防损管理流程(第一册)

防损管理流程第一册安全管理规范作业手册第三部防损体系第一册安全管理规范作业手册目录第一章防损手册概述第一节防损部架构CSR-CS-AG-GF-001第二节防损部职责说明CSR-CS-AG-GF-002第三节防损员招聘标准CSR-CS-AG-GF-003第四节防损员培训作业规范CSR-CS-AG-GF-004第二章警卫管理第一节警卫工作服务规范CSR-CS-AG-GF-005第二节收银区管理规范CSR-CS-AG-GF-006第三节配送中心（仓库）管理规范CSR-CS-AG-GF-007第四节办公区、员工通道管理规范CSR-CS-AG-GF-008第五节外场管理规范CSR-CS-AG-GF-009第六节夜间封场程序CSR-CS-AG-GF-010第七节对讲机使用规定CSR-CS-AG-GF-011第三章风险控制程序第一节值班主管巡检程序CSR-CS-AG-GF-012第二节安全管理组织架构CSR-CS-AG-GF-013第三节理货员风险控制程序CSR-CS-AG-GF-014第四节商品风险控制程序程序CSR-CS-AG-GF-015第五节设备使用风险控制程序CSR-CS-AG-GF-016第六节顾客风险控制程序CSR-CS-AG-GF-017第七节总收室突发事件控制程序CSR-CS-AG-GF-018第八节火灾应变作业程序CSR-CS-AG-GF-019第九节停电应变作业程序CSR-CS-AG-GF-020第十节意外伤害处理作业程序CSR-CS-AG-GF-021第十一节治安突发事件处理作业程序CSR-CS-AG-GF-022第十二节事故预防及处理作业程序CSR-CS-AG-GF-023第十三节医疗救护实施作业程序CSR-CS-AG-GF-024第十四节安全保卫作业程序CSR-CS-AG-GF-025第四章消防安全管理第一节消防安全管理规定CSR-CS-AG-GF-026第二节消防培训作业规范CSR-CS-AG-GF-027第三节装修防火施工安全管理规定CSR-CS-AG-GF-028第四节消防巡检作业规范CSR-CS-AG-GF-029第五节消防紧急情况处置预案CSR-CS-AG-GF-030第六节消防设施维护及使用规范CSR-CS-AG-GF-031第五章其他第一节防损部24小时工作流程CSR-CS-AG-GF-032第二节停车场及车辆管理规定CSR-CS-AG-GF-033第三节防损警卫宿舍管理规定CSR-CS-AG-GF-034前言――防损是什么？！对超市来说，建立防损体系、防范措施以保护顾客、员工及企业利益是非常必要的。北京烽雅精英企业顾问管理有限公司、中国零售业防损研究与交流中心，以“现代零售企业防损理论”为基础，结合现代零售企业的实际情况建立防损体系。控制损耗和堵住损耗漏洞固然重要，但是店铺的安全更加重要，防损最基本的工作就是执行制度和流程，一个纪律涣散、做事拖沓的门店往往存在这样那样的隐患，这些隐患一旦爆发，就有可能是店毁人亡的大事故，因此防损工作，首先是堡证店铺的整体安全，换言之：首先是要求防损自身对制度、流程的遵守和坚持，然后才是对店铺整体运作的监督、跟进。如果门店在执行制度的时候我行我素，防损部就会只是一个摆设，不能对安全的控制尽到责任。对各种风险控制的宣传、培训，各种风险控制计划的执行，使员工掌握各种风险控制技能，预防各种风险，及时处理各类意外事件，是防损部的责任。通过对防范设备及各项营运设备使用的监督、检查，排除各种隐患，保障正常的营运，为顾客提供舒适的购物环境，是防损部的天职。防损是什么？！防损就是公司制度最坚定的执行者，是工作流程的参与者、监督者和维护者！本手册在实施中，应结合实际，循序渐进，并充分结合有关规范。愿本手册为您建立安全防范体系，保障店铺安全，提供最大帮助！