运营计划-年度运营目标规划表（XLS11页）

月份营业额销售额占比2016年目标销售月份预计销售额目标110000004.51%50000000201601225326728000003.61%201602180261439800004.42%2016032208202412500005.63%2016042816584513600006.13%2016053064443618000008.11%2016064055881721000009.46%20160747318618250000011.27%20160856331689250000011.27%20160956331681021000009.46%201610473186111300000013.52%201611675980212280000012.62%2016126309148小计22190000100.00%50000000营销节点销售额占比2015年目标销售预计销售额目标双1110000004.51%双112253267.237双126500002.93%双121464623.704广告费预算（5%）11266327039233123042248845966760838270977984497584497570977910139709463726450005000005500007500008000008500001000000120000014000004.30%3.33%3.67%5.00%5.33%5.67%6.67%8.00%9.33%流量(UV)217172168350185185252525269360286195336700404040471380转化率1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%客单价198198198198198198198198198516004000044000600006400068000800009600011200041280320003520048000512005440064000768008960010320800088001200012800136001600019200224001664.5161291428.571419.3520002064.522266.672580.6451613096.773733.333333第一阶段过渡期11.30%第二阶段快速积累期16.00%第三阶段优化期14.67%第四阶段爆发期运营阶段6月7月8月9月序号123运营目标1月月份公式:销售额=流量(访客数)*转化率（全店成交转化率）*客单价预计广告投入（8%）直通车（80%）钻展（20%）每日费用年度运营目标计划表销售额全年占比2月3月4月5月月份预计销售额目标销售额占比2017011059744.495.30%201702500659.0482.50%2017031104872.65.52%2017041262397.146.31%2017051297997.446.49%2017061620292.938.10%2017072415428.3312.08%2017081914881.039.57%2017092386327.311.93%2017101541640.997.71%活动预计销售额目标2017112806527.614.03%111112250870.0612543322017122089231.0910.45%1212214900.60.01074502811月日常11.1112月日常12.1215000001700000160500017000008000001500000010.00%11.33%10.70%11.33%5.33%100%5050515723915404045723912693601.50%1.50%1.50%1.50%1.50%198198198198198120000136000128400136000640001200000960001088001027201088005120096000024000272002568027200128002400003870.974689.661284004533.3364000------58.03%10月共计销售额=流量(访客数)*转化率（全店成交转化率）*客单价年度运营目标计划表11月12月序号项目需做的内容（当天的事情当天完成，需要监督的事情监督；需要无忧休息时合理安排人员接替）完成时间备注对应人员1：时间成本上班时间需完成的事情下班回家后需要做的事情2：活动聚划算，双十一等电器城（一般旺旺联系）手机端后台活动报名其它每次活动前提前预判时间的准备1活动数据每次跟进23：店内优化标题，上下架等等24：产品数据分析产品走势产品行业走势等产品文案，关联15：店内流量结构入店流量分流出店流量挽留1流量数据每周或每日跟进2入店流量直通车，钻展等手机流量自然搜索流量淘客等等16：运营数据每周或每日跟进217：货源货源准备发货库存预警38：客服售前售中售后绩效培训监督49：设计装修活动110：分销聚尚，当当，唯品会等C店411：财务做账资金预算512：节假日活动113：培训414：15：16：17：18：19：20：21：22：23：24：25：运营团队分工协确认表-26：27：28：29：月份日期节日名称季度1月1月1日元旦月份1月2月（春节）3月（元宵）4月（清明）5月（劳动节）6月（端午）7月8月9月（中秋）10月（国庆）11月12月2月2月2日世界湿地日喜庆过年回家送礼新年礼包51给自己给孩子最好的爱2月14日情人节3月3月3日全国爱耳日3月5日青年志愿者服务日淘抢购聚划算天天特价有好货瞄一眼其它3月8日国际妇女节类目/日常活动3月9日保护母亲河日3月12日中国植树节全网春节不打烊闹元宵3.8手机节4.15天猫男人节51扫码季618年中大促狂暑促开学季99大聚汇917家装节1010111112123月14日白色情人节淘宝3月14日国际警察日天猫3月15日世界消费者权益日日常活动第三方折