生产退仓管理流程

生产退仓管理05.06生产退仓流程计划物控部制造部流水线副班长申请生产性退/回仓，并填写退仓单退仓单制造部经理审核通过供应商来料不良流水线退/回仓至仓库库管员签字并按不同分类摆放由巡检员检定料件不良原因库管员及时通知采购部和PMC课线损不良品余料合格回仓库管员定置摆放，或退回流水线继续使用采购退货给供应商记账员办理帐务，并登录K3,单证归档记账员办理帐务，并登录K3物控员对订单完工后物料使用情况进行统计分析，并定期上报公司主管Y库管员点检核对N订单完工分析报告采购部联系退回供应商1适用范围本流程适用于流水线生产性物料退/回仓的处理。2控制目标2.1确保流水线多余或不合格料件能够及时退回仓库。2.2确保退仓的不良料件明确责任归属。2.3确保合格料件能够继续使用，不被浪费。3主要控制点3.1制造部经理审核《退仓单》，确认后签字。3.2库管员对退回的物料进行点检，确保数量与单据一致。4特定规范4.1现场管理规范4.2公司物资管理规范5流程说明步骤步骤说明涉及部门\岗位1流水线副班长申请生产性材料退/回仓，并填写《退仓单》，交制造部经理审核。制造部/流水线副班长2制造部经理审核《退仓单》物料种类、数量等。确认后，签字。制造部经理3巡检员对退回仓料件进行检查，明确责任。品管部/巡检员4流水线副班长将退料退回仓库，并办理相关手续。制造部/流水线副班长5库管员对照《退仓单》点检退仓物料数量，并做好标识。库管员6记账员办理退仓帐务，并登录K3系统。记账员7库管员签收退仓单，根据退料的不同分类分别摆放，以便于进行不同的处理。库管员8对于供应商送来的不良料件，库管员及时通知采购部和库管员步骤步骤说明涉及部门\岗位PMC课，以便采购部办理退货。9采购部及时将不良料件退给供应商，办理退货手续，并通知财务。采购部10对于流水线剩余的合格料件回仓，库管员根据分类定置摆放，或重新发回流水线使用。库管员11对于流水线的线损不良品，库管员通知采购部退回供应商。库管员12根据材料的不同处理方式，记账员办理相关帐务，并将有关单证保留存档。记账员13物控员根据流水线物料的退、回仓情况，对每张订单所耗用的物料情况汇总，填写《订单完工分析报告》物控员6主要涉及表单及文件序号名称主要内容编号1退仓单包括退仓原因、数量、品种、流水线班组等2订单完工分析报告包括每条线发料数、领料数、退仓数和完成成品数等。用于PMC和财务对每笔订单的物耗成本进行统计分析。6.1《退仓单》6.1.1该表单由流水线副班长填制经制造部经理审核、进料检验员或巡检员检查料件是否合格，库管员点检物料核对数量。该单一式五联，生产、货仓、PMC、财务和品管各一份。6.1.2该单一次只能填写一个仓位的料件，生产余料不能和线损料件、不良料件等同时办理。所填单据不能随意更改，否则无效。