钢材的采购、入库、检验流程

编号H02SP1100300体系文件版本A/0生效日期2007年5月30日支持性文件虹波重机钢材采购、入库、检验流程密级一编制姚亮审核闾宏兵批准吴建第1页共6页1.目的为了规范钢材进货管理，确保钢材采购进货质量受控，特制订本规定；2.适用范围3.职责3.1技术部为本流程的归口管理部门，并负责钢材清单的编制、确认及申购；3.2采购部、市场部负责按照申购清单进行合格钢材的采购；3.3品质部按照申购要求进行品质检验；4.流程图：★公司采购的材料管理流程技术部采购部主材仓库管理科品质部钢材购买清单ED:A→根据修改次数更新版本号与供应商谈判\协商无变化采购合同(清单确认)供应商供货清单确认采购清单录入服务器无变化有变化且无法更改书面确认入库确认材质证书及炉批号录入套料ED:A→根据修改次数更新版本号及时入库不能及时入库且影响整个生产进度,临时追加材料;并修改套料图钢板使用清单ED:A→根据修改次数更新版本号钢板入库堆放(接收采购部入库清单)按下料计划分选品质检验(表面质量\规格\编号\船级社检验)处理结果反馈钢板不能用时反馈技术部门;PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion生效日期2007年5月30日支持性文件虹波重机钢材采购、入库、检验流程密级一编制姚亮审核闾宏兵批准吴建第2页共6页★客供材料的材料管理流程：5、各管理事项及责任5.1钢材购买申请(责任部门：技术部)技术部根据图纸预套料后预算出钢材购买清单，根据采购的实际情况局部调整钢板的规格、数量；然后下发采购部（客供材料下发给市场部），并将此文件放在服务器上//16技术部//DESIGN//MATERIAL//订单（HMD425），相关部门（主材仓库管理科、生产部、品质部）需要查询时可在服务器上打开此文件；为了便于操作，在此文件夹中有两种类型的文件WORD（便于签字确认后下发）和EXCEL表（便于修改及导入到FASTPDM中；1）此文件其他部门只有阅览的权力，不能进行修改；2）钢材购买清单必须经设计组长审查、技术部长批准后下发；3）当任何情况下，任何材料的变化书面反馈给技术部并经过技术部的同意，技术部更改购买清单（版本号同时更新）再次下发采购部（客供材料给市场部），确保采购部最终采购的材料清单与技术部的相同；4)客供材料预算时取上限,以保证有足够的材料;客供材料的追加购买:当如果申请后由于图纸的修改或者由于预算时少算,先通过市场部与客户进行沟通追加材料,如果客户不能提供时,则必须追加购买申请时,经技术部长的同意后下发采购部门,同时抄送市场部;5.2钢材采购(责任部门:采购部,客供材料:市场部)5.2.1临时代用的材料：当材料不能及时入库且会影响到整个生产的进度，且没有足够的库存材料来解决时，采购部应马上与供应商联系现货，并将规格数量提交技术部决定选用什么样的材料，当最终与供应商协商好后以书面通知给技术部，由技术部重新作成《追加购买清单》》提供给采购部；同时录入到FASTPDM中；如果已经套料完成，则需更改套料图，更改钢材使用清单，下发财务部仓库、生产部下料车间；5.2.2供货清单的确认:技术部市场部主材仓库管理科品质部钢材购买清单ED:A→根据修改次数更新版本号客户确认无变化供货清单确认清单录入服务器无变化有变化书面确认入库确认材质证书及炉批号录入套料ED:A→根据修改次数更版本号及时入库钢板使用清单ED:A→根据修改次数更版本号钢板入库堆放(接收市场部入库清单)按下料计划分选品质检验(表面质量\规格\编号\船级社检验)处理结果反馈钢板不能用时反;PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion生效日期2007年5月30日支持性文件虹波重机钢材采购、入库、检验流程密级一编制姚亮审核闾宏兵批准吴