营运部-特许客户补货流程

特许客户补货流程物流主管仓库主管财务部经理否填写申请补货按单备货及打印单据按备货数输入电脑，打印单据并存档打印单据并发货客户货款不足汇货款通知汇款货款到帐是补货申请表电脑单据检查库存通知发货并跟进电脑单据物流配货表电脑单据1存档收货签名电脑单据2存档客户托运单、电脑单据2特许客户补货流程说明流程编号：流程名称：特许客户补货流程一、目的：确保补货效率，规范补货行为。二、原则：根据自营店的销售及要求进行补货。三、适用范围：特许加盟客户的补货操作。四、流程说明：序号执行人内容1特许客户将需要申请补货的款号填写补货申请表，传真到公司物流主管。2物流主管收到申请表当天根据仓库库存情况填写物流配货表。口头咨询财务。3财务部经理检查客户货款是否充足。4物流主管将物流配货表传真到仓库，按单配货。如果客户款不足，要求客户汇货款。6财务部经理检查客户货款是否到帐，货款到帐后通知物流。7仓库主管按物流配货表备货，签名后传真公司物流主管后存档。8物流主管按仓库传真单据输入公司电脑并打印电脑单，单据存档。在客户货款充足的情况下将单据通过方式输送到仓库。9仓库主管仓库收到后打印电脑双联单，一联跟货品发出，一联存档。将托运单传回公司物流主管。10物流主管托运单传真给客户，并跟踪收货。11特许客户收货签名后把电脑单传真公司物流主管。12物流主管托运单、客户确认收货单进行存档