项目管理部工作流程

项目策划管理工作流程图图1流程输入局项目管理部公司安全生产副总经理公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出项目前期策划书审批表调整、改进后的策划书项目前期策划报告1.部门经理根据中标项目大小确定策划书编制安排2.1.牵头组织特大、大型项目实施策划2.2.部门经理牵头组织中小型项目实施策划3.1工程管理岗位负责总体施工进度、分包队伍策划3.2安全环保管理岗位负责安全管理策划3.4经营、物资部：机械设备配备和物资供应方案策划3.5经营、物资部：利润指标和变更索赔管理策划4.形成策划报告并上报5.1公司相关部门参与会审项目策划管理办法、中标通知书、投标文件、工程实际情况等7.项目经理部组织实施8.若发生因施工条件、技术方案、业主要求等引起工程变更时，执行4—6步骤。3.3技术质量岗位负责技术方案、质量控制措施策划5.2组织对2亿元以下中、小型项目策划进行会审。策划书备案。6.审批分包招标管理工作流程图图2流程输入局项目管理部公司安全生产副总经理公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出1.策划小组确定分包方案招标文件，合同及现场实际情况2.项目部编制招标文件3.项目部组织招标工作，优先选用公司内部合作层和在公司合格分包队伍名册中的分包队伍4.参与分包队伍招标，由劳务分包岗位负责5.项目部组织考察、评审不在公司合格分包队伍名册中的分包队伍8.评标小组确定入围分包队伍9.1批复后上报9.2批复意见9.3批复意见10.签订分包合同招标文件评标结果6.开标7.商务洽谈11.经营管理不进入分包合同管理流程回访保修工作管理流程图图3流程输入外来单位公司相关部门公司项目管理部项目经理部流程输出与业主签定的合同、保修方案1.收悉保修通知2.通知相关责任单位回访记录，意见，改进措施3.制定保修方案5.进行维修保修方案4.2-4.3相关部门对保修方案进行会审4.1对保修方案进行审核6.检查执行情况业主保修通知单7.对回访管理过程的问题进行改进统计工作管理流程图图4流程输入局项目管理部公司经营班子公司项目管理部项目经理部流程输出《中交股份统计报表制度》、北京市统计管理条例、公司《统计工作管理办法》3.审核整理、并汇总、分析4.安全生产副总经理审核审核5.总经理签发上报局项目管理部7.各类统计表、原始数据记录归档各类上报上级单位的统计报表6.按时报出2.工程部：按项目管理部要求及时填报各类相关统计报表1.定期下发统计指标及信息统计表项目管理评价工作流程图图5流程输入评价小组公司评价领导小组公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出项目管理评价办法、项目管理评价标准2.2相关部门编制相应的评价标准工程项目管理评价总结报告10.对批示的总结报告以文件形式下发公司各项目1.编制评价计划，印发评价通知2.1编制本部门的评价标准3.汇总、确定总评价标准、规范4.评价小组对项目进行检查、评价5.配合公司进行项目管理评价，根据评价小组检查出的问题组织整改8.汇总总评价报告并形成评价总结，上报公司领导小组7.检查组组长对评价报告形成总评价报告9.公司领导小组审批、并同意以文件形式下发各项目检查记录、《项目检查整改通知单》6.评价小组对评价结果形成评价报告评价通知，评价计划工程进度管理流程图图6流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出9.检查各项目部对整改意见的执行情况1.根据合同、工程实际情况制定工程进度计划2.对上报的计划进行审核3.根据公司营业额指标确定年度施工计划并下发4.执行年度施工计划，并制定月、旬施工计划，与实际进度比较，找出原因，制定改进措施，整理后上报月度统计报表5.审核、现场检查并上报月度统计报表和调整后的下月、旬进度计划、保证措施等。根据统计报表编制工程简报。6审核，批复7.根据局项目管理部审核意见进行认真整改，并对项目部提出整改意见8.