建第3页共6页l采购部传给供应商的清单必须要经2人以上确认,方可传给供应商,以保证清单的正确性;不分开采购时直接将技术部的清单传给供应商；l与供应商协商后,采购部接到供应商提供的供货合同后,必须经采购员确认,采购部长批准后方才可以签订最后的合同,保证所订合同与技术部申请的完全一致.l客供材料：市场部根据技术部提供的清单与客户联系，并将所有的变化情况通知技术部；在入库前必须检查入库清单是否与材料清单是否一致；当完全确定后，必须将客供材料的清单（包含入库清单）下发给技术部、主材仓库管理科、一车间、品质部（第一时间用邮件的方式转发给技术部组长，以便套料时确认）；5.3入库确认（采购部、市场部、仓库）.1）采购部必须将采购的钢材入库情况（时间与入库数、未入库数）放在服务器上（//11采购管理//钢板资料），并且及时更新；相关部门可以从此文件夹中了解到相关的信息；技术部套料前对此清单进行确认；市场部也同样采用相同办法处理，在服务器//08市场部//客供品记录（分订单，然后分钢材、客供件清单）；2）在下料前15天，采购部(或市场部)必须与技术部进行沟通材料到达的情况，未入库的材料何时入库，与生产部沟通会不会影响到生产的进度；以决定是否用库存材料代用，或是临时购买材料来代用；不得因此而产生重复套料；3）材料入库时间至少在下料前10天；4）入库的同时必须要有供货清单（即是入库清单），而且在供货清单上注明订单号，以供主材仓库管理科进行分选；5）主材仓库管理科在钢板入材料堆场时与采购部进行沟通，有时有几个订单同时入库的可能性；因此主材仓库管理科必须确认采购提供的供货清单是否注明订单号；并根据供货清单清点总数；5.4检验5.4.1钢材的数量清点（主材仓库管理科）：入库时清点总数（张数和根数）；分选时记录并在分选完成后总数进行汇总，与采购时的清单不一致时反馈采购部、市场部（仅客供材料时）、技术部；5.4.2钢材的规格确认（主材仓库管理科、生产部下料组、品质下料QC）l采购入库前确认供货清单是否与技术部的采购清单是否一致，尤其是提供给预处理厂家的规格、材质是否与技术部采购清单一致；l主材仓库管理科：仓库人员必须带上卷尺，在分选时每种钢板抽查一张，检查其钢板的尺寸（长、宽、厚）是否与标注的一致性；型材每捆中检查一根其长度、厚度是否与供货清单的一致；l品质下料QC：由主材仓库管理科申请下料QC对钢板及型材进行检查：分选过程中或者分选结束时检查其规格、材质、是否有炉批号、表面质量（预处理质量、直线度、平整度等），每种规格抽查2张（根）以上；在生产部下料的过程中再次抽查20%；尤其是每个订单的第一个舱开始下料时要重点检查，以将问题杜绝在下料前；l生产部下料组；下料人员在下料前必须检查钢板的尺寸是否与套料图、钢板上标记一致；l检查出来的问题均要反馈到下料QC，由下料QC用书面文件下发采购部、技术部、主材仓库管理科、生产部；5.4.3钢材质量的检验（品质部下料QC）l仓库管理员填写《钢板进货验证记录》，品质管理员填写检验结果，此表一联交品质部，一联交采购部，一联由主材仓库管理科保管。l下料QC：入库时、分选时、下料时、下料后检查其表面质量（麻坑、底漆质量）、直线度、平整度、厚度偏差等；并作好记录；l其他部门发现问题必须及时反馈给下料QC，由品质以书面文件下发各相关部门。l如果发现材料质量存在问题，必须反馈到技术部，决定是否重新用板套料。l钢材质量检验标准如下：²钢板尺寸检验验收标准（有国家或行业标准的、或顾客有特殊要求的，按照其执行）：PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion生效日期2007年5月30日支持性文件虹波重机钢材采购、入库、检验流程密级一编制姚亮审核闾宏兵批准吴建第4页共6页板材的长宽：0—+25mm；厚度：±0.5mm;不平度：2mm/1000mm；平整度:3/1000;测量方法:钢板厚度：在距离边部不小于40mm处测量。