供应商稽核与辅导办法

供应商稽核与辅导办法1.目的为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系.2.范围2.1适用于上海建炜实业发展有限公司.3.职责3.1品保部3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业3.2采购部3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业3.3研发部3.3.1.配合供货商稽核与辅导作业3.4工程部3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业4.程序4.1供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1.4.2.供货商稽核与辅导小组的成立:4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导,工程部、采购﹑研发视需要派人参与.4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率4.3.1.定期稽核的时机及频率4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期稽核.4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为一般或不及格之供货商酌情增加稽核濒率.4.3.2.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核).4.3.2.1.当供货商的物料在唯冠发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时.4.3.2.2.当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时4.3.2.3.当厂商月质量评鉴为一般级和不及格级时.4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为一般级和不及格级时.4.3.2.5.其它有必要进行不定期稽核之时机.4.3.3.供货商辅导的时机4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或公司有新的要求(如品管方法)要求其导入时,对其实施项目辅导.4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导.4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导4.4.1.品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员,并与供货商确定车辆安排.4.4.2.定期的稽核准备与执行.4.4.2.1.稽核准备.稽核前须准好稽核窗体QAD-B06-06B/07B/08A与上次稽核之问题点等.a.由品保部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(一)~评鉴主题(十)及QAD-B06-08A之内容稽核.b.由工程(或研发)部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十一)之内容稽核.c.由采购部负责QAD-B06-06B之评鉴主题(十二)之内容稽核.d.品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目,专业稽核项目依QAD-B05-07B之格式执行.4.4.2.2.稽核执行.a.OPENMEETING:双方会晤后召开会议,由公司负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍.由供货商负责人作公司、产品、制造流程、客户群和质量系统等的介绍.b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c.CLOSEMEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.d.品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入供货商稽核问题点改善追踪表,并传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.4.4.3.不定期的稽核准备与执行.4.4.3.1.稽核准备.a.进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况.b.定期及不定期稽核发现的问题点(供货商稽核问题点改善追踪表)之回复状况.c.月质量评鉴异常之改善报告.d.其它与不定期稽核有关之资料.4.4.3.2.稽核执行.a.OPENMEETING:双方会晤后,由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目.b.要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c.稽核员依据4.3.3.1之准备内容对供货商实施稽核.d.CLOSEMEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.e.品保部将详细的问题点列入供货商稽核问题点改善追踪表,并于稽核结束一周内传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.4.4.4.供货商辅导4.4.4.1.定期的辅导品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中,对供货商实施辅导,让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求.4.4.4.2.不定期的辅导品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中,对供货商实施辅导,与供货商共同分析和检讨存在的各项问题,并协助供货商落实改善.4.4.4.3.项目辅导4.4.4.3.1收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写供货商辅导报告.4.4.4.3.2了解实际状况:实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际状况.4.4.4.3.3进行解析:依据实际状况,要求供货商成立质量改善小组(QIT),对状况进行分析.4.4.4.3.4对策研拟:协助供货商质量改善小组研拟改善对策.4.4.4.3.5对策实施:由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施.4.4.4.3.6效果确认:依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认,或赴现场做改善效果的确认.如确认NG,则进行重新辅导.4.4.4.3.7标准化:要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据(如:修程序文件或作业/检验指导书等),并切实执行.4.5.定期稽核结果之处理4.5.1.定期稽核表的评分4.5.1.1.