物流管理部工作流程

1文件编号：BC/MY-208001版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共1页物流管理部工作流程与工作标准引用文件目录编写李胜审核郑炫真批准邓志刚1目的因公司除管理大纲文件外，相关的管理文件尚有ISO质量管理体系文件，为明确大纲引用的文件来源，特制订本目录。2适用范围本目录适用于大纲所有的引用文件。3管理职责各部门负责将本目录文件纳入各部门的大纲文件中。4内容物流管理部流程及其标准引用文件目录文件类型文件编码文件名称页数程序文件BC/QP-75005产品防护控制程序3作业文件BC/QW-72002产品发货作业指导书3作业文件BC/QW-75014配料工序作业指导书3作业文件BC/QW-75401包材仓作业指导书3作业文件BC/QW-75403成品仓作业指导书2作业文件BC/QW-75406原料仓作业指导书2作业文件BC/QW-83002报废处理工作流程2文件编号：BC/ML-2080012包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位物流管理部客户/相关人员PMC管理部/采购组厂长节点ABCD1234567891011包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208001开始联络单审核审批接收出库信息按单备货标识防护登卡货单交接收货签单出库单转交仓库统计录帐和转单装订单据接收单据反馈沟通反馈3版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收领料信息程序B2●客户、业务、其他部门人员等领用非生产性包材需求，提供联络单。随时联络单C2●PMC管理部接收OEM客户非生产性包材需求单进行审核，ODM客户非生产性需求转采购组进行审核，然后转生产厂长进行审批。非生产性包材出仓一般分为三种形式：A、包材异常退货（含退客户或客户供应商）。B、包材报废出库。C、客户领用包材出库。半个工作日内联络单D2●生产厂长对申请单进行审批并转回PMC管理部；再由PMC管理部将审批有效的联络单转物流管理部。半个工作日内联络单重点◆接收需求信息。标准■接收信息的准确性和报批的及时性。按单备货和出仓程序A2●物流管理部接收签批有效的联络单，由物流主管组织非生产性包材出库的安排工作。半个工作日内联络单A3●仓库人员按单进行备货，备货过程中有异常需及时向上级反馈和沟通。2个工作日内1、《加工出仓单》2、《材料出仓单》A4●仓库人员尽量将能打包的货物进行打包，并逐一进行编箱号，同时在单上注明每个物料对应的箱号，便于接收方的查找和复核。●对于有拼箱或尾数箱的需在箱上单独标识说明，同时在单上也需注明尾数箱号。●需注意对物料进行安全防护。A5●执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。重点◆按单备货标准■备货的及时性和准确性包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-2080014版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单交接和签收程序A6●备完货后通知PMC管理部或采购部。随时1、《加工出仓单》2、《材料出仓单》C6●PMC管理部或采购部分别与客户、相关人员、供方沟通后确定出货时间，并反馈回物流部。随时1、《加工出仓单》2、《材料出仓单》A7●对于直接交接的包材，要求货单交接时收货人员必须签名确认；对于发货运的，将出库单放于尾数箱内，并明确标识，将单转相关人员进行传达。随时B7●客户、供方或相关人员签收单据。重点◆货单交接，签名确认标准■货单交接签收的及时性和准确性录帐转单程序A8●货物交接完成后由发货人上交《加工出库单》或《材料出库单》，仓库主办和物流主管审核单据并签字，确保发货正确。半个工作日内1、《加工出仓单》2、《材料出仓单》A9●单据无误后有统计员准确录帐，并在《出库单》上注明发货时间，将《加工出库单》转PMC、《材料出库单》采购或其他相关部门。半个工作日内C9●接受单据，并进行审核。随时A10●包材仓统计按要求将单据进行装订、保存。一个工作日内重点◆按有效单据录帐并转单标准■录帐和转单的及时性和有效性5文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页包装材料生产领用工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC管理部物流管理部生产制造部其他职能单位节点ABCD12345678910111213141516开始生产计划接收计划制定领料单编号登记核单分单备货反馈标识防护登卡货运至生产部货单交接单据交统计录帐和转单装订单据结束接收单据收货签单接收单据异常处理6包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收生产计划程序A2●PMC管理部下达《分装作业计划》。下午16：00前下达第三天《分装作业计划》B2●包材仓主办接收每日的《分装作业计划》。随时B3●材主办收到计划后对计划单编号逐一登记并记录下当天计划品种总数。半个小时重点◆接收《分装作业计划》标准■《分装作业计划》接收的及时性。制定《包装材料领料单》程序B4●根据《分装作业计划》，以bom为指导原则，统计员制定《包装材料领料单》。2个小时《包装材料领料单》B5●《包装材料领料单》转仓库主办进行审核。半个小时B6●仓库主办根据当天的发料总任务，将审核过的《包装材料领料单》进行发料任务分配。下午17：00重点◆制定和审核《包装材料领料单》标准■《包装材料领料单》制定的及时性和准确性按单备货和出仓程序B7●严格凭单备货，按单据逐一备货，要求先发放内包材以便提高生产效率。一个工作日《包装材料领料单》B8●备货过程中有异常需及时向PMC管理部反馈。A8●PMC管理部核实信息后给予回复，并与其他部门协商后给出处理结论。B9●备货过程注意对标识的保护，没有标识的要标明标识，待发的货物需要贴标识，标识内容须包含客户名，品种，规格与数量。