质量三级自检逐级考核管理办法

*************有限公司文件关于印发《************有限公司质量三级自检逐级考核管理办法》的通知公司各部门：为进一步加强和规范我公司输变电工程验收管理工作，依据国家有关法律、法规、规程、规范和《国家电网公司输变电工程验收管理办法》的规定，以“谁主管、谁负责”的原则建立健全的工程质量验收管理体系，现予印发。*************有限公司二0一七年***月***日总则为了建立健全的工程质量验收管理体系，对工程验收管理工作进行监督、检查、指导、考核，严把工程质量关，消除各种质量隐患，使施工质量始终处于可控状态，特制定本管理制度。第一章质量三级自检管理流程第一条施工班组完成施工任务后应及时组织质量自检及整改消缺工作，如实填写自检报告并由相关责任人签字。第二条施工班组在完成质量自检及整改消缺工作后，方可向施工项目部申请项目部复检，由施工项目部复检专家进行复检。第三条施工项目部复检专家按照设计文件、验收规范及合同文件的要求开展工程复检，判定施工质量是否符合相关规定，如存在缺陷，由施工班组组织整改消缺工作，整改消缺工作完毕待施工项目部复查合格后，由相关责任人签字，予以整改闭环。第四条施工项目部复检合格后方可申请公司级专检。第五条公司级专检专家接到施工项目部申请后，组织开展公司级专检工作。第六条公司级专检专家按照设计文件、验收规范及合同文件的要求开展工程专检，判定施工质量是否符合相关规定。如存在施工缺陷应由施工项目部组织整改消缺工作，待整改消缺工作结束后向公司级专检组申请复查，验证整改消缺质量情况。第七条公司级专检专家检验合格由相关责任人签字后方可整改闭环，同时出具公司级专检报告并向监理单位申请初检。第二章质量三级自检逐级考核管理办法第八条施工班组完成质量自检后，如实填写过程质量检查表并申请施工项目部进行复检。施工项目部复检完毕后，如发现质量问题应保存现场照片并向施工班组下达整改通知书同时约定整改期限，施工班组整改完毕后上报项目部进行复查，复查合格后，保存整改后现场照片。对逾期未整改或整改不符合要求的施工班组负责人及相关人员给予处罚，情节严重的终止其合格分包商资格。第九条施工项目部对施工班组进行考核评价，如实填写考核评价表，考核评级按“优秀、良好、一般、较差”四个等级评定，考核结果作为公司选择合格分包商的重要依据。单位工程累计两次”较差“评定将终止其合格分包商资格。第十条施工项目部复检合格后，应由相关负责人如实填写工程质量问题处理单、工程安全事故/质量事件报告表、工程安全事故/质量事件处理方案报审表、工程质量事件处理结果报验表、工程质量问题台账、公司级专检申请表。上报申请公司级专检。第十一条公司及专检中发现质量问题后，责令施工项目部进行整改，逾期未整改的，对相关负责人给予一定的经济处罚，情节严重的给予开除处理，公司级专检合格后方可出具公司级专检报告，向监理部门申请初检。附件：SZLX22：过程质量检查表过程质量检查表工程名称：编号：SZLX22-SG××-×××施工项目施工负责人检查人检查日期检查项目检查意见注由施工项目部填报，存份。SZLX23：工程质量问题处理单工程质量问题处理单分部（单位）工程名称：序号存在问题处置要求处置负责人处置时间复检人复检结论、数据、时间检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存份。SZLX24：工程安全事故/质量事件报告表工程安全事故/质量事件报告表工程名称：编号：SZLX24-SG××-×××致监理项目部：年月日在发生事故，特此报告。附件：1.事故情况报告2.事故现场照片施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部意见：监理项目部（章）：总监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。SZLX25：工程安全事故/质量事件处理方案报审表工程安全事故/质量事件处理方案报审表工程名称：编号：SZLX25-SG××-×××致监理项目部：年月日在发生的事故，我公司已于月日以上报你处；经过详细的调查和研究，现将事故详细情况及处理方案报上，请审查。附件：事故处理方案施工项目部（章）：项目经理：日期：设计审核意见：设计项目部（章）：设计代表：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主、设计、监理、施工项目部各存份。SZLX26：工程安全事故/质量事件处理结果报验表工程安全事故/质量事件处理结果报验表工程名称：编号：SZLX26-SG××-×××致监理项目部：年月日在发生的事故，我公司现已按批准后的处理方案处理完毕，请审查。附件：1.自检验收记录2.现场恢复照片施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审批意见：业主项目部（章）：项目经理：日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各份，施工项目部存份。SZLX27：工程质量问题台账工程质量问题台账工程名称：编号：SZLX27-SG××-×××序号质量问题描述检查单位（部门）整改完成情况备注填写、使用说明（1）质量问题描述栏填写各级检查单位（部门）提出质量问题的文件名称及文件号。（2）整改完成情况栏填写质量问题整改闭环的记录名称及编号。SZLX28：公司级专检申请表公司级专检申请表编号：SZLX28-SG××-×××工程名称施工地点施工单位施工日期一、工程简况：二、验收范围：三、单位、分部、分项工程的质量验收情况：四、工程资料情况：五、项目级复检情况及结果：六、存在的问题及整改情况：验收结论及申请验收时间：经项目部复检工程单位（分部）工程质量符合设计要求，达到验收规范标准，工程资料齐全、填写正确、完整，申请公司于年月日进行专检（本结论为参考填写示例）。施工项目部（盖章）：项目经理：年月日公司级专检报告（阶段）项目名称：工程（施工单位公章）年月一公司级专检简况项目名称阶段时间检查依据检查项目（抽检的各检验批部位）公司级专检组织及程序1、施工队完成施工任务，及时组织自检及消缺工作2、施工队完成自检及消缺工作，自检合格后向施工项目部申请项目部复检3、施工项目部组织开展项目复检工作，认真填写复检记录4、由施工项目部判定施工质量是否符合现行规程规范及设计要求5、如存在施工缺陷由施工队班组织消缺工作，消缺结束后向项目部申请复查，项目部予以复查闭环6、工程经项目部复查合格后向公司申请进行公司级专检公司级专检过程总体描述1、施工单位组织公司专检组组织开展公司级专检工作2、公司专检组判定施工质量是否符合规程规范及设计要求3、如存在施工缺陷由施工项目部组织消缺工作，消缺结束后向专检组申请复查，验证消缺质量4、项目经公司级专检及消缺闭环，出具公司级专检报告，向监理单位申请监理初检二工程概况本期规模远景规模建设单位建设管理单位监理单位设计单位施工单位主要工程形象进度三综合评价主要技术资料核查（1）、架线分部工程开竣工报告；（2）、图纸会检、技术交底、设计变更、会议纪要完整齐全；（3）、导线、金具、绝缘子材质试验报告，耐张线夹、压接管试验报告，验评记录。（4）、送电线路工程施工质量检验及评级记录，分项工程、分部工程评级统计表，隐蔽工程检查验收记录及签证，施工日志齐全（5）、施工图纸及资料齐全；工程重点抽查导地线展放、附件安装四限期整改项目无五主要改进建议线路走廊障碍物未处理完毕的接着处理，完善各种工程资料六结论经专检组检查认定，该工程质量符合设计要求，达到验收评定标准，工程资料齐全、填写正确、完整。对专检中提出的主要改进建议，请项目部及时进行处理，由项目部专职质检员进行验证，质量问题处理完毕，可向监理项目部申请中间验收。公司级专检负责人（签名）年月日七公司级专检成员名单序号姓名专业职务/职称参加小组