文件名称文件编号CSR-CS-AG-GF-001生效日期2007年01月01日防损部组织架构版次第四版页次共2页1.0目的为明确防损部组织隶属关系，特制定本规范2.0适用范围防损部工作3.0参照标准ISO9001:2000/DIS版标准4.0相关文件（无）5.0名词解释（无）6.0职责（无）7.0工作程序（见下页）8.0支持文件目前暂无9.0记录（无）文件名称文件编号CSR-CS-AG-GF-002生效日期2007年01月01日公司防损部职责说明版次第四版页次共3页1.0目的反扒人员义务消防员警卫主管内保领班反扒主管消防主管外保领班采购稽核员营运稽核员收货稽核员财务稽核员客服稽核员团购稽核员行政稽核员工程稽核员单据稽核员经理助理防损经理防损主管内勤人员稽核主管反扒主管反扒主管公司编制书面程序或规范，明确防损部及其各部门职责，明确防损安全管理的流程和要求，以确保各店向顾客提供安全的购物环境，并将损耗控制到最低。2.0适用范围本规范适用于公司防损部全体员工。3.0参照标准ISO9001:2000/DIS标准4.0相关文件4.1防损部架构图5.0名词解释5.1分流管理理论：将超市人、物的流动分为三种流动形式：顾客流、员工流、商品流，根据这三种流动形式的特点和自身规律，设置损耗体系所进行的管理。5.2损耗：超市损耗是指所经营商品的账面金额与实际盘存金额的差。5.3防损：指的是超市防损工作，有两方面含义，控制损耗，提供安全保障。5.4风险控制：对超市内可能出现的各种风险进行预防、控制处理。5.5审计稽核：对采购、营运等，各个环节进行监督和控管，对发生的损耗情况进行分析，从而达到控制，减少损耗的目的。6.0职责6.1负责制定超市的各项损耗控制指标，并制定计划，组织落实。6.2负责本超市各项安全管理制度和安全防火措施，组织督促，检查考核本公司“安全防火责任制的实施并负责贵重物品、危险物品的安全管理”。6.3协助侦破追查内部一般刑事案件，治安火灾事故。6.4负责防火、防盗器材的购置和管理，并负责义务消防队的组织管理工作。6.5负责进行日常安全检查，调查盗窃偷拿商品案件，并有权对违章部门，违法乱记人员进行批评教育和处罚及送公安机关处理。6.6对阻碍工作人员执行任务，扰乱企业正常工作经营秩序，或其他违法行为，防损部有权制止，直至交公安部门依法处理。6.7协助各部门安全制度的制定并调查落实情况。6.8负责建立公司的安全体系，保障顾客、员工及公司人、财、物安全。6.9风险控制各种意外事件，促销活动警卫方案并负责实施。6.10定期对损耗进行分析，向各部门提出损耗控制建议。6.11开展稽查、审计工作，控制损耗。7.0工作程序7.1防损部警卫组：警卫组负责的是超市的安全、防范，重点在于各进出口的管理，即根据分流管理理论改制警卫体系，对各出入口进行管理，（在A类店中警卫组需兼顾其他组工作）负责夜间封场警卫。7.2防损部风险控制组：7.2.1负责对店内各种风险进行预防；7.2.2负责消防安全控制和管理；7.2.3负责对各类火灾事件预防，控制和处理；7.2.4负责对店内安全、防盗设施使用维护；7.2.5负责店内安全巡检，及时处理各类损耗情况及内外盗；7.2.6负责对损耗进行分析，及时提供损耗控制建议；7.2.7负责报损处理；7.2.8负责对收银区、联营区及专柜、贵重商品进行稽核管理。7.3防损部审计稽核组：7.3.1负责采购稽核工作；7.3.2负责营运稽核工作；7.3.3负责收货稽核工作；7.3.4负责财务稽核工作；7.3.5负责客服稽核工作；7.3.6负责团购稽核工作；7.3.7负责行政稽核工作；7.3.8负责工程稽核工作；7.3.9负责单据稽核工作；7.3.10负责营运预警体系监测；7.3.11负责非正常损耗监测调查。8.0支持文件目前暂无9.0记录（无）文件名称文件编号CSR-CS-AG-GF-003生效日期2007年01月01日防损员招聘标准版次第四版页次共3页1.0目的本规范明确了公司防损部新员工的招聘标准。2.0适用范围本规范适用于公司防损部全体员工。