供应商产品胡质量要求及控制程序

1.目的对公司物资、设备的采购过程以及供方进行控制，保证物资设备得到妥善管理。2.适用范围适用于污水处理厂所用的物资设备的采购及管理。3.职责3.1使用单位对物资设备的需求提出申请，参与对专业物资设备供应商的评价、选择和对物资设备的数量、质量的验收，并收集、保管产品质量证明文件和资料，做好相关记录。3.2行管部1)负责供应商及产品资料的收集，与供应商进行采购合同的洽谈，文本制定，采购、验证和管理，并建立设备台帐。2)负责组织对供应商的初选和初审，会同使用单位对所购物资设备进行验证。3)负责对合同条款的合法性进行审核。3.3技术部负责采购过程中的技术支持。3.4管理者代表批准《合格供方评定表》。3.5总经理负责重点项目物资《采购计划表》的审批和相关采购合同的签订。4.工作程序4.1采购物资分类技术部负责采购过程中的技术部分，应根据其对产品实现的影响决定对供方及采购产品控制的类型和程度。采购物资分为两类：1)重要物资：生产设备，絮凝剂，化验器材、药品，润滑油（酯），备品备件，工作服，消防器材等。2)一般物资：零星采购的工具，办公用品，食品，清洁用品，劳保用品等。4.2.1采购物资需求申请及计划拟定4.2.2计划的审批NY4.2.3供应商评价与选择4.2.4实施采购N4.2.5采购物资验证Y4.2.6合格供方复审YN4.2.7建帐存档4.2.1采购物资需求申请及计划拟定由技术部根据厂区运行的要求和工艺要求，提出重要物资需求，向行管部提出需求申请，填写《物资采购申请单》并编制物资需求计划。行管部门对使用单位的申请进行汇总、审核后制定物资设备需求计划，报财务部。4.2.2计划的审批采购计划的制定供应商评价与选择采购合同签订与实施整改评价合格建帐存档复审验证交接使用取消资格计划审批驳回计划进行评审需求计划物资需求的提出财务部负责向总经理提交需求计划并进行审核。总经理负责《采购计划》的审批和采购合同的签订。4.2.3供方的评价与选择4.2.3.1供应商的评价1）对总公司授权的物资设备的采购，需进行供应商的评价，评价结果填写《合格供方评定表》。2）按实际需要评价以下内容：——供应商的合法性和资信（营业执照、经营其产品必须的相关证件、资料）；——供货和生产能力，技术支持和售后服务能力；——产品的性能、质量、价格、性价比；——与现有设备的兼容性和配套性；——便于操作和日常管理标准化程度，符合技术安全和环保需求程度；——质量保证能力（通过ISO9000质量体系认证的商家优先选择）。4.2.3.2供应商的选择1）对重大物资设备供应商进行的选择由行管部负责搜集以上资料，并对供应商进行初选，最终择优选取供方；2）金额较小的物资，由使用部门确定供应商、产品和价格；4.2.4采购实施行管部门根据采购计划实施采购。4.2.5采购物资的验证4.2.5.1行管部组织使用单位、技术部或专家组对采购的物资设备检查产品外观，按设备和产品说明书，进行开机实验和设备自检检验其性能，并查阅产品质量检验记录、合格证明和产品维护使用说明书。4.2.5.2行管部与使用部门共同填写《物资验收单》，由行管部进行固定资产登记、编号建立台账，其他设备采购部门建立固定资产台账。4.2.5.3如遇产品质量问题，行管部应做如下处理：1)要求供应商采取补救措施或另行提供合格产品，或寻找新供应商，评价合格后，洽谈订货，填写《退库单》；2)退还产品，造成公司损失的，还应追究该供应商责任。4.2.6合格供方的复审4.2.6.1对有持续采购物资设备供应商，行管部需进行合格供应商年度复审。主要内容为：供应商的资信证明是否有效；过去一年的业绩和信用度；过去一年提供物资设备的使用质量记录；满足需要的供货能力、售后服务的质量。4.2.6.2年度复审后由行管部填写新的《合格供方名单》,注销上年度的《合格供方名单》。4.2.6.3对年度复审不合格的供应商提出限期改正的要求，限期不能改正的，取消合格供应商资格、终止采购合同。4.2.7设备采购部门对采购过程中的记录进行归档保存：1）供应商资信材料由物资采购部门保存；2）采购合同由行管部保存。4.3一般物资采购执行《物资采购管理制度》。4.4物资管理4.4.1库房管理安排入库—行管部负责安排库管员根据采购物资种类、数量统一标识清楚后安排入库。安排出库—库管员应对物资的出库加强管理，如：使用出库、借出出库、采购退货出库、一般出库等。库房盘点—由财务部安排相关人员参与盘点并形成盘点报告，经总经理批准签字后生效。库房查询—库管员负责结存查询物品月报、库房流水帐、库房月报、物资盘点查询、物资调整查询等事宜。4.4.2使用管理（对物资的使用情况和借用情况管理）部门领用管理--领用申请批准生效后方可领用出库。部门耗用管理--管理部门的物资耗用管理具体执行《库房管理制度》。借出归还管理--借出申请批准后生效由保管员填写借出出库，到期归还清单，做好借出物资交叉分析。4.4.3储备管理安全库存管理--库管员要定期对超期库存进行统计分析,做好保质期统计记录，具体操作方法管执行《安全管理制度》中有关库房的安全管理相关规定。