顾客财产管理控制流程

LOGO文件名称文件编号SS/QP-02A/0编制责任部门衔接部门技术工程部/设备部/运营保障部过程输入过程输出1）顾客财产台账2）客供料对账3）客供料进出库明细记录责任者协作部门管理职责/要求质量记录业务员技术部业务部主导合同评审，提报财务部归档；顾客财产技术类有技术工程部接口管理，模具工装类由设备部接口管理，客供物料由运营保障部接口管理；合同技术部相关部门客供料或零部件依据检验标准由IQC验收；生产设备、工装、包装等依据相关规定验收；验收记录业务部技术部业务部负责顾客财产输入登记，并转交技术部进行技术评审和制造成本核算；技术部负责外来文件管理及顾客财产台账；顾客财产台账运营保障部设备部顾客所有的工装、设备和工具，必须永久性标识，顾客财产应将其放置于专门指定的区域；仓库管理建立客供料专项明细账目，月清月结；客供料进出库明细记录设备部技术部技术部在使用过程中对顾客财产进行防护，按顾客及公司的要求对顾客财产进行维护、保养；/运营保障部MCMC负责客供物料按顾客指定的用途使用，未经授权不得擅自挪作它用或处理；客供料进出库明细记录，月清月结；/业务部质量部PMC对发生丢失、损坏由保管部门做好记录，并向业务部报告；客供料不合格时，质量部出具不合格报告，报业务部处理，运营保障部负责退/换追踪；/业务部/由业务部负责对异常情况向顾客报告作出处理；/业务部技术部质量部通过对顾客财产的管理，以增强顾客满意。/所属过程控制目的过程绩效适用范围合同评审及时率、顾客满意度合同订单管理适用于公司顾客提供财产的管理对顾客提供的图样及其他财产进行评审或验证，确保本公司充分理解顾客明确的或隐含的要求顾客财产控制程序业务管理部1）顾客技术样品/数模/模具2）顾客信息财产3）合同/技术协议/质量协议4）客供物料顾客财产控制过程流程图工作流程批准YN销售合同顾客财产验收转顾客满意和反馈控制流程顾客财产清单标识/入库防护/贮存/维护报告顾客/处置使用异常处理客供物料财务管理MC开单转物控管理流程不合格品控制流程