三甲评审表格

评审标准评审要点评价要素检查方法依据6.8.5.1【C】1.有健全的安全保卫组织机构。□√有□无1.资料查阅：查看相关资料。1.安全保卫组织健全。2.单独设置保卫处（科）。□√是□否2.调查访谈：随机抽查2-3名保卫人员进行访谈。3.设立公安警务室或派驻公安人员。□√是□否4.有全院安全保卫部署方案和管理制度。□√有□无5.保卫人员配备结构合理,岗位职责明确。⑴有义务消防队伍□√有□无⑵有巡逻队□√有□无⑶有门卫□√有□无⑷有技术防范□√有□无⑸有防暴□√有□无⑹有安保人员□√有□无6.保卫人员知晓相关制度和岗位职责。□√是□否评审要点：4评价要素：11【B】符合“C”，并1.安全保卫人员均经过相应的技能培训：⑴计划□√有□无⑵讲义或课件□√有□无⑶签到□√有□无⑷效果评价□有□√无2.持证上岗□√是□否评审要点：1评价要素：5【A】符合“B”，并1.有职能部门对安全保卫工作进行监管，有：⑴督查记录□有□无⑵整改措施□有□无2.持续改进有成效。□有□无评审要点：1评价要素：36.8.5安全保卫组织健全，制度完善，人员、设备、设施满足要求符合规范。1.资料查阅：查看相应的培训资料。1.资料查阅：查看相关资料有证明材料。4.保卫人员知晓相关制度和岗位职责。2.有全院安全保卫部署方案和管理制度。3.保卫人员配备结构合理，岗位职责明确。安全保卫组织健全，制度完善；保卫科人员配备结构合理，岗位职责明确。有职能部门对安全保卫工作进行监管，并有持续改进成效。安全保卫人员经过相应的技能培训。评审标准评审要点评价要素检查方法依据6.8.5.2【C】1.有安全保卫应急预案。□√有□无1.资料查阅：查看预案。1.有安全保卫应急预案。2.相关人员知晓安全保卫应急预案的相关内容和要求。□√是□否1.调查访谈：随机抽查2-3名相关人员进行访谈。2.相关人员知晓安全保卫应急预案的相关内容和要求。评审要点：2评价要素：2【B】符合“C”，并1.定期组织演练：定期（至少每年2次）组织演练。⑴至少每年一次□√是□否⑵有演练方案□√有□无⑶有演练记录□√有□无⑷有演练评价□√有□无评审要点：1评价要素：4【A】符合“B”，并1.有整改措施。□有□√无至少每年四次组织演练，有根据演练评价提出的整改措施并得到落实。2.措施得到落实。□是□√否评审要点：1评价要素：21.资料查阅：查看演练相关资料。1.资料查阅：查看整改措施及措施得到落实证明材料。有应急预案，定期组织演练。评审标准评审要点评价要素检查方法依据6.8.6.1【C】1.有配置完好的安全保卫设备设施，包括有：1.实地访视：现场实地查看。⑴报警系统□√有□无⑵加固保险装置□√有□无2.资料查阅：查看相关资料。⑶监视控制装置□√有□无⑷消防设施□√有□无2.有完整的全院安全网络信息库。□有□无3.有全院安全网格设备设施清单。□有□无4.有视频监控系统应用解决方案。□有□无5.在重点环境、重点部位安装视频监控设施,安装部位至少包括：⑴财务□√是□否⑵仓库□√是□否⑶档案室□是□否⑷计算机中心□是□否⑸新生儿室□是□√否6.有完善的防盗监控系统。□√有□无7.视频监控室符合相关标准。⑴控制室为专用房间□√是□否⑵控制室分为两个区，即终端显示区及操作区□是□否8.视频监控室有严格管理制度。□√是□否9.视频监控系统的技术要求符合公安部“视频安防监控系统技术要求”。□是□否评审要点：5评价要素：171.各种安全保卫设备设施配置完好，满足管理要求。2.有完整的全院安全网络信息库和设备设施清单。6.8.6安全保卫设备设施完好，重点环境、重点部位安装视频监控设施，监控室符合相关标准。安全保卫设备设施完好，重点环境、重点部位安装视频监控设施，监控室符合相关标准。3.有视频监控系统应用解决方案，在重点环境、重点部位（如财务、仓库、档案室、计算机中心等）安装视频监控设施，有完善的防盗监控系统。