供货商实地评鉴项目之评分标准a.3分:表示满意.b.2分:表示一般(可以提出建议性看法).c.1分:表示差(需提出详细问题点).d.0分:表示未做(需提出详细问题点).e.X:表示不适用(各项总分须减去不适用之分数)4.5.1.2.合计得分计算公式:合计得分=实际得分X100标准总分4.5.1.3.评鉴结果在评鉴得分之对应字段打V.4.5.2.定期稽核结果之等级标准类别等级□电子类□机构类□优9085□良76~9071~85□一般65~7560~70□不及格65604.5.3.定期稽核结果之处理a.稽核结果为优级厂商,新机种优先发给或增加订单量.b.稽核结果为良级厂商订单量维持现状.c.稽核结果为一般级厂商限期改善,并酌情实施不定期稽核.d.稽核结果为不及格厂商限期改善,酌情实施不定期稽核,并由IQC提出减量采购申请,经采购和品保主管会签后呈总(副总)经理裁示后执行.《减量采购通知单》(附件四)4.5.4.定期稽核结果报告的填写4.5.4.1.如工程、采购等相关部门有指派人员参加稽核,稽核员需将各自评鉴结果进行汇总后填写《供货商定期稽核报告》(附表一),经部门主管核准后交品保部统一汇总.4.5.4.2.品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写《供货商定期稽核总结报告》(附表二).4.6.不定期稽核与辅导结果之处理4.6.1.不定期稽核与辅导后之供货商,IQC仍然按供货商质量等级评鉴作业流程QAD-B07进行质量等级评鉴,并按评鉴结果进行相应处理.4.7.减量采购通知单由IQC填写,经会签采购和工程主管后呈总(副总)经理裁示后执行.4.8.该文件附件窗体之记录保存期限为2年.5.参考数据5.1进料检验流程M-IQC0016.作业流程图附件6.1供货商质量稽核与辅导作业流程图7.窗体附件附表一:供货商定期稽核表FORMNO:QAD-B06-03C附表二:供货商定期稽核总结报告(质量系统)FORMNO:QAD-B06-01C附表三:供货商定期稽核总结报告(RoHS系统FORMNO:QAD-B06-02C附表四:供货商辅导报告FORMNO:QAD-B06-04B供货商质量稽核与辅导作业流程图作业流程说明材保部(VQM)工程部(ENG)研发部(R&D)采购部(MP)副总或总经理(GeneralManager)供货商(Vendor)文件窗体list1.提出稽核与辅导计划.2.发出稽核与辅导通知.3.准备相关资料.4.实施稽核与辅导.5.作成稽核报告.6.对稽核与辅导状况采取相应之措施,如提出增加采购﹑减量采购﹑恢复正常采购或厂商限期整改.7.对相关措施进行追踪结案.1.供货商定期稽核报告2.供货商定期稽核总结报告3.供货商稽核问题点改善追踪表4.减量采购通知单5.供货商辅导报告6.供货商定期稽核表7.___类材料供货商专业评鉴表8.RoHS类材料供货商专业评鉴表提出稽核与辅导计划实施稽核与辅导恢复正常采购停止采购会签会签会签裁示限期整改准备相关資料发出稽核与辅导通知减量采购作成稽核报告提出停止采购减量采购恢复正常采购附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03评鉴主题(一):质量管理系统评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注1ISO9000(或QS9000)证书及有效性(若无证书或证书过期,整个系统评为零分)2质量手册与现行系统的一致性3有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训4公司组织架构是否健全、良好5是否明确各岗位的工作职责6公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书7程序书和工作指导书是否有效执行(员工需要时是否随手可得)内部审核8有无规定内审的频率、步骤和方法9公司有多少内审员,是否经过内审员培训,公司是否确保其能力、时间验证体系之符合性、,运行之有效性、,适宜性10内审记录是否完整(计划、通知、检查表、结果报告)11内审问题点有无改善对策和效果验证质量目标:12有无制定年度质量目标13质量目标的公布(传达、倡导与理解)14每月是否对质量目标进行统计、分析与对策15是否定期进行质量目标检讨16未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证矫正措施和预防措施:17有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等18是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪19矫正措施是否得到改善效果验证管理评审:20有无规定管理评审的频率、步骤和方法21管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)FORMNO:QAD-B06-03C附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03评鉴主题(一):质量管理系统评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注22管理评审之结论是否传达到相关单位实施数据分析:23是否规定哪些质量数据需进行收集与分析21是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等22有无落实执行质量数据的收集、分析和处理总计FORMNO:QAD-B06-03C附`供货商定期稽核表版本:03评鉴主题(二):文件管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注1有无建立文件总览表,并定期修改2文件总览表是否分发给相关部门3有无规定文件之审核权限及发布前是否有经授权人员审核4有无文件分发记录5有无文件回收记录6有无文件修订申请记录7有无建立外来文件总览表,并定期修改8外来文件是否得到标示和控制9文件(含记录)是否易于检索10有无规定记录的保存期限及环境11各现场所使用之受控文件是否为最新版本12有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围并保证管制文件确实受控13有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所14有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所(检验、生产)得到并执行15文件有无及时进行修正,现行文件规定与实际运作是否一致总计FORMNO:QAD-B06-03C附表一:供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本:03评鉴主题(三):人力资源管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注1有无规定新进人员训练项目2有无制定新进人员训练教材3有无规定内训及外训的程序和办法4有无年度训练需求调查及计划5是否依年度训练计划实施6有无训练教材7训练结果是否验证8是否对年度训练计划的实施进行效果评估9有无建立员工个人训练档案10有无统计和分析人力资源状况11有无统计和分析员工离职率12有无对员工离职率进行有效的控制13培训讲师之资格有无清楚规定及授权14有无规定接受培训人员之考核方法;考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据15公司人力资源政策是否有明确的书面规定:禁止招募、使用童工(16岁以下),该规定有无切实执行总计FORMNO:QAD-B06-03C附表一:供货商