B10●执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。重点◆凭单备货。标准■备货的准确性和及时性7包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单交接和签收程序B11●发货人将货物安全准确运到生产制造部分装车间指定地点，运送过程中要注意对货物的保管，同时确保货随单走。随时《包装材料领料单》B12●物料运到车间由送货人与分装车间收货人员进行交接，收货人须要清点物料品种和数量，待确认无误后卸货。随时《包装材料领料单》C12●分装车间收货人负责核对所发货物品种及数量，并签字确定。半个小时重点◆按单备货标准■备货的及时性和准确性录帐转单程序B13●发完物料发货人需要上交计划领料单，由物流主管审核所发实数并签字，确保不漏单，同时登记当天发货异常情况并上报PMC核实。单据无误后第二三四联交统计。半个工作日《包装材料领料单》B14●统计及时准确录帐，并将OEM《包装材料领料单》财务联转PMC、ODM《包装材料领料单》财务联转财务。一个工作日A14●接收OEM《包装材料领料单》财务联。随时D14●接收ODM《包装材料领料单》财务联。随时B15●包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一个工作日内重点◆按有效单据录帐并转单标准■录帐和转单的及时性和有效性8文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页包装材料收货进仓工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位质量管理部物流管理部其他职能部门外部相关职能单位节点ABCD1234567891011121314151617开始预计到货通知预计到货通知预计到货信息接收信息预备库位接到收货新包材编码通知索取送货单卸货分类检查外包装按单清点品种数件数抽检核细数签收送货单来货归位尾数归一标识登卡单据转交统计检验单据录帐分单结束接收单据接收单据接收单据开单登记9包装材料收货进仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收包材预计到位信息预备库位程序D2●客户、供应商或其他业务等人员提前通知1-2天包材预计到位信息，并转PMC跟单人员或采购人员。随时包材预计到位联络单C2●跟单或采购人员接信息后，将信息传达至公司物流管理部包材仓。半个小时B2●包材仓接收信息。随时B3●按接收信息提前准备库位等工作安排。随时重点◆接收包材预计到位信息、备库位。标准■信息的及时性和准确性。接收到货程序C4●货物运到公司后，有关部门正式通知包材仓收货组收货。随时《送货单》B4●及时安排人员根据到货的品种数量进行收货。随时B5●收货人员先索取送货单，然后根据单据收货，如果没有送货单需要送货人补开送货单后再收货。送货人或承运商必须提供送货单。半个小时B6●收货人协助卸货并查看外包装是否完整，并按同品种同规格堆放一起，认真查看包装是否规范、整洁、不符合要求的要求其改正。不定B7●送货人或承运商须保证包装规范、整洁，包装不规范的拒收。卸货后根据送货单核对货物品种数、记录下总件数。随时B8●仔细核对尾数箱，然后按来货总数的10%抽检整数箱。存在误差的按实际抽点的误差率计算总数量。新包材需及时提供给质检法规员。随时A8●质量管理部需及时对新客户新包材加编码，以便录帐发放。半个工作日B9●收货人确认无误后须在送货单上签字并注明收货总件数、货物总数和收货日期。如果单据上数据和实物不符的需要收货开单人注明实收总数。不定D9●供应商接收确认的送货单。随时重点◆按收货单接收货物。标准10■收货的及时性和准确性。包装材料收货进仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库归位程序B10●安全搬运到仓库后按预备好的库位摆放整齐，注意保护外包装。随时1、材料进仓单2、加工进仓单B11●同一品种同一规格货物要求尾数归一，并贴标识注明数量。随时B12●归位后登记货卡，原有的货物用旧卡，新的重新登卡，并注明品种，规格，数量，日期，登卡人。随时重点◆进仓归位标准■进仓及时性、登卡准确性录帐报检和转单程序B13●归位登卡后开据物料进仓单，注意区分材料进仓单和加工进仓单。单据上须开据客户名、品种、数量、日期、开单人。●收货主办登记每日来货信息，须包含日期，客户名，总件数，总数量。半个工作日1、材料进仓单2、加工进仓单A13●开单后第四联单据及时交质量管理部报检，检验包材是否合格并贴标识注明。半个工作日B14●开单后第二、第三、第五联交统计。第三联单据由统计录帐存底，第二、第五联由统计转交各部门。半个工作日B15●统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编码。一个工作日B16●包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一个工作日C16●采购组接收ODM进仓单，PMC跟单组接收OEM进仓单。随时D16●ODM进仓单由采购人员转财务，OEM进仓单由跟单人员转客户。不定重点◆按有效单据录帐并转单标准■录帐和转单的及时性和有效性11文件编号：BC/ML-208004版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页包装材料生产退仓工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位生产制造部物流管理部质量管理部其它职能部门节点ABCD123NO456789101112131415开始退货分类核查品种数量签收退仓单登卡接收退仓单退货归位尾数归一防护标识编号登记核单货单同行退单收单主办收单复核登记单据转交统计结束分单收单确认单据录帐12包装材料生产退仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208004版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称