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折8003月21日世界森林日节气20大寒立春4惊蜇3月21日世界睡眠日3月22日世界水日全月主线话题1话题2话题3金九银十3月23日世界气象日Q11月3月24日世界防治结核病日2月4月4月1日愚人节3月4月5日清明节Q24月4月7日世界卫生日5月4月15日6月4月22日世界地球日Q37月4月26日世界知识产权日8月5月5月1日国际劳动节9月5月3日世界哮喘日Q410月5月4日中国青年节11月5月8日世界红十字日12月5月12日国际护士节5月15日国际家庭日5月17日世界电信日5月20日全国学生营养日5月23日国际牛奶日5月31日世界无烟日6月6月1日国际儿童节6月5日世界环境日6月6日全国爱眼日6月17日世界防治荒漠化和干旱日6月18日6月23日国际奥林匹克日6月25日全国土地日6月26日国际禁毒日7月7月1日中国共产党诞生日7月1日国际建筑日7-9-7.207月7日中国人民抗日战争纪念日7月11日世界人口日8月8月1日中国人民解放军建军节8月18日8月12日国际青年节8月20日8月25日8月28日9月9月8日国际扫盲日9月9日9月10日中国教师节9月16日中国脑健康日9月16日国际臭氧层保护日9月17日9月20日全国爱牙日9月21日世界停火日9月27日世界旅游日10月10月1日中华人民共和国国庆节10月1日国际音乐日10月1日国际老年人日10月4日世界动物日10月5日世界教师日10月8日全国高血压日10月9日世界邮政日10月10日世界精神卫生日10月14日世界标准日10月15日国际盲人节10月15日世界农村妇女日10月16日世界粮食日10月17日国际消除贫困日10月24日联合国日10月24日世界发展新闻日10月28日中国男性健康日10月29日国际生物多样性日10月31日万圣节11月11月8日中国记者节11月9日消防宣传日11月11日11月14日世界糖尿病日11月17日国际大学生节11月25日国际消除对妇女的暴力日12月12月1日世界爱滋病日12月3日世界残疾人日12月4日全国法制宣传日12月9日世界足球日12月12日12月25日圣诞节12月29日国际生物多样性日1月1日1月最后一个星期国际麻风节3月最后一个完整中小学生安全教育日春分月圆后的第一复活节(一般是3月22日-4月25日间的任一天)5月第二个星期日母亲节5月第三个星期日全国助残日6月第三个星期日父亲节9月第三个星期二国际和平日9月第三个星期六全国国防教育日9月第四个星期日国际聋人节10月的第一个星期世界住房日10月的第二个星斯加拿大感恩节10月第二个星期三国际减轻自然灾害日10月第二个星期四世界爱眼日11月最后一个星期美国感恩节农历节日农历正月初一春节农历正月十五元宵节春节前24左右到元农历五月初五端午节农历七月初七七夕节(中国情人节)农历八月十五中秋节农历九月初九重阳节农历腊月初八腊八节农历腊月二十四传统扫房日农历腊月廿九或三除夕Q1Q2Q3Q4店内活动全网活动品类款式应季时间卖点说明核心消费年龄使用场合搭配品类材质说明价格区间款数一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周上新上新上新品类款式上新上新上新上新上新打造爆款上新次爆款打造1月2月3月4月三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周一周上新上新上新打造爆款上新7月8月9月4月5月6月二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周一周二周三周四周9月10月11月12月预计实际差异预计实际差异预计预计实际差异预计实际差异预计销售目标UV转化客单活动广告目前问题品牌日期店铺装修类店铺推广类平台规则类其他目前问题和改进建议问题详述第一周第二周第三周X月销售计划一、销售目标及拆解X月目标业绩UV转化率实际差异预计实际差异预计实际实际差异预计实际差异预计实际XXXX的修改方案方案执行第三周第四周第五周X月销售计划一、销售目标及拆解X月目标转化率客单价毛利差异预计实际差异预计实际差异差异预计实际差异预计实际差异预计完成时间二.主题活动三.产品四.广告计划五.数据分析第七周一.店铺装修第五周第六周X月销售计划X月目标毛利费用净利1.主体框架2.产品描述3.自定义页面4.促销区活动页面1.广告素材.2.广告方案3.主题页面1.主推产品系列2.主打产品1.直通车2.钻展3.淘客1.量子恒道分析2.广告点击分析3.销售结果分析待做事宜:遇到问题:X月销售计划4形式时间力度区域1、预热-发券6月17--6月28日全场2、秒杀6月20---6月28日专区3、626提前开抢6月20---6月25日5折封顶包邮+用券专区4、626大促6月26---6月28日5折包邮+用券全场5、返季清仓6月20---6月28日1-3折包邮专区6、品牌团6月26---6月28日历史最低价专区1、优惠券硬广老顾客唤醒EDM：750万封、短信133万条店铺联合（外联）待定淘客专场待定2、手机店铺店铺二维码1、2、项目销额数量1、6.26-6.28品牌团2、626预热及大促ps更多详细细节渠道、货品沟通17、19、26、27、28号5天共计12.4万无线端三、页面呈现所有店铺集合页呈现，具体以天猫正式主会场形式：海景房-楼层图-秒杀--单品主会场落地在xx店铺集合页面四、效果预估6月天猫大促应对方案一、参与店铺（共19个）：男女鞋（10店铺）童鞋1个店铺运动3个店铺户外2个店铺二、流量来源pc端网易优惠券、乐券天地形式时间销售额预热-发券6月17--6月28日秒杀6月20---6月28日626提前开抢6月20---6月25日626大促6月26---6月28日返季清仓6月20---6月28日品牌团6月26---6月28日参与部门内容负责人各店铺专区页面13号生成页面14号完成提交19号晚上发布各店铺全店页面21号生成页面24号完成提交25号晚上发布硬广素材提供（）手机店铺店铺S