进料检验作业流程管理办法（PPT34页)

进料检验作业流程报检作业内容收料员以《送货单》一联给IQC报检，指明物料所在位置，作待检标识。责任人:收料员表单《送货单》检前准备作业内容IQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的资料、检验用具。责任人IQC检验实施责任人IQC表单《进料检验报告》检验判定责任人：IQC/品管部主管经理试验表单《进料检验报告》责任人IQC试验判定作业内容IQC依性能检测结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识；IQC将完成后的《进料检验报告》交品管部经理审核。IQC将《进料检验报告》分别交采购员、收料员。责任人：IQC/品管部主管、经理表单：《进料检验报告》合格品进仓作业内容按《进料检验报告》与IQC标识，收料员将合格品送入仓，并将《进料检验报告》与《送货单》交仓管员进行进仓作业。表单《进料检验报告》/《送货单》责任人：收料员信息处理作业内容IQC根据《进料检验报告》编制《进料检验日报表》交品管部经理审核；品管部经理负责统计周、月进料品质状况，报总经理审阅后分发采购部一份。责任人:IQC/品管部主管、经理表单《进料检验日报表》不合格处理责任人品管部经理《进料检验作业流程》管理办法1.0目的为了规范外购、外协物料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。2.0范围适用于外购、外协生产物料的检验（试验）。3.0作业程序3.1收料员收到供方物料后，以《送货单》（缺《送货单》时用《内部联络单》）给IQC报检，指明物料所在位置，作待检标识；3.2IQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的资料、检验用具，特急用物料于接到《送货单》后立即开始实施检验；3.3IQC按既定方案进行检验，将检验结果记录在《进料检验报告》；3.4送检物料检验合格后不进行性能试验的，作合格标识；初步合格要进行性能试验的，作检验中标识；不合格品作不合格标识，随单附上不合格实样；IQC将完成后的《进料检验报告》交品管部经理进行审核；3.5品管部经理对《进料检验报告》进行审核，若有误，则通知IQC纠正，无误，则签字返交IQC；3.6IQC负责将《进料检验报告》、《送货单》交收料员，将《进料检验报告》采购联交采购员；3.7若需进行性能试验的，由IQC按检验标准进行物料性能试验，试验结果记录在《进料检验报告》，当天的试验工作当天完成；3.8IQC依性能检测结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识；IQC将完成后的《进料检验报告》交品管部经理审核。IQC将《进料检验报告》分别交采购员、收料员；3.9按《进料检验报告》与IQC标识，收料员协助仓管员将合格品送入仓库，并将《进料检验报告》与《送货单》交仓管员；3.10IQC根据《进料检验报告》编制《进料检验日报表》交品管部经理审核；品管部经理负责统计周、月进料品质状况，报总经理审阅后分发采购部一份；3.11品管部经理负责于判定送检物料不合格当天启动《进料不合格品处理作业流程》处理不合格品，特急用物料1小时内完成；3.12外协半成品、成品由品管部经理安排相应的IPQC、QA进行检验。4.0处罚规定4.1收料员、IQC未及时处理待检物料的，处罚责任人5元/单，由此造成停工待料的，处罚20元/单；4.2IQC检验完成后2小时内未填交《进料检验报告》的，处罚相应责任人10元/单；4.3对送检物料应做性能试验后才判定其是否合格的，而IQC未做就作出判定的，处罚相应责任人10元/单；4.4IQC由开始检验至检验完成期间离开检验现场，未作合格或不合格或检验中标识的，处罚IQC10元/单；4.5IQC主管未编制《进料检验日报表》，品管部经理未统计周、月进料品质状况的，或未将进料品质状况交采购部的，处罚责任人10元/次；4.6品管部未按规定时间完成3.11中启动工作的，处罚10元/单。5.0相关表单5.1《送货单》5.2《内部联络单》5.3《进料检验报告》5.4《QC标签》5.5《进料检验日报表》