工程项目管理计划书(暂行)

项目管理工作计划为了适应建筑市场动作规律，进一步理顺公司与项目部项目经理之间的管理关系，明确双方的责、权、利，规范双方在施工项目管理中的行为准则，切实做到施工项目管理有序可控、有章可依，从而达到完成施工项目工期、质量、安全、经济效益等各项指标的目的，进而不断增加企业经济效益，打造一流的企业品牌，树立良好的企业社会形象，特制定本计划一、项目管理交底工程项目中标签约前后，公司向拟定的项目经理部进行项目管理交底，交底的内容包括招标文件及合同（或签定合同的策略）、项目管理目标、施工现场条件及管理重点、环境因素及重大环境因素、危险源及重大危险源、法律法规及其它要求清单及管理方案、应急预案、以及其它须注意事项和要求等。交底书由相关人员负责编制（详见附件1），项目管理部负责收集、传阅评审和汇总，公司总经理审批。二、项目前期工作计划工程正式开工前，项目经理部应向公司职能部门提交项目前期工作计划书，其内容包括：经公司批准的开工报告、施工组织设计或各种施工方案、施工准备工作组织及时间安排、工作计划、开工阶段需公司配备的管理人员和作业队伍需求计划、开工阶段需公司提供的材料（包括周转材料、临建需用材料）设备机具劳动防护用品计划、第一个月的资金计划和进度计划等。公司与项目经理部签定《工程项目管理目标责任书》、《安全生产、文明施工责任书》。三、开工阶段控制计划工程开工后15天内，项目经理部应向公司职能部门提交以下资料：1、经项目经理部优化的施工组织设计和质量计划，报送公司总工审批及项目管理部备案；2、项目组织机构设置及人员分工（部门职责及管理人员各种岗位责任制），管理人员资格证、上岗证复印件；3、按《集团公司分承包方管理办法》须提供的劳务队伍或分承包方的有关合同、文件资料、人员花名册、操作技能资格证书复印件必须人证相符（特殊工种持证率须达到-2-100%）；4、针对项目特点和地方要求编制或更新公司提供的环境因素及重大环境因素、危险源及重大危险源、法律法规及其它项目管理办法、（包括各种紧急预案）；5、员工代表选举结果。三、施工过程策划与控制计划施工过程中，项目经理部进行各项管理时应及时形成文字资料并及时向公司上报，具体资料见下表：序号项目上报类别备注1月度工程情况综述月报2质量报表见附件23安全监控表见附件34进度计划情况表见附件45物资采购计划表见附件56技术复核记录表见附件67资金计划8签证记录表见附件79文明施工及CI工作检查记录季报见附件810工程供方考核评定表见附件511合格材料供方评价表见附件512施工设备需用计划表见附件514劳动保护用品检查记录见附件515技术交底记录表见附件916劳动保护用品发放记录见附件516甲供材料/设备控制记录见附件1017施工过程顾客意见登记表见附件5-3-18技术管理情况表季报、分部验收前、竣工验收前见附件1119环境因素监测记录分析表季报、年报见附件520监视和测量装置异动情况表开工前及不定期见附件521设备修理计划表年报见附件522分部/子单位工程验收通知/报告/证明分部/子单位工程验收按备案要求23质量事故报告不定期24职工工伤事故分析报告表见附件525职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书见附件526火灾事故报表见附件527设备事故报表见附件528交通事故报表见附件529新增工程供方花名册及操作证复印件30设备事故处理报告见附件531监视和测量装置降级使用通知单见附件532监视和测量装置报废申请表见附件533重要分部分项工程技术/安全方案34不合格品处置单存项目部见附件535伤亡人员登记卡见附件536材料供方供货记录表见附件537进场设备安装验收记录表见附件538设备试运转、走合期记录见附件5-4-39设备检查记录表见附件5注：1、月报上报时间为每月24日前，季报上报时间为季末月24日前，年报上报时间为12月24日前，不定期报（指事件发生时立即上报）。