设备制造过程中的QA管理要求

一目的为进一步完善和规范设备制造过程的质量保证体系及其流程制度，实现有效的新改扩建项目设备质量保证，确保公司设备的“安稳长满优”运行，特制定本管理要求。二定义（一）ITP（inspectionandtestplan）：是指设备在制造过程中的检查及检验计划。（二）R（review）：资料审查点，审查供应商提供的资料数据图纸确保其与规范标准采购订单富海集团的最佳工程实践要求相吻合。（三）V（verify）：确认点，现场确认管理流程管理制度在严格执行。（四）O（observation）：现场观察点，在设备制造过程中现场检验人员进行的抽样检查。（五）W（witnesspoint）：见证点，业主或其代表见证相关测试（如无损检测，水压试验等）。若业主无时间参加，供应商可在业主签字授权的情况下进行测试。厂家需在测试开始前提前五天通知业主。（六）H（holdpoint）：停检点，业主必须到现场目睹所进行设备制造过程中的QA管理要求公司级，第1次制定编号：执行日期：的检查项目，检验合格后予以认可后方可进行下道工序，供应商需在测试开始前提前七天通知业主。三人员职责（一）ITP发起人：设备请购部门（项目各专业组）或设备提报部门是ITP计划的发起人，负责编制ITP计划，确定各控制点。根据修改意见修订最终版ITP计划；（二）相关专业负责人：审阅ITP计划，提出修改意见；（三）设备最终使用单位负责人：审阅ITP计划，提出修改意见；（四）分管领导：审阅ITP计划，提出修改意见签字确认后ITP计划方可执行；（五）业主代表：负责在业主授权情况下代替业主见证相关实验，审查资料；业主代表为对设备监造熟悉的专业人员组成。四适用范围本管理要求适用于新改扩建项目的设备制造过程的质量管理。本管理要求列举了离心泵，换热器，反应器，塔器，离心压缩机，往复式压缩机，螺杆压缩机，汽轮机，加热炉的检查测试计划ITP供参考使用。五ITP计划（一）离心泵ITP计划设备名称生产厂家位号发起人项目号电话订单号Email生产令号时间序号检验项目检验内容检验方式备注RVWHON/A1资质审查1制造单位设计制造资质审查2质量保证体系审查3焊工资格审查4无损检测人员资质审查5其它人员资质审查6对该产品制造所需装备能力及完好性检查2工艺文件1生产进度计划2质量计划（检验计划）3焊接工艺评定和焊接工艺规程4制造工艺过程文件5无损探伤工艺6热处理工艺7水压动平衡试验程序8机械运转试验性能试验程序9喷砂油漆程序10包装运输方案3主轴1化学成份分析报告2力学性能试验报告3无损探伤检验4外观及尺寸检验4叶轮1化学成份分析报告2力学性能试验报告3无损探伤检验4外观及尺寸检验5动平衡试验5叶轮密封环泵壳密封环1化学成份分析报告2硬度试验报告3外观及尺寸检查6平衡盘（鼓）推力盘1化学成份分析报告2硬度试验报告3无损探伤检验4外观及尺寸检验7转子1跳动检查2叶轮安装质量检查3动平衡试验8泵壳泵盖1化学成份分析报告2力学性能试验报告3无损探伤检验4焊缝5水压试验检查6外观及尺寸检查9导叶1化学成份分析报告2力学性能试验报告3外观及尺寸检查10轴承座1渗漏试验2轴承座尺寸及外观质量检查11轴套1化学成份分析报告2力学性能试验报告12齿轮箱（如果有）1交工文件核对（含主要零部件材料NDT尺寸转子动平衡运转试验报告等）2型号及原产地核对外观质量3地脚螺栓尺寸检查13驱动机1型号及原产地核对2外观质量14总装与试验1静止部分找同心校水平纪录2通流部分间隙3泵体管路水压试验4水力性能实验：流量扬程功率效率汽蚀余量5机械运转试验（运转时间4h）：振动轴承温度噪音6试验后轴承拆解检查15端盖螺栓螺母1化学成份分析报告2力学性能试验报告3无损探伤检验4标识核对16机械密封冲洗管排液管平衡管压力表管路1原材料核对2焊缝无损探伤检验（UTPT）3水压试验4外观检查5组装检查17底座1原材料核对2焊缝外观质量3外观及尺寸检查18主要外购件1原产地及规格型号核对2外观质量检查19油系统1油冷却器管束材质过滤器壳体材料油管道等材料。