根据各级审核意见进行认真整改公司年度施工进度计划工程简报施工计划管理办法计划、统计报表整改意见、报告检查记录业主满意调查工作流程图图7流程输入外来单位公司安全生产副总经理公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出业主满意调查工作的相关规定2.2相关部门收集相应的有关业主满意状况的信息资料汇总、分析6.对各类业主满意状况的信息和批示的报告归档业主满意调查表、业主满意度调查汇总表业主评价、对项目的工程评比，业主投诉和抱怨有关机构（质监站、省厅质监中心、监理）的报告2.1对项目部上报的业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况及各部门收集的相关资料等进行汇总、分析。业主奖励情况汇总表、业主抱怨、处罚情况汇总表3.分析业主满意程度的趋势、业主的需求和期望，提出改进意见报送有关领导4.批示上报的总结报告5.根据公司领导意见，对业主反映优秀的项目进行奖励，对业主评价差的项目给予批评和处罚总结报告1.收集有关业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况等，并上报中小型工程施工组织设计/一般施工技术方案审批流程图图8流程输入局项目管理部公司总工程师公司项目管理部项目经理部流程输出工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程等。NOYESNO2.审核YES施组、方案初稿施组、方案终稿各种施工记录检查记录4.局项目管理部备案5.组织施工1.编制施组、方案3.审批6.督促、检查执行完善后下发工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程等。3.审核大型、特大型工程施工组织设计/特殊施工技术方案审批流程图图9流程输入局总工程局项目管理部公司总工程师公司项目管理部项目经理部流程输出NOYESYESNOYESNOYES7.督促、检查、指导施工组织设计、施工方案初稿施工组织设计终稿、施工方案终稿各种施工记录检查记录6.组织施工4审核1.组织编制施组和方案2.审核经过完善后下发5审批NONO重点、高技术含量及难点工程施工组织设计编制和上报流程图图10流程输入专家委员会局高管层分管成员局项目管理部相关部室公司项目管理部项目经理部流程输出NO3.评审YESNOYES是否需要专家评审YES6.监督检查施工组织设计初稿审查意见施工组织设计终稿检查记录工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程1.组织编制施工组织设计局相关部室、公司相关部室、项目部相关人员参与编写5.组织施工2.审查反馈项目4.组织相关部门根据审批意见完善施工组织设计后发放7、监督检查4.2．审批7.备案工程技术、质量检查流程图图11流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出1.制定技术、质量检查计划NO4.1审批YESNOYES年度技术质量检查计划检查记录整改报告、验证报告工程技术质量管理相关制度；设计图纸、国家及地方标准、规范、施工组织、施工计划、专项施工方案、质量、环保要求等1.制定公司检查计划按照计划做好准备接受检查2.1按照计划实施检查2.2．接受上级单位检查，同时检查项目3.1.制定整改措施5.1.实施整改措施5.2.实施整改措施6.2.验证、资料报备3.2.制定整改措施6.1.验证检测设备购置审批流程图图12流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出NOYES检测设备管理办法，国家及地方标准、规范、质量、环保要求等局项目管理部留存3、审核2、编制购置报告6、执行审批意见，组织招标采购，确定厂家1.1多方询价（质量、价格等方面），谈判1.2参与并指导询价检测设备购置报告合格供应厂家购货合同、执行情况和记录检查记录4、审核5、公司项目管理部7、督促、检查执行情况8、检查检测设备固定资产验收流程图图13流程输入局项目管理部公司相关部门公司项目管理部项目经理部流程输出NOYES1.编制检测设备固定资产验收单检测设备固定资产验收单、检测设备管理办法；质量、环保要求等2.