四、竣工验收阶段控制计划1、竣工验收阶段，项目经理部应及时做好以下工作并及时向公司项目管理部上报：序号项目上报时间备注1交付工程顾客评价表竣工验收后见附件52工程回访记录竣工验收后1个月内见附件53结算工作计划书竣工验收前4工程保修记录竣工验收后1个月内见附件55单位工程验收通知/报告/证明竣工验收按备案要求6工程竣工报告、施工总结、安全评价报告竣工验收前按备案要求7竣工验收备案表竣工验收后1个月内按备案要求8工程档案移交证书竣工验收后1个月内按备案要求9工程竣工资料（包括竣工图、结算资料等）竣工验收后1个月内10工程移交书竣工验收后或收到结算款后2、施工总结应包括施工概况、各项管理目标完成情况、新技术应用及其效果、创优工作效果、经验教训分析总结等。五、保修阶段工作计划-5-1、工程交工后3个月内的回访、保修由项目经理部组成收尾小组负责实施，并填写工程回访记录及工程保修记录；交工3个月以后由公司项目管理部组织原项目有关人员进行回访及保修。2、保修期满，公司财务资金部应及时进行保修金的回收。六、项目考核评价由公司领导和职能部门负责人组成项目考评委员会，按照项目规模和工期长短对项目进行全面考核。考核期分为期中、期末、季度、年度、关键节点等，具体考核时间由公司根据实际情况确定。考核评价的内容包括项目各项目标完成情况、管理制度执行情况、管理资料收集、整理情况、顾客的评价、技术及管理创新效果等。具体见附件12。考评等级分为差、一般、良好、优四个等级，各考评项按项目特点及管理难度分配权重，取加权平均等级作为项目综合考评等级，公司根据综合考评等级作为对项目进行奖罚的依据。-6-附件1工程项目管理交底书序号交底项目交底内容编制人备注1招标文件经营科2合同经营科预算科3相关方信息经营科4质量目标技质科5职业健康安全目标项目管理部6环境目标项目管理部7工期目标项目管理部8文明施工目标项目管理部9CI目标公司总工10创优目标公司总工11成本降低率预算科，财务科12施工现场条件项目管理部13管理重点难点共同编制14环境因素项目管理部15危险源项目管理部16法律法规及其它要求项目管理部17其它事项审批：日期：-7-项目管理交底书评审表工程名称评审人员评审意见签名日期项目管理部经营科预算科财务科办公室主管副总经理总经理附件-8-年月质量报表项目名称填报人填报日期分部分项工程名称验收批数一次通过批数经整改合格批数质保资料项数审查合格项数潜在不合格的分析与处置情况：注：对于不合格项需填写不合格品处置单。附件3-9-年月安全监控表项目名称填报人填报日期月度安全检查综合评分安全薄弱环节分析及纠正预防措施管理人员履行安全生产责任制评价姓名职务评价意见-10-安全交底项目交底人接受交底人交底日期下月安全方案编制计划审批单位或审批人伤亡事故统计（人）轻伤重伤死亡注：凡发生安全事故，须填写职工工伤事故分析报告表、伤亡人员登记卡、职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故调查报告书、设备事故报表、交通事故报表、火灾事故报表等。附件4-11-年月进度计划情况表项目名称填报人填报日期本月完成产值（万元）形象进度分部分项工程名称计划完成工作量/比例/部位实际完成工作量/比例/部位-12-工期延误原因及调整/改进措施下月进度计划完成产值（万元）形象进度分部分项工程名称计划完成工作量/比例/部位附件6-13-技术复核记录表项目名称制表人序号复核项目复核结果复核人复核日期处置情况验证人验证日期附件7-14-年月签证记录表项目名称填报人填报日期序号签证内容签证金额审批金额责任人-15-合计注：未审批签证的审批金额填写“待批”。附件8年季度文明施工及CI工作检查记录项目名称填报人填报日期检查项目存在问题及处理意见检查人整改结果验证人办公区生活区-16-加工区操作面场地及临时道路出入口及围墙机械设备行政部门检查意见及处理情况投诉情况及处理结果注：办公区包括办公室、会议室、接待室等，生活区包括宿舍、食堂、厕所、浴室、活动室等。