2清洁度及外观检查3油过滤器油冷却器水压试验4油箱渗漏检查5油路系统水压试验6油管酸洗处理7油系统运转试验20出厂检验1涂装检查。油漆颜色漆膜厚度，油漆外观符合技术协议要求。2按合同校对装箱单。3共用接口封闭检查。4转向标识及铭牌检查。5包装检验，按技术协议要求。6专用工具检查。7各项技术文件校对。8出厂文件审查。第6页共35页（二）换热器ITP计划设备名称生产厂家位号发起人项目号电话订单号Email序号检验项目检验内容检验方式备注RVWHON/A1资质审查1制造单位设计制造资质2制造单位质保体系3焊工资质4无损检测人员资质5其他人员（如起重，理化）资质6装备能力2材料检验1板材合格证和复验报告（化学成分和机械性能）2锻件合格证和复验报告（化学成分和机械性能）3换热管合格证和复验报告（化学成分和机械性能）4焊材合格证和复验报告（化学成分和机械性能）3工艺文件1制造进度计划2质量计划（检验计划）3焊接排版图4焊接工艺评定和焊接工艺指导书5制造工艺过程文件6无损探伤工艺第7页共35页7热处理工艺8胀管工艺9压力试验程序10喷砂油漆程序11包装运输方案4冷热加工1成型及制造公差2坡口尺寸3各段筒体加工尺寸4错边量圆度直线度5管板机加工尺寸5焊接检验1焊接工艺检查2焊前预热3焊接材料4焊接工艺执行5焊工资格6焊接接头外观检查7焊后尺寸检查8焊接接头返修检查6无损检验1RT2UT3MT4PT7产品试板化学成分力学性能母材试板化学成分力学性能8模拟试验管子与管板制造试样9方位尺寸检验1壳程/管程错边量椭圆度直线度2管口方位3鞍座总体尺寸预焊件方位4液位计尺寸检查5管板各尺寸检查外观1焊缝表面质量检查2筒体和接管外观质量第8页共35页10质量检查3密封面质量4管头焊前伸出长度检查5管头焊后表面质量检查11热处理（如果有）热处理曲线审查12热处理后无损检测1UT报告审查2MT报告审查3PT报告审查13密封面及紧固件检查1密封面尺寸和结构2硬度14密封检测氦检测试密15水压试验1水压试验程序2水压试验压力表保压时间3排净水检查16防腐1油漆牌号2表面质量3油漆后表面质量第9页共35页4酸洗17充氮检查密封情况和压力检查18发运检查1设备内部清洁度2除锈油漆检查3包装检查4装箱清单核对（设备配件随机资料专用工具）5审阅制造厂产品质量证书。内容齐全正确清晰。第10页共35页（三）反应器ITP计划设备名称生产厂家位号发起人项目号电话订单号Email生产令号时间序号检验项目检验内容检验方式备注RVOWHN\A1资质审查1制造单位设计制造资质审查2制造厂质保体系审查3焊工资格审查4无损检测人员资质审查5其它人员（如理化）资质审查6对该产品制造所需装备能力及完好性检查2工艺文件1生产进度计划2质量计划（检验计划）3焊接排版图4焊接工艺评定和焊接工艺指导书5制造工艺过程文件6无损探伤工艺7热处理工艺8胀管工艺9水压氨渗漏试验程序第11页共35页10喷砂油漆程序11包装运输方案3材料检验1筒体封头接管等锻件A冶炼方法B钢锭浇注C炉前分析（包括XJ系数）D锻造比E锻件热处理F性能检验报告（包括化学成分XJ系数常温力学性能高温力学性能金相回火脆化倾向评定）E无损检测2焊材A牌号及规格B复检报告4冷加工1成型及制造公差2坡口尺寸3各段筒体加工尺寸4错边量椭圆度棱角度5焊接检验1焊接工艺指导书2焊前预热及焊后热处理3焊接材料发放4焊接工艺执行5焊缝外观检验6焊接试板焊接方法7焊工资格8焊缝返修检查6无损检验1所有RT审片2主体焊缝UT（水压前后）3焊缝MTPT（水压前后）4堆焊层PTUTUTM(测厚)7取样分析1堆焊面层取样CA分析第12页共35页2主体焊缝取样CA分8铁素体含量1铁素体测定9方位尺寸检验1接管方位2分段总体尺寸3预焊件焊接10热处理1中间热处理2最终热处理PWHT11密封面/垫片及紧固件检查1密封面八角垫粗糙度硬度等2精度标识12外购件检查1密