供应商稽核方法

供應商survey方法---要求供應商產品滿足MITAC之需求Preparedby:Robing.LuoSurvey之類型一.首次Survey二.定期Survey三.重新Survey一.首次Survey目的是納入QVL對供應商不熟悉,所以在評估之前應熟悉該廠所生產的產品及其產品在我司是怎樣檢驗和使用的(進行問卷調查)例:PCB的檢驗及生產線使用狀況Survey廠商時應充分準備有關文件,以防手忙腳亂,如“評鑑記錄”,“CheckList”等.了解產品的性能,準備好文件,對Vendor的Survey從以下几點開始A.人的管理B.品保系統是怎樣的(ISO)C.現象管理(第一印象)D.機械設備E.其他正式評估3.1.從品保、工程、生產、採購等部門進行了解,方式可以是在Survey前有一個短會3.2.從品保系統的各個管制環節進行評估(IQC、IPQC、OQC三大環節貫穿整個制程)GOSURVEYFLOWCHARTIQC來料檢查IPQC(制程檢查)OQC(出貨檢驗)整個生產流程品質系統合同評審設計控制文件控制供應商管理產品標示和追溯性制程控制檢查和測試狀況儀校不合格品的控制包裝儲存運輸品質記錄從IQC開始首先看其有無文件記載,做是否按文件要求,看一下其檢驗記錄及其檢查設備的校驗情況.同時可以看其進料倉庫之管理,看倉庫儲存物料是否經過IQC檢驗過,了解倉庫的分區擺放是否合理規範,有無明顯標示(包括日期、料號、品名、檢驗人等),FIFO狀況,有無溫濕度控制等,同時要幅射到其對供應商的考核和管理.3.3.1對IPQC的評估也包括生產、工程的評估:在車間進行評估,要以Mitac的品質保證為依據,應先了解該產品易出現的問題點,針對重要工位進行首要評鑑,通過邊詢問、邊查看、邊記錄來了解他們在生產該產品時的管制方法,應特別查看制程之中記錄,是否是全檢或抽檢,其不良率及AQL標準是多少,是否符合Mitac要求可依據其PMP進行逐項核對3.3.2OQC(即出貨檢查),看包裝,標示及其報表情況,不良率及AQL?在這里強調一下,就是最好看一下客戶報怨,供應商是怎樣處理客戶報怨的,並看相關記錄,以利交易之后兩公司之間配合,同時必須對其可靠性測試進行評估,如:MIBF、E/I…,了解其產品品質是否符合要求3.3.3二.定期Survey季度、年度Survey此時對Vendor經過一定時期的交易及溝通,經過比較熟悉,也比較了解該Vendor常出現的問題,也就是針對問題點而來,定期Survey的要點是:1.檢討該廠的品保体系缺陷2.對第二季,年提出品質計劃3.對Vendor提出缺失記錄及改善意見(要有記錄和簽暑)三.重新Survey重大問題評估當出現重大品質問題時,應先了解此問題的原因所在,這樣對Vendor的評估便具有針對性,如果其品保架構,生產場地更換,則有必要重新全部Survey一次,包括以下要素:1.開始,應同Vendor溝通一下(如電話,E-mail等)2.然后,在Vendor的制程就問題展開Survey3.最后,開一個總結會議,提一些自己的見解和經驗四.現場Survey的重點和注意事項1.在IQC、IPQC、OQC及制程Survey時,也應注意重其設備情況,並要求供應商提供設備清單(生產和檢測),包括購入日期性能規格,機器的校正和維護,維修記錄等2.產品的標示和可追塑性,主要是貼標示,當出現問題時以便追塑到人、機、料,直接查找原因3.不合格品的控制,看其發現不良品是怎樣運作的,如果他們的報表上不良率比較高,則可以由此看出他們的制程能力(cpk)較低,還有當出現制程異常時又是如何運作的?4.帶著問題進行Survey5.在制程檢查時,特別留意是有無做FAI(首件檢查)6.準備資料一覽表,了解一覽表中規定的所有內容7.在必要時,要求Vendor到Mitac學習品管体系8.