验收、财务核对3、项目管理部审核5、审核4、财务会计部审核6、项目管理部存档、建立台账7、财务备份、建立台账2.验收、财务核对检测设备报废流程图图14流程输入局项目管理部公司相关部门公司项目管理部项目经理部流程输出NOYES1.编制检测设备报废报告检测设备报废报告检测设备管理办法；质量、环保要求等2.项目技术负责人核对3、审核5、财务核对、备份4、审批6、建立台账、存档7、执行检测设备调拨流程图图15流程输入局项目管理部公司相关部门公司项目管理部项目经理部流程输出NOYES检测设备调拨单检测设备管理办法；质量、环保要求等2、项目确认3、财务审核1.编制检测设备调拨单4、审批6、项目执行5、建立台账7、存档8、备份工法管理工作流程图图16流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出工法管理办法规定公司工法开发计划1、编制工法开发年度计划2、汇总局年度工法开发计划编制年度工法开发计划3、组织工法开发项目实施计划承担工法的开发工法的编写、总结4、审核、完善工法的内容材料5、审核工法材料工法内容材料、相关证明材料工法内容材料、相关证明材料6、工法推广应用工法推广实施优秀青年技术干部评选工作流程图17流程输入局项目管理部公司总工公司项目管理部项目经理部流程输出NONOYESNOYES1.组织评选出本项目参加优秀青年技术干部评选的候选人各项目候选人名单公司候选人名单评审小组评审意见优秀青年技术干部获奖名单优秀青年技术干部评选办法。2、审核材料3、审批4、评定、核准结果通报1、组织评选局优秀青年干部1.组织评选出本公司参加优秀青年技术干部评选的候选人，通知各项目优秀专业技术论文评选工作流程图图18流程输入局项目管理部公司总工公司项目管理部流程输出NONOYES优秀专业技术论文初选结果评审小组评审结果优秀专业技术论文集优秀专业技术论文管理办法1.组织筛选出处优秀专业技术论文2、审核3、审核、评审4、汇编成册工程质量目标管理工作流程图图19流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出NOYES7.1验证NOYES工程质量总目标工程质量分解目标检查记录整改措施、整改报告企业发展规划；工程项目特点；质量现状；业主要求；合同要求等2．目标分解并组织实施3.1监督、检查3.2接受上级检查并对项目部进行监督、检查3.3接受检查4.1整改措施6.1实施整改措施4.2整改措施6.2实施整改措施7.2验证并向局项目管理部提交整改报告1.确定公司质量管理总目标5.1审批5.2审批8.1备案8.2备案流程输入局项目管理部外部事故调查组公司项目管理部项目经理部流程输出NOYESNOYSEYES工程质量事故处理流程图图20工程施工技术质量管理办法、质量事故报告4、24小时内书面上报项目管理部、建设单位、监理单位和质量监督站11实施技术处理方案12验证3、是否质量问题5、是否一般质量事故6、24小时内书面上报质量监督站，同时报局项目管理部、建设单位、监理单位和省级质量监督站7、是否重大质量事故8、2小时内书面上报省级交通主管部门、国务院交通主管部门，同时上报省级质量监督站和部质量监督站。同时报局项目管理部、建设单位、监理单位、质量监督站。12小时内报出《公路工程重大质量事故报告》。9、赶赴现场进行调查处理。提出事故处理意见和采取措施建议。10、组织调查组赶赴现场协助外部调查组进行调查处理。指导项目部制定技术处理方案并报外部事故调查组审批2、立即上报主管领导13整理质量事故资料14资料备案归档质量事故报告1.质量事故发生后，立即向项目管理部报告。事故调查报告；项目管理处理方案质量事故处理报告工程质量信息（月报）管理工作流程图图21流程输入局项目管理部公司总工公司项目管理部项目经理部流程输出YESNOYESNOYESYESNOYES1、每月28日前上报工程施工技术质量管理办法、工程实况2.2审阅质量月报分析报告纠正预防措施实施记录验证记录2.1分析总结翌月5日前上报；是否采取纠偏措施3.1制定措施2.3审核，是否采取纠偏措施4.1审核5.1实施3.2制定措施4.2审核5.2组织实施5.3实施组织验证6、验证7、资料存档资料存档优秀QC小组评审流程图图22流程输入局项目管理部公司总工程师公司