封垫分布器泡罩冷氢盘合格证检查2密封垫分布器泡罩冷氢盘几何尺寸及外观13水压试验1［Cl-］含量水温保压时间2壳体水压试验3外观及内部清洁度检查14无损检测复查1热处理后UTMTPT2水压后UTMTPT15内件预组装1组装顺序2标号16出厂检查1出厂资料报告2法兰密封面外观检查3喷砂除锈油漆检查4接管法兰面保护及包装检查5标记检查6充氮保护检查7备品备件检查第13页共35页（四）塔器ITP计划设备名称生产厂家位号发起人项目号电话订单号Email生产令号时间序号检验项目检验内容检验方式备注RVWHON/A1材料检查1板材锻件接管等原材料质保书审查，三类容器应审查复验报告2壳体封头主要接管法兰等外观质量检查，标记移植检查2组对焊接1B类焊缝组对质量（坡口组对间隙）2接管角焊缝组对尺寸及质量（坡口间隙，保证全焊透）3焊接工艺执行4内部焊缝成形检查（合拢缝组对前）5接管与法兰对接里口焊接质量6裙座等附件角缝焊接质量3无损探伤1AB类焊缝100％RT符合JB4730-2005（逐张审片）2DN＜250mm接管对接缝及CD类缝100％PT/MT符合JB4730-2005（重要部位现场见证检验）4外观尺寸1法兰密封面型式表面质量2接管方位及尺寸第14页共35页3支座螺孔中心尺寸5试压前检查1设备整体外观2仪表口表面质量3法兰密封面保护4密封垫片材质5无损检验报告6热处理报告(若需)7焊接试板报告6压力试验1水压试验2气密性试验3煤油渗漏7塔盘试装尺寸配合情况8发运检查1设备内部清洁度2除锈油漆检查3包装检查4装箱清单核对5审阅制造厂产品质量证书。内容齐全正确清晰。第15页共35页（五）离心式压缩机ITP计划设备名称生产厂家位号发起人项目号电话订单号Email序号检验项目检验内容检验方式备注RVOWHN\A1技术准备控制1设备开工会&预检验会（会议计划&纪要）。2设计审查（工艺流程配套配置）。3审查制造厂的计划（如质量检验计划进度计划）方案（组装方案运输方案吊装方案）。4审查制造工艺（如PWHT工艺WPS&PQRNDT工艺）。5审查焊工资质无损检测和理化监造人员资质。2叶轮1化学成份分析报告2力学性能报告3热处理报告4无损检验报告5组对精加工尺寸检查6超速试验7超速试验后PT探伤及尺寸检查8外观检查第16页共35页3主轴1化学成份分析报告2力学性能报告3热处理报告4无损检验报告5主要尺寸检查6外观检查4推力盘1化学成份分析报告2力学性能报告3无损检验报告4尺寸检查及外观检查5平衡盘1化学成份分析报告2力学性能报告3无损检验报告4尺寸检查及外观检查6转子装配1转子跳动检查2低速动平衡试验3高速动平衡试验不平衡响应验证试验4尺寸组装及外观检查5残磁及电跳量检查7隔板1化学成分分析报告2力学性能报告3尺寸组装及外观检查8机壳（含端盖）1化学成份2力学性能报告3焊接过程检查4无损检验报告5尺寸检查6水压试验气密试验7外观检查及清洁度检查9底座1组焊后消应力报告第17页共35页2外观尺寸检查10轴承1结构型式及供应商检查2尺寸及外观检查11主机装配1零部件外观检查2轴瓦间隙检查3密封间隙检查4转子轴向串动检查5动静部件找正检查6干气密封试装及气密试验检查7管路检查8轴承盖过盈量检查9叶轮出口与导叶入口宽度对中检查10监控仪表安装检查11机身油管路配制检查（试车后）12机械运转试验1、按技术协议审核试车大纲2升速试验3超速试验4稳定运行：（1）轴承温度（2）振动（3）轴位移（4）噪音13机械运转后拆检1密封件外观检查2轴瓦转子定子外观检查14润滑油系统1油冷却器管束材质检查2油过滤器冷却器水压试验检查3油箱高位油箱渗漏检查4油路系统水压试验5油系统运转试验6油管路酸洗处理7清洁度及外观检查第18页共35页15外购件1联轴器轴端密封轴承齿轮箱电机等质保书铭牌检查2监控仪表的合格证检查16压力容器1主要承压件材料确认2无损检验3产品焊接试板4热处理5压力容器合拢前内部清洁度检查6管子与管板焊接质量检查7管口方位及法