4.视频监控室符合相关标准，有严格管理制度。5.视频监控系统的技术要求应符合公安部“视频安防监控系统技术要求”。评审标准评审要点评价要素检查方法依据【B】符合“C”，并1.视频监控系统采用数字硬盘录像机等作为图像记录设备。□√是□否1.调查访谈：询问系统管理员或查看视频监控系统配置单（说明）1.视频监控系统应采用数字硬盘录像机等作为图像记录设备。2.抽查考核（演练）：模拟故障，查看现场响应及问题解决的时限。2.医院有一定维护能力或外包服务，做到在出现故障时，能在1小时内现场响应。□√是□否2.资料查阅：查看监管、维护记录。3.保证故障现场解决时间降低到2小时。□√是□否4.有完整的监管记录；□√有□无3.有完整的监管记录和维护记录。5.有完整的维护记录。□√有□无评审要点：2评价要素：5【A】符合“B”，并1.监控设备设施完好率100%。□√是□否监控设备设施完好率100%，监控安全有效。2.监控安全有效。□√是□否评审要点：1评价要素：21.实地访视：现场查看设备设施完好状态。2.医院有一定维护能力或外包服务，做到在出现故障时，能在1小时内现场响应，并保证故障现场解决时间降低到2小时。评审标准评审要点评价要素检查方法依据6.8.6.2【C】1.有视频监控资源使用制度。□√有□无1.有视频监控资源使用有制度与程序。2.有视频监控资源使用程序。□√有□无2.有明确的隐私保护规定。3.针对使用视频监控资源有明确的隐私保护规定。□√有□无4.进行24小时图像记录。□√是□否5.保存时间至少不少于30天。□√是□否6.系统应具有：⑴时间的显示□√有□无⑵日期的显示□√有□无⑶记录和调整功能□√有□无⑷时间误差应在30秒以内□√有□无评审要点：4评价要素：9【B】符合“C”，并1.严格执行视频监控资源使用权限管理规定，有相关记录。1.严格执行视频监控资源使用权限管理规定。□√有□否2.保护隐私的具体措施落实到位。□√是□否3.在视频监控资源使用中有：⑴审批记录□√有□无⑵使用记录□有□无评审要点：3评价要素：4【A】符合“B”，并2.有监管记录。□√有□无3.有整改措施。□有□无4.措施得到落实。□是□否评审要点：2评价要素：41.资料查阅：查看相关记录和资料。2.有监管记录及根据存在问题采取相应的管理措施并得到落实。1.视频监控资源保存真实、完好、有效，在规定时限内无信息丢失。4.系统应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在30秒以内。3.进行24小时图像记录，保存时间不少于30天。合理使用视频监控资源。1.实地访视：随机调取规定时限内的信息。2.资料查阅：查看监管记录、整改措施及措施落实的相关证明资料。1.资料查阅：查看相关制度、程序与规定。2.实地访视：现场查看设备设施完好状态。3.有严格的资源使用审批和完整的资源使用记录。2.保护隐私的具体措施能到位。1.视频监控资源保存真实、完好、有效，在规定时限内无信息丢失。□√是□否评审标准评审要点评价要素检查方法依据6.8.7.1【C】1.有消防安全管理制度。□√有□无1.资料查阅：消防安全管理。（★）2.有消防安全教育制度。□√有□无3.有消防安全应急预案。□√有□无4.有消防安全管理部门。□√有□无⑵查看消防安全管理措施。5.有消防安全管理措施。□√有□无6.有消防安全管理人员岗位职责。□√是□否7.新员工岗前培训与考核内容中包括消防安全教育：⑷查看监管记录。⑴有计划□√有□无⑵有讲义或课件□√有□无⑶有签到□√有□无⑷有效果评价□有□√无8.定期（至少每年一次）进行全院职工的消防安全教育：⑴有计划□√有□无⑵有讲义或课件□√有□无⑶有签到□√有□无⑷有效果评价□有□√无9.消防通道通畅。□√是□否10.消防器材（灭火器、消防栓）完好。