不平度测量：将钢板自由放在平台上，用米尺进行测量，测量钢板与米尺之间最大距离。²型材面板宽度及腹板高度：±2，不直度：1/1000MM总的不直度不超过5mm；²钢材表面质量的检验见以下几个表格：PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion生效日期2007年5月30日支持性文件虹波重机钢材采购、入库、检验流程密级一编制姚亮审核闾宏兵批准吴建第5页共6页表面缺陷及处理方法：项目细节修正/备注坑（点烛）坑的等级%→点蚀的面积比mm250.050.10.150.20.250.30.350.40.450.50.550.60.650.70.750.80.07t点蚀面积比(%)=100×点蚀面积/钢板表面总面积A等级B等级B等级C等级D等级凹坑深度1.A等级:不必修正2.B等级1)露在外表面的:必要时通过打磨修正.(修正不可以时,使用环氧树脂油漆);2)其他:不修正3.C等级3)露在外表面的:必须打磨修正;4)其他部位的(用环氧树脂)4.D等级:与船东船级社商议后,决定修正方法,推荐焊接后打磨方法;5.按最低要求允许厚度打磨时:5)单独打磨部位;不超过0.25m26)总和面积:不超过该面积的2%成片剥落表面剥落等级%→剥落面积比mm1234567891011120.10.20.30.40.50.60.70.80.91深度C等级B等级A等级1.A等级:不必修正;B等级:必要时修正;C等级:必须修正;2.修正方法:缺陷深度:d钢板厚度:td＜0.07t(Max:3mm)通过打磨方法除去;0.07t≤d≤0.2t:焊后打磨3.焊接修正的面积不能超过全面积的2%刮痕刮痕(其它缺陷)%→刮痕面积比mm1000.10.20.30.40.50.60.70.80.91深度A等级B等级1.A等级:不必修正B等级必要是修正;2.修正方法:缺陷深度:d;钢板厚度:t1).d＜0.07t(Max:3mm)通过打磨方法除去;2)0.07t≤d≤0.2t:焊后打磨;3.焊接修正的面积不能超过全面积的2%1.表面缺陷分层局部分层1.当分层有限时如图示除去缺陷部位后堆焊;2.当分层有限时,且接近表面时最好进行堆焊,当分层情况严重时,不管修正工艺是否可行,都要慎重考虑;3.当分层范围很宽时,建议局部更换钢板,要换新的钢板最低标准宽度根据如下:’十字型或T型的顶板换最少1600;梁最少换800mm,其它次要部材换最少300mmPDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion生效日期2007年5月30日支持性文件虹波重机钢材采购、入库、检验流程密级一编制姚亮审核闾宏兵批准吴建第6页共6页铸钢:客供件4)检验结果的反馈与处理：（采购部\品质部）l品质部或其他部门反馈到采购部的问题，采购部必须根据公司的制度（《进货验收准则》、《采购及协作加工基本合同》、《对外投诉管理制度》）进行处理；并将处理的结果通报相关部门；l对于材料的质量问题必须反馈到品质部,由品质部统一处理;涉及到材料是否可用,品质部必须征求技术部的意见后作出决定,对于不能用的材料,由技术部决定是否用库存材料或是采用临时采购的方式,决定是否重新套料.同时按《对外投诉管理制度》由采购部、品质部、生产部共同计算损失，对供应商进行相应的处理。对于来料与实际合同、申请单不相符的，必须反馈到技术部决定此材料是否能用？任何其他部门不得随意代用；l钢材的规格:钢材的规格在预处理后误写,因此而产生的损失应根据公司的《对外投诉管理制度》对业体进行相应的罚款;处罚规定：①、技术部在钢板使用清单中没有及时更新，造成损失的对责任人进行处罚50元；②、采购部及时经过技术部同意，暂自改变钢材的规格、数量时对责任人处罚100元；③、