附件9-17-技术交底记录表项目名称制表人序号交底项目交底人接受交底人交底日期附件10-18-年季度甲供材料/设备控制记录项目名称填报人填报日期序号材料/设备名称数量质量要求进场时间要求实际质量实际进场时间甲方责任人我方责任人-19-注：此表要求我方提前项甲方报送，实际进场时间和质量情况要求甲方责任人签字，紧急放行或降级使用前应有相关单位审批文件。附件11技术管理情况表项目名称填报人填报日期施工重点、难点预测-20-施工方案编制计划新技术、新工艺、新材料、新设备应用计划新技术、新工艺、新材料、新设备实施效果分析技术资料检查记录份数报验及签证齐全及时份数资料是否齐全补齐时间责任人质保资料质检资料经济签证资料其它施工管理资料人员培训教育计划附件12-21-项目管理综合考核评价表考评类别考评日期项目名称合同造价结构层数建筑面积考核项目目标、指标完成情况考评等级质量职业健康安全环境目标工期文明施工目标CI目标创优目标成本控制评价项目评价内容评价结论考评等级管理制度执行情况管理资料收集、整理、上报情况顾客评价情况技术创新效果管理创新效果综合考评等级改进建议：-22-考评人员签名：附件5：贯标记录有关表格施工过程顾客意见登记表使用编号：工程名称施工单位建设单位监理公司设计院日期顾客意见填写人：年月日-23-处理情况签名：年月日验证签名：年月日环境因素监测记录分析表单位：使用编号：重大环境因素目标指标值监测值偏差值是否纠偏-24-监测人：记录人：分析人：日期：工程供方考核评定表使用编号：填表单位：制表：年月日-25-工程供方名称：现场代表：分承包内容：完成分承包产值：万元考核评定内容1、组织机构及职责的落实7、环境管理情况2、管理制度的建立与执行8、机械管理情况3、分包工程的进度与文明施工情况9、履行合同情况4、分包工程的材质与材料管理情况10、完成后服务情况5、分包工程的质量情况11、其它情况6、职业健康与安全管理情况参加考核人员评定意见项目技术负责人：施工员：质量员：安全员：材料员：考核评定综合意见项目经理：年月日26合格材料供方评价表使用编号：供应商(经销商/生产前)名称：供应物资名称：履约情况：物资质量：服务质量：使用效果：参与评估人员：评估结论：记录人：日期：27物资采购计划表使用编号：采购单位：年月日共页第页物资名称品种型号规格等级数量质量要求进场时间备注39材料供方供货记录表工程名称：使用编号：序号供方物资名称型号规格单位供货数量供货时间物资质量服务质量合格证明文件提供是否齐全及时采购员经销商生产商计划实际计划实际记录人：日期：40施工设备需用计划表使用编号：工程名称编制单位编制人编制时间序号设备名称规格型号数量使用日期41进场设备安装验收记录表使用编号：设备名称安装队负责人安装日期投运日期测试内容：（设备本身技术性能是否符合工程施工要求，各种安全装置、漏电保护装置、限位保险机构是否齐全、灵敏可靠，接零保护或接地保护是否可靠，接地电阻是否符合规范要求，分项测试数据）签名：年月日验收意见：签名：年月日整改复查结论：签名：年月日43设备试运转、走合期记录表单位：编制人：年月日使用编号：统一编号设备名称规格型号试运转日期走合期日期执行人领表人签发日期日期作业项目作业工时（公里）负荷情况试运转（走合期）存在问题和注意事项：签发人：试运转（走合期）发现的问题：执行人：换油情况运转情况拆除限速器日期试运转（走合期）终了鉴定意见技术主管员：44设备检查记录表使用编号：单位：检查时间：检查人：名称/编号机长/工号检查得分满分100实得分数存在主要问题是否持证操作10安全知识考核10检保养知识考核10十字作业清洁6查润滑6紧固6记调整6防腐6录运转记录10交接班记录5安全装置15违章操作10重点问题：整改意见：45设备事故处理报告使用编号：发生事故单位发生事故日期统一编号设备名称规格型号事故地点操作人机操班长损失价值（元）影响天数（天）事故经过和原因公司设备管理部门处理意见和纠正措施局工程部意见主管领导意见项目经理：记录人：年季度修理计划表使用编号：填报单位：填报人：填报时间：年月日统一