总经办决策实施调研分析提出初审核监督市场信息的跟踪审批项目实施情况监督方案实施分析和整理方案实施手续报建提出调整方案及可行性研究参与审核方案存档通过宁波围海置业有限公司监督方案实施20实施项目全程监控流程说明流程步骤依据提供市场部工程技术部市场部经理工程技术部经理市场信息分析报告项目实施情况阶段性报告参与部门参与岗位交付品责任提供市场信息的依据提供项目实施情况项目实施情况阶段性报告市场部部门经理策划主管无提出调整的方案和可行性研究报告市场部．工程技术部部门经理分管领导项目调整方案和可行性研究报告总经理组织对项目调整方案进行会审总经理和相关职能部门部门经理分管领导总经理会审表和审核过的项目调整方案总经理审批项目调整方案总经理总经理审批过的项目调整方案项目部对项目的调整方案进行实施市场部总经办市场部的全体成员总经办文员报批手续监督调整方案的实施总经理、分管领导总经理分管领导无资料整理确定需要调整的具体方案对项目调整方案进行会审对项目调整方案进行审批负责对项目调整方案的贯彻和执行、手续报建、存档备查监督调整方案的贯彻执行宁波围海置业有限公司21项目开发手续报建流程发出准备实施依据制定提出决策审核分管领导工程技术部行政人事部总经理财务部市场部项目实施计划书，项目策划报告，项目建议书，设计委托书项目执行计划书向相关职能部门发出报送资料准备联系单资料准备报建手续办理手续批复件提交相关资料按计划支付税费意见反馈存档参与审核工作计划项目报建计划(包括费用计划）报建（费用）计划审批提交相关资料参与审核宁波围海置业有限公司22市场部报建流程说明提供制定项目工作计划的依据《项目实施计划书》《项目策划报告》《项目建议书》《设计委托书》明确下一阶段的工作计划部门经理分管领导工作计划书将整个项目的手续报建计划和费用计划提出部门经理、报建主管、分管领导项目报建计划书批复项目报建计划书总经理、各部门经理、分管领导批复意见通知相关职能部门准备报建资料前期主管报送资料准备联系单负责所有报建资料部门经理及相关人员报建资料将报建手续分送相关政府部门按计划支付税费、对项目的报建意见反馈前期主管、部门经理、总经理、财务部相关人员税费发票书面意见反馈审核手续批复件是否符合要求工程技术部经理项目报建反馈单项目的实施工程技术部全体人员分管领导无市场部工程技术部市场部市场部总经理、市场部和相关职能部门开发部各相关职能部门市场部财务部相关职能部门工程技术部依据制定报建工作计划提出项目报建计划(包括费用计划)组织相关部门审批项目报建计划向相关职能部门发出报送资料准备联系单资料准备报建手续办理审核手续批复件组织项目实施责任参与部门参与岗位交付品流程步骤工程技术部部门经理