□√是□否11.防火区域隔离符合规范要求。□√是□否评审要点：6评价要素：186.8.7医院消防系统管理符合国家相关标准，有定期演练；灭火器材、压力容器、电梯等设备按期年检。12.对消防安全重点部门、重要部位加强防范与监管，有监管记录。□√是□否⑴查看医院组织机构图及岗位职责。⑶查看新员工及全员的安全教育相关资料。2.实地访视：现场查看消防通道、防火器材及防火区域隔离情况。1.有消防安全管理制度、教育制度和应急预案。2.有消防安全管理部门，有消防安全管理措施和管理人员岗位职责。3.消防安全教育纳入新员工培训考核内容，定期（至少每年一次）进行全院职工的消防安全教育。4.每月至少组织一次消防安全检查，同时根据消防安全要求，开展年度检查、季节性检查、专项检查等，有完整的检查记录。5.消防通道通畅，防火器材（灭火器、消防栓）完好，防火区域隔离符合规范要求。6.加强消防安全重点部门、重要部位防范与监管，有监管记录。评审标准评审要点评价要素检查方法依据【B】符合“C”，并1.定期（至少每年一次）进行特殊部门的消防演练。□√是□否1.资料查阅：2.全院职工熟悉消防安全常识，掌握基本消防安全的技能，包括：⑴能识别火灾隐患，知晓报警□√是□否⑵掌握初起火灾的扑救方法，会使用灭火器材□√是□否⑵抽查1-2个临床科室消防安全职责分工。⑶能自救、互救和逃生，按照预案疏散病人□√是□否⑷有对消防知识进行宣传、教育的能力□√是□否2.调查访谈：抽查2－3名职工进行访谈。3.科室消防安全职责分工到人。□√是□否评审要点：3评价要素：6【A】符合“B”，并1.医院所有部门和建筑均符合消防安全要求，有消防验收合格证明。□√有□无医院所有部门和建筑均符合消防安全要求。评审要点：1评价要素：1⑴查看ICU、手术室、血透室、骨科、神经外科、神经内科、老年科等特殊科室消防演练资料。1.资料查阅：查看证明材料。2.全院职工熟悉消防安全常识，掌握基本消防安全技能，知晓报警、初起火灾的扑救方法，会使用灭火器材，能自救、互救和逃生，按照预案疏散病人。3.科室消防安全职责管理落实到人，每班人员有火灾时的应急分工。1.定期（至少每年一次）进行特殊部门的消防演练。评审标准评审要点评价要素检查方法依据6.8.7.3【C】1.有危险品安全管理部门。□√有□无1.资料查阅：加强危险品管理。2.有危险品安全管理制度。□√有□无⑴查看文件、制度、职责等资料。3.有人员岗位职责。□√有□无⑵查看作业人员资质证书。4.作业人员熟悉岗位职责和管理要求。□√是□否⑶查看相关记录。5.作业人员经过相应培训，取得相应资质。□是□√否6.危险品有完整的：⑴采购记录□有□无⑵使用记录□有□无⑶消耗记录□有□无7.做到帐物相符。□是□否评审要点：4评价要素：9【B】符合“C”，并1.加强对易燃、易爆和有毒有害物品和放射源等危险品的监管，有监管记录。□有□√2.加强对危险设施的监管，有监管记录。□有□√无3.有专人负责巡查。□有□√无4.定期进行巡查，有相关记录。□有□√无评审要点：2评价要素：4【A】符合“B”，并1.主管部门有整改措施。□有□√无2.整改措施得到落实。□是□√否评审要点：1评价要素：2职能部门有根据监管情况进行整改的措施并得到落实。1.加强危险品监管，重点为易燃、易爆和有毒有害物品和放射源等危险品和危险设施。2.定期进行巡查，专人负责，有相关记录。2.调查访谈：抽查2-3名相关人员进行访谈。3.实地访视：抽查核对帐目与物品是否相符。1.资料查阅：查看相关资料及证明资料。1.资料查阅：查看相关记录。1.有危险品安全管理部门、制度和人员岗位职责。2.作业人员熟悉岗位职责和管理要求，经过相应培训，取得相应资质。3.有完整的危险品采购、使用、消耗等登记资料，帐物相符。4.有相应的危险品安全事件处置预案，相关人员熟悉预案及处置程序。