特別注意的事,每個Vendor本身有品保及管理体系,不可強加個人意見範例VENDORAUDITASSESSMENTREPORTAuditdate(稽核日期):Ratingsummary(評分):No.(序號)Category(類別)Maxpoints(最高分數)Actualpoints(實際分數)Occupyrate(%)(百分比)1MaterialPurchase(物料采購)2MaterialManagement(物料管理)3IncomingQualityControl&VendorManagement(進料檢驗與供應商管理)4Environment(作業環境)5EquipmentofProduceandTest(生產與檢測設備)6ProduceandTest(生產製程與檢驗測試)7PackingandOut-going(包裝儲存與出貨檢驗)8Others(其他)9TotalRating(總評)Ratingstandard(評分標准):a.86-100%(杰出)Outstandingb.71-85%(合格)Qualifiedc.60-70%(合格邊緣)Marginalqualifiedd.0-60%(嚴重缺陷)SignificantdeficiencySum-up(總結):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Comment(要求):______________________________________________________________________________________________________________MITACAuditor:Suppliersign:Supplier(供應商):Product(產品):PassFailConfirm1.1.是否為采購原材料制定了采購管理程序?1.2.是否嚴格按采購管理程序采購原物料?1.3.采購文件是否清楚地規定了物料的型號,種類以及品質規格,加工要求等?1.4.是否有制定材料供應商管理程序?1.5.當決定供應商時是否考慮過去品質記錄及價格,交期和服務等?1.6.是否按規定定期對供應商進行評估和考核,并做好記錄?2.1.是否有制定物料倉管理程序?2.2.物料堆放是否有整体規劃(儲位/標示/區隔/高度/方向/方式)等?2.3.材料儲存環境是否適當控制(溫濕度)?2.4.物料儲存是否按照先進先出的原則?2.5.是否按照規定時間進行盤點?2.6.室內環境是否保持清潔,空氣暢通?2.7.是否能保證在發料過程中不錯料,混料,少料?2.8.物料進出記錄是否完整,清楚?2.9.合格物料是否有進料檢驗合格標示?2.10.真對防靜電元件,是否有適當的靜電防護措施?2.11.安規零件與非安規零件是否分開儲存?2.12.安規零件是否有在箱子或最小包裝箱上標示已承認之各安規單位標示?說明:稽核時若某個查核項目暫不适用時,請用N/A標明.物料采購物料管理AUDITCHECKLISTAUDITCHECKLIST2.13.所有安規零件是否有保存在原廠提供的箱子內且必須標示數量,供應商,料號及日期?2.14.是否有足夠之產品保護措施?2.15.材料或半成品與成品的移運是否有適當的規範與標識?2.2是否有久置庫存?對其如何處理?有無重驗規定?3.1.是否有制定進料檢驗程序和檢驗指導書?版本是否受控并最新版?3.2.檢驗員是否按程序規定進行作業?是否確實按檢驗指導書進行檢驗?3.3.有無根據進料品質水準制定抽樣檢驗計劃?3.4.有無首件作業流程?有無工程人員執行首件檢驗(FAI)供檢驗員參考?有效嗎?3.5.檢驗員是否按規定佩戴手套或靜電環?3.6.允收品/據收品/未檢驗品有無正確置放及明確的標示以便區分?3.7.特采物料是否有標簽標示?3.8.對不合格品是否有特別標示?