质检部 部门流程--4

1华岳项目组质检流程体系1、原、辅料入库检验流程2、制程巡检流程3、成品检验管理流程4、不合格品处理流程2华岳项目组原、辅料入库检验流程步骤仓储部（C）开始质检部（B）供应部（A）部门名称质检部流程负责人质检部部长流程编号执行日期参照国标或企业标准进行关键指标的检验，填写结果通知单原、辅料入厂12345办理正式入库手续不通过进入待检区67检验结果单是否有异议部长审核检验结果通过检验结果单有异议无异议填写原料检验申请单生产副总（D）检验结果单填写并传递检验结果单总经理（E）检验结果单财务部（F）3华岳项目组原、辅料入库检验流程(续)步骤仓储部（C）质检部（B）供应部（A）部门名称质检部流程负责人质检部部长流程编号执行日期结束891011生产副总（D）总经理（E）入库单、发票、检验报告、申购单、运费结算单、运费发票等单据到财务部办理挂账或付款手续应付账款流程财务部（F）4华岳项目组流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出A1.流程开始；A2.供应部将原、辅料采购入厂；原、辅料入厂C2.原、辅料入厂，进入待检区；进货通知单入库C3.仓储部填写原、辅料检验申请单；原、辅料检验申请单B3.质检部取样检验确定品级，填写结果通知单；原料申请检验单检测记录B4.质检部长审核检验结果（不管合格不合格）；检验结果单审核结果B5.质检部出具检验结果单，并转发总经理、生产副总、供应部、仓储部；检验结果单C5.仓储部审阅原、辅料检验结果单；检验结果单D5.生产副总审阅原、辅料检验结果单；检验结果单E5.总经理审阅原、辅料检验结果单；检验结果单A5.供应部审核原、辅料检验结果单；检验结果单A6.供应部对质检部提供的检验结果单进行核对判断是否存在异；有异议，重新填写检验申请单要求复验（只可提出一次复验申请）；无异议，根据检验结果单对原、辅料进行相应处理；检验结果单提出意见C6.检验报告显示原、辅料符合检验要求，则办理正式入库手续；检验结果单正式入库手续F9.入库单、发票、检验报告、申购单、运费结算单、运费发票等单据到财务部办理挂账或付款手续入库手续付费手续原、辅料入库检验流程说明5华岳项目组流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出F10.应付账款流程付费手续C11.流程结束原、辅料入库检验流程说明（续）6华岳项目组步骤1生产管理部（B）生产各部班组(A)开始总经理（D）2是否合格结束3456部门名称质检部流程负责人质检部部长流程编号执行日期制程巡检流程对半成品进行抽样巡检继续生产至产成品合格优化工艺立即停产整改影响销售成品检验流程技术中心（C）调整生产7质检部（E）审批不影响销售不合格7华岳项目组流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出A1.流程开始；A2.各部班组进行生产；各班组生产情况半成品E2.质检部抽取半成品样品进行检验；半成品检验样本检验结果D4.总经理进行审批，不影响销售的继续生产，影响销售的停产检验结果审批结果A4.班组在接到的质检部出具的不合格报告后，立即停产进行整改，将整改情况上报生产管理部，接到生产管理部的复产指令后复产；半成品检验报告生产班组整改C3.技术中心接到质检部出具的不合格报告后，如果是工艺的问题则重新进行工艺优化，将工艺优化结果报送生产管理部；半成品检验报告工艺优化结果C4.1、如果工艺有问题，生产管理部根据技术中心工艺优化结果指导班组进行整改，整改合格，准许生产。2、如果是班组操作所致，则班组进行自检，合格后，生产管理部发布复产指令，班组重新进行生产；工艺优化结果自检结果复产指令A5.检验报告显示半成品合格，则班组继续生产至成品，质检部对生产过程进行监督检查；半成品检验报告班组继续生产E6.进入成品检验流程；产成品检验结果E7.流程结束。制程巡检流程说明8华岳项目组成品检验管理流程开始成品现场抽样检验1、合格2、不合格检查包装质量结束包装合格部门名称质检部流程负责人质检部部长流程编号执行日期步骤技术中心（D）质检部(A)班组（B）123456检验报告7提出处理意见总经理（F）审批不合格品处理流程通过组织召开质量分析会生产管理部（C）生产副总（E）参加分析会参加分析会参加分析会不通过不合格8参加分析会9华岳项目组流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出B1.流程开始；B2.班组生产完成后向质检部提出成品检验申请；成品检验申请单A2.质检部抽取样品进行检验；成品检验数据A3.质检部检验产品后出具检验报告；检验数据检验报告A4.2产品不合格，质检部直接通知班组隔离不合格产品；检验报告产品隔离通知A5.B5C5.D5质检部组织班组、生产管理部、技术中心召开质量分析会；不合格品分析结果E5.生产副总参加质量分析会；A6.质检部提出不合格品处理意见并上报总经理；处理意见F6.总经理对不合格品处理意见进行审批；处理意见审批结果F7.不合格品处理意见审批通过之后进入不合格品处理流程审批结果不合格品处理流程A4.1班组接到质检部检验报告后显示产品检验合格，对成品进行包装；检验报告B7.班组重新进行加工处理；A7.质检部对成品包装进行检验，合格后入库，检验报告A8.流程结束。成品检验管理流程说明10华岳项目组步骤1班组(A)开始质检部（B）23456部门名称质检部流程负责人质检部部长流程编号执行日期不合格品处理流程对不合格产品进行再加工总经理（F）结束不合格品是否需要或补片需要不需要生产管理部（C）补片处理7可审批不可技术中心（D）生产副总（E）组织召开分析会参与分析会参与分析会参与分析会参与分析会出具分析报告及不合格品处理报告8生产加工流程质检合格后，入库审批可否放行不通过通过11华岳项目组流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出B1.流程开始；B2.质检部对成品进行检验显示产品不合格出具不合格检验报告；检验数据成品检验报告F2.总经理对不合格品报告进行审批，不影响销售的准许放行，影响销售的不许放行；不合格品处理报告审批结果B3.质检部根据产品检验报告判断不合格品是否需要补片；成品检验报告是否补片A3.班组对不合格产品进行再加工；成品检验报告班组补片B4.质检部组织召开不合格品原因分析会；A4.C4D4.E4班组、生产管理部、技术中心、生产副总参加分析会，讨论产生不合格品的原因；原因分析B5.分析后，质检部出具不合格品原因分析报告并提出不合格品处理报告，上报总经理审批；不合格品原因分析报告、不合格品处理报告F5.副总审批分析报告及不合格品处理报告分析报告不合格品处理报告审批结果A6.班组对不合格品进行补料生产；补片A7.进入生产加工流程；B7.生产完毕，质检合格后入库质检结果A8.流程结束。不合格品处理流程说明