3.0参加标准ISO9001：2000/DIS版标准4.0相关文件4.1员工招聘管理程序4.2防损员培训管理规范5.0名词解释（无）6.0职责防损部向人力资源部提出招聘防损员的要求，并提出招聘标准，经人力资源部安排，防损部参加面试及考核，协助人力资源部完成有关手续。7.0工作程序7.1招聘防损员的基本条件7.1.1品行端正，思想作风正派，无劣迹历史。7.1.2持有居委会，派出所的审核证明。7.1.3高中以上文化程度，身高男子:1.7-1.8米，女子:1.7米以上。7.1.4年领20-35岁，身体健康强壮，动作协调，反应敏捷，五官端正，视力1.0以上。7.1.5复原退伍军人、党员、警校、公安政法学院毕业生优先录用。7.1.6具备基本法律知识，遵纪守法，服从命令。7.1.7坚持原则，热爱防损工作。7.1.8本市户口7.1.9具有零售工作1年以上经验7.2防损部门面试细则7.2.1必须经人力资源部政审，符合公司用人基本要求。7.2.2测试项目：A、体质要求：无斜视、弱视、矫正视。无畸形（鸡胸，驼背等）。无扁平足，八字脚、O型腿。B、体能要求：嗅觉，能区分酒精，汽油等气味。听觉，能区分从不同方向传来的细微声。动作协调，手臂同时向前后运动。反应敏捷，作异向口令动作。运动能力，俯卧撑、高抬腿。7.3防损员应具备的道德观7.3.1忠于职守、勇于奉献这是防损人员职业责任、职业纪律的集中体现。防损服务职业特殊要求防损人员在任何时候、任何情况下都必须忠于职守，严守工作纪律、对工作极端负责任、认真履行防损人员的义务。在工作中要以国家利益、人民利益、服务单位的利益为重，关键时刻能够挺身而出，同扰乱社会治安秩序、侵害国家和人民利益的行为作斗争。7.3.2热爱本职工作、精益求精高尚的职业道德和良好的职业修养既来自防损人员对自身职业的深刻理解和执着热爱，也来自于对专业知识的认真钻研和刻苦学习，它要求防损人员在工作中发扬敬业精神，认真学习和钻研业务，对工作精益求精。7.3.3热心服务、礼貌待人全心全意为人民服务、为用户服务，是防损服务业的宗旨，也是防损服务业在市场经济条件下能够赢得信誉、占有市场的主要保证。防损人员应时时处处把国家、集体和人民的利益放在第一位，主动热情得提供防损服务，为用户排忧解难，成为人民利益的忠实维护者。同时，在工作中礼貌待人、讲究文明、注意维护和树立良好得形象。7.3.4清正廉洁、奉公守法防损人员作为协助公安机关维护社会治安的一支辅助力量，应当和公安民警一样，具有较强的遵纪守法意识和清正廉洁的高尚品质。7.3.5遵守社会公德防损人员作为社会的一个群体，无论在工作岗位上，还是在日常的活动中，都应该模范地遵守社会公德。在遵守公共秩序、尊老爱幼、见义勇为、守信用、讲信誉、团结协作、互相帮助等方面，防损人员都应成为遵守的典范。7.3.6机智勇敢，勇于牺牲。7.3.7客户至上，信誉第一。8.0支持文件目前暂无9.0记录（无）文件名称文件编号CSR-CS-AG-GF-004生效日期2007年01月01日防损员培训作业规范版次第四版页次共8页1.0目的本规范明确了防损员培训的各项要求，及所要达到的标准。2.0适用范围防损员岗前培训，在岗培训。3.0参照标准ISO9001：2000/DIS版标准4.0相关文件（无）5.0名词解释（无）6.0职责公司防损部负责组织，实施，防损员业务培训及考核，同时将本次个人培训资料交给人事部，存档。7.0工作程序7.1怎样做合格防损员？防损员既有实施安全防损的责任，又有宣传安全知识、提供安全服务的义务。作为一个合格的防损员既要能有效的负起防损，又要提供各种措施的安全服务，防损员既是商场所有人员及财务的保护神，又是全职的服务员。防损员担负着维护商场及公司内部秩序，保证公司正常营运，预防治安和各种自然灾害事故发生的重要任务。作为一个合格的防损员应具备以下方面：7.1.1强烈的责任心，敢于坚持原则，热爱本职工作。7.1.2具备基本的法律知识，遵纪守法，服从命令。7.1.3具有高度的警惕性，高超的策略性，防卫的灵活性等。7.1.4迅速掌握处理各类意外事件的方法与技巧，程序。7.1.5迅速熟悉必备