并執行不合格品控制程序?3.9.當生產線急需放行時,是否有可靠的追溯程序?3.10.是否有儀器/設備/治工具/校驗與保養,日常點驗?有無點驗表?有效嗎?3.11.是否有儀器/設備/治工具/編號與校驗標示?有無GRR以驗證設備?有效嗎?3.12.是否運用統計管理技術對重要零件做品質驗證和管制?有無CPK?3.13.有無免驗?對免驗材料如何保證其品質?3.14.所有檢驗人員是否進行過相關知識與技能的培訓并考核合格?有記錄嗎?3.15.是否對供應商不合格項目進行改善對策追蹤?有記錄嗎?是否有效?3.16.是否有完整的供應商驗證程序,是否獨立運作?3.17.是否定期對供應商進行稽核?有無相關文件和記錄?3.18.開發新供應商時,如何運作和管理?有無相關文件和記錄?進料檢驗與供應商管理物料管理AUDITCHECKLIST4.1.外觀作業環境有助于達到品質要求嗎?4.2.下述條件充足嗎?a.空間?b.光線?c.噪音控制?d.安全措施?5.1.是否編制了所有生產設備的一覽表?5.2.生產設備之各項參數設置是否與作業指導書一致?5.3.所有生產設備的維護與操作是否由取得合格證的人員負責?5.4.是否編訂了對生產設備進行控制,校驗,維護和保養的程序?5.5.所有生產設備的維護保養有記錄(日點檢/周/月/年)嗎?5.6.是否編訂了檢測設備/儀器/治工具的一覽表?5.7.是否編訂了對檢驗設備/儀器/治工具進行控制,校驗,維護保養的程序?5.8.所有使用之檢測設備/儀器/治工具有無校驗并有合格標簽?5.9.檢測設備/儀器/治工具有無維護保養記錄(日點檢/周/月/年)?5.10.所有工具,設備,儀器是否均接地?接地阻抗是否符合要求?5.11.是否有合格之工程樣品供測試設備開機檢查用?5.12.所有工具,設備,儀器使用之量測或加工程序及軟體版本是否最新?5.13.是否運用統計技術管理量測品質?5.14.所用工具,設備,儀器是否有足夠的安全及保護措施?6.1.作業流程是否暢通?工位安排是否合理?作業環境生產與檢測設備6.2.作業者是否有足夠的工作空間?作業動作是否順暢?6.3.是否有零件或廢棄物掉落工作區域附近或工作台上?6.4.是否有足夠之治工具支持人工作業?6.5.是否使用未貼合格標簽的物料?是否能保證此類物料不會流入生產線?6.6.生產與產品所處狀況是否有適當之標示與區隔?6.7.作業員/測試員/維修員是否按規定佩帶手套或靜電環?6.8.有無作業指導文件且置于各工位之明目處?作業指導書是現行有效和完整的嗎?6.9.指導文件的內容是否足夠支持整個作業?是否清晰易懂?作業注意事項是否必要?6.10.制程中檢測工作是否有適當的標準供參考與執行?是否最新版?6.11.制程檢測中之定位,定性,定量,定時等工作是否適當的規劃與執行?6.12.是否有足夠的資料說明指導文件內容之管制要素被有效控制?6.13.是否有流程管制卡跟蹤制程?6.14.有無巡檢?巡檢員是否按規定時間或數量對半成品進行抽驗并記錄?6.15.當作業員或檢查員發現異常時,是否能及時向有關人員報告,并采取有效的預防和糾正措施?6.16.檢查工位是否有足夠之檢查時間?是否規定檢查內容與檢查頻率?檢查工位是否有障礙?6.17.有無首件作業流程?有無工程人員執行首件檢驗(FAI)供相關人員參考?有效嗎?6.18.良品/不良品是否有明確的標示以區分?6.19.是否有測試合格標示?是否有測試不合格原因標示在不良品上?6.20.測試人員是否按作業指導書進行測試動作?6.21.測試的程序文件是否完善并被遵照執行?6.22.是否能夠保證所有產品都通過所規定的測試工序?6.23.生產線上測試失效時,是否有相關程序規定及負責人立即反應并作分析原因?生產制程及檢驗測試AUDITCHECKLIST6.25.返修後不良品是否還貼有返修前的標示?6.26