【好又多】【内部资料】好又多--生鲜报废作业流程

生鲜报废作业流程商品报废处理作业流程处长（经、副理以上）商品完全报废商品库存更正日报表课别库存更正成本月报表店长审阅核对安全整理暂存安全、商管签名确认营运部店长室（输入小组）商管、安全财务商品数量库存更正存档商品报废单商品流程文件流程依费用核决权限核准安全商管营运共同执行报废单第1联报废单第2联每周整理交财务报废单第1联、商品库存更正日报表每周整理交财务商品报废单可视为库存更正单注：当商管人员已下班时，报废商品由店值班监督执行并在报废单上签名确认单据是否齐全相符，输入是否正确商管及安全课对商品逐一进行称重登记。生鲜报废商品需喷洒消毒水后捣烂，商品需破坏至完全报废。带有价签的商品将价签撕掉进行报废须将报废商品完全切碎后进行报废报废时要商管及安全同时在场由安全人员将消毒水洒在报废商品上，之后将报废商品装到垃圾袋里。注意事项生鲜报废每天进行两次上午9：30-10：30、下午16：30-17：30商品报废需确认商品是否已达到报废程度；营运填写表单,商管实称并填入实际报废数量；商管垃圾房及垃圾桶上均需在明显处大幅标示：垃圾桶内所以垃圾均已喷洒消毒剂，有毒，不得给予人畜二次利用；另需告知店内的垃圾清运公司：垃圾已经喷洒消毒剂，有毒，不得二次利用；避免门店不必要的损失及人员伤害；生鲜各课应设立报废商品存放区（报废商品区应与正常商品相区隔），以集中存放将报废商品；若订货异常或人为损坏等事先可防范之人为因素造成无法退、换货须报废商品时，该课主管与员工应依“经济损失经济赔偿”之原则，负责赔偿公司损失；数量更正（资料输入)须当日完成；店输入小组、安全每周定期汇整将报废单交财务审核；库存更正商品报废单视同商品库存更正单，无须再另行填写商品库存更正单。商品报废后，安全联由安全暂存，申请单位联交店输入小组进行电脑输入，以调整商品库存。店输入小组进行库存更正后，须列印商品库存更正日报表与报废单相核对后整理暂存。店输入小组与安全店输入小组每月列印“课别库存更正金额月报表”交店长审阅。